麻陽苗族自治縣醫療保障局2022年部門預算
麻陽苗族自治縣醫療保障局2022年部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣醫療保障局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
貫徹執行基本醫療生育保險的有關政策規定，檢查、指導基本醫療保險業務工作。負責基本醫療保險費征收、支付和管理。受理參保單位、職工有關醫療保險業務的查詢，做好相應的配套服務工作。受勞動保障行政部門的委托，檢查、調查基本醫療保險費征繳的有關工作。負責建立基本醫療保險的繳費記錄。執行居民醫療保險的有關政策規定，檢查、指導居民醫療保險的一切相關業務工作。承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及預算單位構成情況
麻陽縣醫療保障局為全額撥款（事業）單位。內設綜合股、財務室、基金監督股、醫藥價格招標股、行政審批股、待遇保障股、黨建辦、工會、人事股、稽核股，共計10個股室。一個非獨立核算的二級單位：麻陽苗族自治縣醫療保障事務中心。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣醫療保障局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算1742.96萬元，比上年預算增加941.35萬元，增長117.43%（因為今年預算把事業單位醫療、財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助、 財政對其他基本醫療保險基金的補助、城鄉醫療救助基金補助納入今年預算）。其中：一般公共預算撥款收入1742.96萬元。
2、支出預算
2022年支出預算1742.96萬元，比上年預算增加941.35萬元，增長117.43%（因為今年預算把事業單位醫療、財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助、 財政對其他基本醫療保險基金的補助、城鄉醫療救助基金補助納入今年預算）。其中：社會保障和就業支出667.48萬元、衛生健康支出1029.09萬元、住房保障支出46.39萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1742.96萬元，比上年預算增加1044.36萬元，增長149.49%。其中：社會保障和就業支出667.48萬元，占38.3%；衛生健康支出1029.09萬元，占59.04%；住房保障支出46.39萬元，占2.66%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為707.55萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出649.55萬元，商品和服務支出58萬元，對個人和家庭的補助0萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為1035.41萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：按項目管理的工資福利支出12.41萬元、按項目管理的商品和服務支出32萬元、按項目管理的對個人和家庭的補助991萬元。主要包括：自收自支人員經費6.5萬元，主要用於自收自支人員工資、績效開支；殘疾人就業保障金5.91萬元，主要用於殘疾人就業保障支出。專項工作經費32萬元，主要用於打擊欺詐騙保宣傳、稽查，醫院藥店檢查等經費；城鄉居民醫保縣級配套資金791萬元，主要用於醫院醫療補助支出； 城鄉醫療救助配套20萬元，主要用於城鄉居民困難戶救助；破產改製困難企業人員醫保補貼80萬元，主要用於破產改製困難企業醫療費；特殊人群醫療補貼100萬元，主要用於特殊人員醫療費。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費58萬元，比上年預算減少37.69萬元。主要是專項項目資金減少。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算0.6萬元，較上年決算相比無變化，主要是按規定開支。其中：公務接待費0.6萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排13.6萬元，主要包括：辦公費0萬元、印刷費0萬元、水費0萬元、電費3萬元、郵電費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費0萬元、維修(護)費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.6萬元、勞務費0萬元、工會經費10萬元、其他交通費用0萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021 年末，本部門共有車輛0輛，其中：領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。單價50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出1742.96萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目5個，涉及項目支出996.91萬元，殘疾人就業保障金5.91萬元，主要用於保障殘疾人就業；城鄉居民醫保縣級配套資金791萬元，主要用於醫院醫療補助支出； 城鄉醫療救助配套20萬元，主要用於城鄉居民困難戶救助；破產改製困難企業人員醫保補貼80萬元，主要用於破產改製困難企業醫療費；特殊人群醫療補貼100萬元，主要用於特殊人員醫療費。全部實行項目支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣醫療保障局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
貫徹執行基本醫療生育保險的有關政策規定，檢查、指導基本醫療保險業務工作。負責基本醫療保險費征收、支付和管理。受理參保單位、職工有關醫療保險業務的查詢，做好相應的配套服務工作。受勞動保障行政部門的委托，檢查、調查基本醫療保險費征繳的有關工作。負責建立基本醫療保險的繳費記錄。執行居民醫療保險的有關政策規定，檢查、指導居民醫療保險的一切相關業務工作。承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及預算單位構成情況
麻陽縣醫療保障局為全額撥款（事業）單位。內設綜合股、財務室、基金監督股、醫藥價格招標股、行政審批股、待遇保障股、黨建辦、工會、人事股、稽核股，共計10個股室。一個非獨立核算的二級單位：麻陽苗族自治縣醫療保障事務中心。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣醫療保障局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算1742.96萬元，比上年預算增加941.35萬元，增長117.43%（因為今年預算把事業單位醫療、財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助、 財政對其他基本醫療保險基金的補助、城鄉醫療救助基金補助納入今年預算）。其中：一般公共預算撥款收入1742.96萬元。
2、支出預算
2022年支出預算1742.96萬元，比上年預算增加941.35萬元，增長117.43%（因為今年預算把事業單位醫療、財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助、 財政對其他基本醫療保險基金的補助、城鄉醫療救助基金補助納入今年預算）。其中：社會保障和就業支出667.48萬元、衛生健康支出1029.09萬元、住房保障支出46.39萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1742.96萬元，比上年預算增加1044.36萬元，增長149.49%。其中：社會保障和就業支出667.48萬元，占38.3%；衛生健康支出1029.09萬元，占59.04%；住房保障支出46.39萬元，占2.66%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為707.55萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出649.55萬元，商品和服務支出58萬元，對個人和家庭的補助0萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為1035.41萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：按項目管理的工資福利支出12.41萬元、按項目管理的商品和服務支出32萬元、按項目管理的對個人和家庭的補助991萬元。主要包括：自收自支人員經費6.5萬元，主要用於自收自支人員工資、績效開支；殘疾人就業保障金5.91萬元，主要用於殘疾人就業保障支出。專項工作經費32萬元，主要用於打擊欺詐騙保宣傳、稽查，醫院藥店檢查等經費；城鄉居民醫保縣級配套資金791萬元，主要用於醫院醫療補助支出； 城鄉醫療救助配套20萬元，主要用於城鄉居民困難戶救助；破產改製困難企業人員醫保補貼80萬元，主要用於破產改製困難企業醫療費；特殊人群醫療補貼100萬元，主要用於特殊人員醫療費。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費58萬元，比上年預算減少37.69萬元。主要是專項項目資金減少。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算0.6萬元，較上年決算相比無變化，主要是按規定開支。其中：公務接待費0.6萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排13.6萬元，主要包括：辦公費0萬元、印刷費0萬元、水費0萬元、電費3萬元、郵電費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費0萬元、維修(護)費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.6萬元、勞務費0萬元、工會經費10萬元、其他交通費用0萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021 年末，本部門共有車輛0輛，其中：領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。單價50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出1742.96萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目5個，涉及項目支出996.91萬元，殘疾人就業保障金5.91萬元，主要用於保障殘疾人就業；城鄉居民醫保縣級配套資金791萬元，主要用於醫院醫療補助支出； 城鄉醫療救助配套20萬元，主要用於城鄉居民困難戶救助；破產改製困難企業人員醫保補貼80萬元，主要用於破產改製困難企業醫療費；特殊人群醫療補貼100萬元，主要用於特殊人員醫療費。全部實行項目支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。