麻陽苗族自治縣退役軍人事務局2022年部門預算
麻陽苗族自治縣退役軍人事務局2022年部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣退役軍人事務局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
（一）貫徹執行退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的政策法規；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風範和價值導向。
（二）負責軍隊轉業幹部、複員幹部、離休退休幹部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
（三）組織指導退役軍人教育培訓工作。
（四）組織擬訂退役軍人特殊保障政策的實施意見並組織實施。
（五）組織協調、督促落實移交地方的離休退休軍人、以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作等。
二、機構設置及預算單位構成情況
我單位為行政機關單位，內設辦公室、服務中心，擁軍優撫股、軍休管理股、移交安置股、就業創業股、政策法規股。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣退役軍人事務局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算1241.01萬元，比上年預算增加500.61萬元，增長67.61%，增加原因是2022年把其他優撫支出500萬元和義務兵家庭優待金213萬元列入單位預算中。其中：一般公共預算撥款收入1241.01萬元。
2、支出預算
2022年支出預算1241.01萬元，比上年預算增加500.61萬元，增長67.61%，增加原因是2022年把其他優撫支出500萬元和義務兵家庭優待金213萬元列入單位預算中。其中：社會保障和就業支出1153.39萬元、衛生健康支出66.74萬元、住房保障支出20.88萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算1241.01萬元，比上年預算增加606.06萬元，增長95.45%，增加原因是2022年把其他優撫支出500萬元和義務兵家庭優待金213萬元列入單位預算中。其中：社會保障和就業支出1153.39萬元，占92.94%、衛生健康支出66.74萬元，占5.38%、住房保障支出20.88萬元，占1.68%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為282.88萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出256.88萬元，商品和服務支出26萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元。
2、項目支出
2022年項目支出年初預算數為958.13萬元，其中：按項目管理的工資福利支出34.63萬元；按項目管理的商品和服務支出21萬元，主要用於專項工作經費；按項目管理對個人和家庭補助支出902.5萬元 。主要包括義務兵優待347.5萬元，傷殘撫恤5萬元，優撫對象醫療補助50萬元，其他優撫支出500萬元。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費26萬元，比上年預算減少36.78萬元，主要是各項支出項目的減少。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算5萬元，比上年決算數增加3.69萬元。增加原因是上年“三公”經費延遲支付。其中：公務接待費5.0萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2021年單位一般性支出預算安排24萬元，主要包括：辦公費3萬元、印刷費2萬元、水費0.5萬元、電費1.5萬元、差旅費2.5萬元、維修(護)費0.5萬元、會議費0.5萬元、公務接待費5萬元、工會經費8萬元、其他交通費0.5萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2022 年末，本部門共有車輛0 輛，其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50 萬元以上通用設備0台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出1241.01萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目 9個，涉及項目支出958.13萬元，基本支出282.88萬元，其中：工資津補貼：174.04萬元，一般商品和服務支出：26萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出：26.87萬元，其他社會保障和就業支出：1.99萬元，職工基本醫療保險繳費：16.74萬元，住房公積金：20.88萬元。項目支出：其中專項對個人和家庭補助支出902.5萬元，包括傷殘撫恤5萬元，用於優撫對象傷殘撫恤補助：義務兵優待347.5萬元，用於對服役士兵家庭補助：優撫對象醫療補助50萬元，用於優撫對象醫療補助、重點優撫對象農合醫療保險；優撫對象意外傷害保險等，其他優撫支出：500萬元，用於發放優撫對象生活補助；專項工作經費21萬元，用於開展業務工作所需要的支出；對自收自支人員的撥付工資32.5萬元，職業年金2.13萬元。全部實行項目支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣退役軍人事務局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
（一）貫徹執行退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的政策法規；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風範和價值導向。
（二）負責軍隊轉業幹部、複員幹部、離休退休幹部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
（三）組織指導退役軍人教育培訓工作。
（四）組織擬訂退役軍人特殊保障政策的實施意見並組織實施。
（五）組織協調、督促落實移交地方的離休退休軍人、以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作等。
二、機構設置及預算單位構成情況
我單位為行政機關單位，內設辦公室、服務中心，擁軍優撫股、軍休管理股、移交安置股、就業創業股、政策法規股。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣退役軍人事務局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算1241.01萬元，比上年預算增加500.61萬元，增長67.61%，增加原因是2022年把其他優撫支出500萬元和義務兵家庭優待金213萬元列入單位預算中。其中：一般公共預算撥款收入1241.01萬元。
2、支出預算
2022年支出預算1241.01萬元，比上年預算增加500.61萬元，增長67.61%，增加原因是2022年把其他優撫支出500萬元和義務兵家庭優待金213萬元列入單位預算中。其中：社會保障和就業支出1153.39萬元、衛生健康支出66.74萬元、住房保障支出20.88萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算1241.01萬元，比上年預算增加606.06萬元，增長95.45%，增加原因是2022年把其他優撫支出500萬元和義務兵家庭優待金213萬元列入單位預算中。其中：社會保障和就業支出1153.39萬元，占92.94%、衛生健康支出66.74萬元，占5.38%、住房保障支出20.88萬元，占1.68%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為282.88萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出256.88萬元，商品和服務支出26萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元。
2、項目支出
2022年項目支出年初預算數為958.13萬元，其中：按項目管理的工資福利支出34.63萬元；按項目管理的商品和服務支出21萬元，主要用於專項工作經費；按項目管理對個人和家庭補助支出902.5萬元 。主要包括義務兵優待347.5萬元，傷殘撫恤5萬元，優撫對象醫療補助50萬元，其他優撫支出500萬元。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費26萬元，比上年預算減少36.78萬元，主要是各項支出項目的減少。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算5萬元，比上年決算數增加3.69萬元。增加原因是上年“三公”經費延遲支付。其中：公務接待費5.0萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2021年單位一般性支出預算安排24萬元，主要包括：辦公費3萬元、印刷費2萬元、水費0.5萬元、電費1.5萬元、差旅費2.5萬元、維修(護)費0.5萬元、會議費0.5萬元、公務接待費5萬元、工會經費8萬元、其他交通費0.5萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2022 年末，本部門共有車輛0 輛，其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50 萬元以上通用設備0台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出1241.01萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目 9個，涉及項目支出958.13萬元，基本支出282.88萬元，其中：工資津補貼：174.04萬元，一般商品和服務支出：26萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出：26.87萬元，其他社會保障和就業支出：1.99萬元，職工基本醫療保險繳費：16.74萬元，住房公積金：20.88萬元。項目支出：其中專項對個人和家庭補助支出902.5萬元，包括傷殘撫恤5萬元，用於優撫對象傷殘撫恤補助：義務兵優待347.5萬元，用於對服役士兵家庭補助：優撫對象醫療補助50萬元，用於優撫對象醫療補助、重點優撫對象農合醫療保險；優撫對象意外傷害保險等，其他優撫支出：500萬元，用於發放優撫對象生活補助；專項工作經費21萬元，用於開展業務工作所需要的支出；對自收自支人員的撥付工資32.5萬元，職業年金2.13萬元。全部實行項目支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。