目   錄

第一部分  2021年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分  2021年預算公開表
1、2021年收支預算總表
2、2021年收入預算總表
3、2021年支出預算總表
4、2021年一般公共預算撥款收支表
5、2021年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2021年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2021年基金預算撥款支出表
10、2021年“三公”經費預算公開表

麻陽苗族自治縣信訪局2021年部門預算編製說明

一、部門職能職責
1、受理、交辦、轉送信訪人提出在信訪事項；
2、承辦上級和本級人民政府交辦處理的信訪事項；
3、協調處理重要信訪事項；
4、督促檢查信訪事項在處理；
5、研究和分析信訪情況，開展調查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議；
6、對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構的信訪工作進行指導。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
麻陽苗族自治縣信訪局為全額撥款行政單位。設有綜合辦公室、辦信科、來訪接待室、督辦室等4個內設機構。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣信訪局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2021年收入預算167.78萬元,比上年預算增加31.1萬元，增加22.75%。主要是增加信訪專項資金。其中：經費撥款138.03萬元，上年結轉結餘29.75萬元。
2、支出預算
2021年支出預算167.78萬元，比上年預算增加31.1萬元，增加22.75%。主要是增加信訪專項資金。其中：一般公共服務支出147.92萬元、社會保障和就業支出7.78萬元、衛生健康支出4.7萬元、住房保障支出7.38萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算138.03萬元。其中：一般公共服務支出118.17萬元，占85.6%、社會保障和就業支出7.78萬元，占5.64%、衛生健康支出4.7萬元，占3.41%、住房保障支出7.38萬元，占5.35%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2021年年初預算數為118.03萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出94.68萬元，商品和服務支出23.35萬元。
2、項目支出
2021年年初預算數為20萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：信訪專項資金支出20萬元，主要用於信訪專項支出。
五、政府性基金預算
本年度無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2021年一般公共預算撥款安排的行政運行經費35.97萬元，（其中用上年結轉結餘安排的行政運行經費有12.62萬元）比上年預算減少0.86萬元。主要是辦公經費減少。
2、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算2.8萬元，較上年決算增加0.66萬元，增加30.8%，原因為2020年部分公務接待費在2021年支付。其中：公務接待費2.8萬元，公務用車運行費0萬元。

3、一般性支出情況
2021年單位一般性支出預算安排17.28萬元，主要包括：辦公費3.59萬元、水費0萬元、電費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費3.5萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.5萬元、維修費0萬元、其他交通費8.35萬元。

4、政府采購預算情況
2021年無政府采購預算。
5、國有資產占有情況
截至2020 年末，本部門沒有公車。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出138.03萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目1個，涉及項目支出20萬元，信訪專項資金20萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，單位安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

麻陽苗族自治縣信訪局2021年預算公開表