麻陽苗族自治縣自然資源局2025年部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算表中，空表表示本單位無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣自然資源局2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、履行全縣全民所有土地、礦產、森林、濕地、水、海洋等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管製職責。
2、負責自然資源調查監測評價。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。做好測繪地理信息管理有關工作。
3、負責自然資源統一確權登記工作和不動產登記工作。組織實施各類自然資源和不動產確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用等地方製度、標準、規範。推進全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平台建設。
4、負責全縣自然資源資產有償使用工作。貫徹執行全民所有自然資源資產統計製度，負責全民所有自然資源資產核算。貫徹執行全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。
5、負責全縣自然資源的合理開發利用。
6、負責建立全縣空間規劃體係並監督實施。
7、負責統籌全縣國土空間生態修複。
8、負責組織實施最嚴格的耕地保護製度。
9、負責監督檢查管理全縣地質勘查行業和地質工作。
10、負責礦產資源管理工作。
11、負責測繪地理信息管理工作。
二、機構設置情況
麻陽苗族自治縣自然資源局為全額撥款行政單位，內設辦公室、人事財務股、督察執法股、綜合規劃股、地勘礦產股等8個股室。下設執法監察大隊、土地儲備中心、自然資源事務中心、勘測規劃設計服務中心、不動產登記中心等6個二級機構及18個鄉（鎮）國土建設所。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣自然資源局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2025年收入預算3416.34萬元，比上年預算減少340.13萬元，減少9.1%，2025年減少了項目預算。其中：一般公共預算撥款收入3416.34萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元。
2、支出預算
2025年支出預算3416.34萬元，比上年預算減少340.13萬元，減少9.1%，2025年減少了項目預算。其中：一般公共服務支出0萬元、社會保障和就業支出372.8萬元、衛生健康支出149.78萬元、自然資源海洋氣象等支出2338.76萬元、住房保障支出205萬元、災害防治及應急管理支出350萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算3416.34萬元，比上年預算減少340.13萬元，減少9.1%。其中：一般公共服務支出0萬元，占0%、社會保障和就業支出372.8萬元，占11%、衛生健康支出149.78萬元，占4.4%、自然資源海洋氣象等支出2338.76萬，占68.5%、住房保障支出205萬元，占6%、災害防治及應急管理支出350萬元，占 10.1。
1、基本支出
2025年年初預算數為3416.34萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出2701.64萬元，商品和服務支出354.93萬元，對個人和家庭的補助支出9.77萬元。
2、項目支出
2025年年初預算數為350萬元，其中2025自然災害防治體係建設補助資金350萬元，主要用於我縣曆史遺留礦山修複。
五、政府性基金預算
2025年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2025年預算單位安排的機關運行經費354.93萬元，比上年預算增加107.73萬元。主要是本年公用經費增加。
2、“三公”經費預算
2025年“三公”經費預算6萬元，較上年決算減少3.8萬元，其中：公務接待費6萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2025年單位一般性支出預算安排354.93萬元，主要包括：辦公費128.8萬元、水費8萬元、電費30萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費60萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費6萬元、維修費0萬元、其他交通費97.78萬元、其他商品服務支出24.35萬元。
4、政府采購預算情況
2025年年初部門預算未安排政府采購資金計劃。
5、國有資產占有情況
截至2024年末，本部門共有車輛0輛，其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、新增資產配置情況
無新增資產。
7、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出3416.34萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目1個，涉及項目支出350萬元，2025自然災害防治體係建設補助資金，115萬元，主要用於我縣曆史遺留礦山修複。全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
