麻陽苗族自治縣退役軍人事務局2021年部門預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2021年預算公開表
1、2021年收支預算總表
2、2021年收入預算總表
3、2021年支出預算總表
4、2021年一般公共預算撥款收支表
5、2021年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2021年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2021年基金預算撥款支出表
10、2021年“三公”經費預算公開表
麻陽苗族自治縣退役軍人事務局2021年部門預算編製說明
一、部門職能職責
（一）貫徹執行退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的政策法規；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風範和價值導向。
（二）負責軍隊轉業幹部、複員幹部、離休退休幹部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
（三）組織指導退役軍人教育培訓工作。
（四）組織擬訂退役軍人特殊保障政策的實施意見並組織實施。
（五）組織協調、督促落實移交地方的離休退休軍人、以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作等。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
我單位是2019年3月28日掛牌新成立的單位，單位性質為行政機關單位，內設辦公室、服務中心，優撫股、軍休股、安置股、創業就業股。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣退役軍人事務局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2021年收入預算740.4萬元，比上年預算增加166.93萬元，增長29.11%，增加原因是烈士陵園隸屬我單位管理，今年增加預算85萬元，及光榮院、烈士陵園編製人員也轉入我單位，人員工資及相關經費預算增加。其中：經費撥款634.95萬元，上年結轉105.45萬元。
2、支出預算
2021年支出預算740.4萬元，比上年預算增加166.93萬元，增加29.11%，增加原因是烈士陵園隸屬我單位管理，今年增加預算85萬元，及光榮院、烈士陵園編製人員也轉入我單位，人員工資及相關經費預算增加。其中：國防支出0.5萬元、文化旅遊體育與傳媒支出85萬元，社會保障和就業支出586.18萬元、衛生健康支出58.08萬元、住房保障支出10.64萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算634.95萬元，比上年預算增加147.92萬元，增長30.37 %。其中：文化旅遊體育與傳媒支出85萬元，占13.39%、社會保障和就業支出481.23萬元，占75.78%、衛生健康支出58.08萬元，占9.15%、住房保障支出10.64萬元，占1.68%。 具體安排情況如下：
1、基本支出
2021年年初預算數為181.95萬元，。係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出136.63萬元，商品和服務支出45.32萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元。
2、項目支出
2021年項目支出預算453萬元，其中：專項對個人和家庭的補助368萬元。主要用於傷殘撫恤5萬元，義務兵優待313萬元，優撫對象醫療補助50萬元；資本性支出85萬元，主要用於縣烈士陵園的維修和建設。
五、政府性基金預算
本年度無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2021年預算單位用一般預算撥款安排的行政運行經費45.32萬元，比上年預算增加0.08萬元。
2、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算5.5萬元，比上年預算減少0.5萬元。減少原因是接待費要比2020年減少，遵行厲行節約的原則。其中：公務接待費5.5萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2021年單位一般性支出預算安排42.87萬元，主要包括：辦公費3.11萬元、印刷費3萬元、水費0.2萬元、電費2萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費2萬元、會議費0萬元、培訓費1萬元、公務接待費5.5萬元、維修費0萬元、其他交通費14.32萬元。
4、政府采購預算情況
2021年政府采購預算總額0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2020年末，本部門共有車輛0輛。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出634.95萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目2個，涉及項目支出453萬元，其中專項對個人和家庭補助支出368萬元，包括傷殘撫恤5萬元，義務兵優待313萬元，優撫對象醫療補助50萬元；資本性支出85萬元，主要用於縣烈士陵園的維修和建設。全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
麻陽苗族自治縣退役軍人事務局2021年預算公開表