麻陽苗族自治縣鄉村振興局2024年部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2024年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
麻陽苗族自治縣鄉村振興局2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、編製全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接中長期規劃、會同財政部門做好銜接資金整合年度計劃、分配方案及銜接資金項目的組織實施、驗收和財政銜接資金的績效工作；
2、負責鄉村振興項目庫建設工作；
3、負責脫貧人口的監測和係統數據的統計工作；
4、監測對象識別、係統數據管理及組織學習鄉村振興相關政策製度法規學習；5、負責貧困農戶小額信貸工作，負責“雨露計劃”、“致富帶頭人”等各項技術培訓；
6、承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。
二、機構設置情況
縣鄉村振興局為全額撥款行政事業單位。下設綜合股、規劃項目股、金融扶貧股、財務股、貧困監測與法規股、信訪股、社會扶貧股等7個股室。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣鄉村振興局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2024年收入預算6375．66萬元，比上年預算減少3023．36萬元，減少32．16％（主要減少原因是上級財政補助撥款收入減少3000萬元，是財政預列上級專項轉移支付資金3000萬元，主要用於財政有效銜接補助資金支出）。其中：一般公共預算撥款收入375．66萬元，上級財政補助收入6000萬元。
2、支出預算
2024年支出預算6375．66萬元，比上年預算減少3023．36萬元，減少32．16％（主要減少原因是上級財政補助撥款收入減少3000萬元，是財政預列上級專項轉移支付資金3000萬元，主要用於財政有效銜接補助資金支出）。其中：社會保障和就業支出37．63、衛生健康支出16．84萬元、農林水支出6298．38、住房保障支出22．81萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算6375．66萬元，比上年預算減少3023．36萬元，減少32．16％。其中：社會保障和就業支出37．63萬元，占0．59％、衛生健康支出16．84萬元，占0．26％、農林水支出6298．38萬元，占98．79％、住房保障支出22．81萬元，占0．36％。具體安排情況如下：
1、基本支出
2024年年初預算數為319．66萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出292．36萬元，商品和服務支出26．4萬元，對個人和家庭的補助支出0．9萬元。
2、項目支出
2024年年初預算數為6056萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：（1）行政運行－專項工作經費56萬元（其中：a、專項工作費22萬元，用於脫貧人口勞動力培訓、脫貧人口實用技術培訓等；b、武陵片區專項工作經費8萬元；c、小額信貸、光伏發電、脫貧人口監測係統專項經費20萬元，d、農村改廁專項經費10萬元）。（2）預列上級專項轉移支付支出6000萬元，主要用於財政有效銜接補助資金支出。
五、政府性基金預算
2024年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2024年預算單位安排的機關運行經費26．4萬元，比上年預算增加3．4萬元。主要是辦公經費項目的增加。
2、“三公”經費預算
2024年“三公”經費預算7萬元，較上年決算減少5．6萬元。
（減少的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項目支出逐年下降）其中：公務接待費7萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2024年單位一般性支出預算安排 26．4萬元，主要包括：辦公費 支出5萬元、水費支出1萬元、電費支出 5萬元、郵電費支出1萬元、差旅費支出 3萬元、工會支出5萬元、其他商品服務支出6．4萬元。
4、政府采購預算情況
2024年年初部門預算未安排政府采購資金計劃。
5、國有資產占有情況
截至2023 年末，本部門共有車輛0輛，其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50 萬元以上通用設備0台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、新增資產配置情況
2024年無新增資產。
7、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報；績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出376．66萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
