麻陽苗族自治縣教育局2025年部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算表中，空表表示本單位無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣教育局2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、監督、檢查各級各類學校貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規和製度，擬定執行計劃、具體實施辦法以及適合本縣情況的補充規定和細則。
2、管理本縣所轄普通中小學教育、職業技術教育、特殊教育、少數民族教育、成人教育、學前教育、校外教育、電化教育等。
3、推行和實施九年義務教育，努力發展幼兒教育。
4、組織與管理全國、全省及縣內各級各類學校在本縣內的招生和自學考試工作。
5、管理教育事業編製及人事工作。
6、編製和實施本縣教育事業建設的長遠規劃、各年度教育事業發展計劃、教育基本建設計劃，儀器的購置和更新計劃，處理執行計劃中的有關問題。
7、組織教育科學研究和教育信息資料的傳播工作。
二、機構設置情況
教育局為全額撥款行政單位，設有辦公室、裝備站、監察室、人事股、基建辦、高考指導辦、基教股、綜治辦、計財股、工會、勤管站、教研室、民教股、法規股共14個股室；設有青少年活動中心、學生資助中心、就業指導中心3個二級機構。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣教育局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2025年收入預算17001.27萬元，比上年預算增加13985.06萬元，增長463.66%（上級財政補助收入的增加）。其中：一般公共預算撥款收入17001.27萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資0萬元。
2、支出預算
2025年支出預算17001.27萬元，比上年預算增加13985.06萬元，增長463.66%（上級財政補助收入的增加）。其中：一般公共服務支出16696.78萬元、社會保障和就業支出304.49萬元、衛生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算17001.27萬元，比上年預算增加13985.06萬元，增長463.66%（上級財政補助收入的增加）。其中：一般公共服務支出16696.78萬元，占98.2%、社會保障和就業支出304.49萬元，占1.8%、衛生健康支出0萬元，占0%、住房保障支出0萬元，占0%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2025年年初預算數為1047.25萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出907.61萬元，商品和服務支出139.64萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元。
2、項目支出
2025年年初預算數為15356萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：2025年教育局政府購買服務專項經費768萬元,主要用於教育局政府購買服務人員工資、2025年市縣督學、評估專家調研經費2萬元，主要用於市縣督學、評估專家調研經費、2025年學前教育幼兒資助資金80萬元，主要用於學前教育幼兒資助、2025年支持學前教育發展補助資金1300萬元，主要用於學前教育發展、2025年城鄉義務教育生均公用經費-小學2000萬元，主要用於城鄉義務教育小學生均公用經費、2025年家庭經濟困難學生生活補助-小學300萬元，主要用於庭經濟困難學生生活補助、2025年農村義務教育學生營養改善計劃1300萬元，主要用於農村義務教育學生營養改善計劃、2025年鄉村中小學教師人才津貼補助資金440萬元，主要用於鄉村中小學教師人才津貼補、2025年義務教育校舍維修資金2000萬元，主要用於義務教育校舍維修、2025年城鄉義務教育經費保障機製補助資金550萬元，主要用於城鄉義務教育經費保障機製、2025年城鄉義務教育生均公用經費-初中1600萬元，主要用於城鄉義務教育初中生均公用經費、2025年家庭經濟困難學生生活補助-初中300萬元，主要用於家庭經濟困難初中學生生活補助、2025年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃資金450萬元，主要用於農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、2025年改善普通高中辦學條件補助資金720萬元，主要用於改善普通高中辦學條件、2025年公辦普通高中生均公用經費補助資金540萬元，主要用於公辦普通高中生均公用經費、2025年普通高中學生資助資金500萬元，主要用於普通高中學生資助、2025年中職教育學生資助資金1161萬元，主要用於中職教育學生資助、2025年中職生均撥款1240萬元，主要用於中職生均公用經費、2025年特殊教育生均公用經費105萬元，主要用於特殊教育生均公用經費。
五、政府性基金預算
2025年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2025年預算單位安排的機關運行經費88.8萬元，比上年預算減少7.2萬元。主要是工資福利支出的減少。
2、“三公”經費預算
2025年“三公”經費預算10萬元，較上年決算一致。其中：公務接待費10萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2025年單位一般性支出預算安排80.8萬元，主要包括：辦公費8萬元、水費2萬元、電費6萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費12萬元、會議費2萬元、培訓費4萬元、公務接待費10萬元、維修費2萬元、其他交通費6萬元。
4、政府采購預算情況
年初部門預算未安排政府采購資金計劃。
5、國有資產占有情況
截至2024年末，單位固定資產總額980.4485萬元，其中：土地、房屋及構築物708.908萬元；車輛0萬元；通用設備162.5089萬元；家具、用具、裝具109.0316萬元。
新增資產配置情況
無新增資產。
7、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出17001.27萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目19個，涉及項目支出15356萬元，其中2025年教育局政府購買服務專項經費768萬元,主要用於教育局政府購買服務人員工資、2025年市縣督學、評估專家調研經費2萬元，主要用於市縣督學、評估專家調研經費、2025年學前教育幼兒資助資金80萬元，主要用於學前教育幼兒資助、2025年支持學前教育發展補助資金1300萬元，主要用於學前教育發展、2025年城鄉義務教育生均公用經費-小學2000萬元，主要用於城鄉義務教育小學生均公用經費、2025年家庭經濟困難學生生活補助-小學300萬元，主要用於庭經濟困難學生生活補助、2025年農村義務教育學生營養改善計劃1300萬元，主要用於農村義務教育學生營養改善計劃、2025年鄉村中小學教師人才津貼補助資金440萬元，主要用於鄉村中小學教師人才津貼補、2025年義務教育校舍維修資金2000萬元，主要用於義務教育校舍維修、2025年城鄉義務教育經費保障機製補助資金550萬元，主要用於城鄉義務教育經費保障機製、2025年城鄉義務教育生均公用經費-初中1600萬元，主要用於城鄉義務教育初中生均公用經費、2025年家庭經濟困難學生生活補助-初中300萬元，主要用於家庭經濟困難初中學生生活補助、2025年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃資金450萬元，主要用於農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、2025年改善普通高中辦學條件補助資金720萬元，主要用於改善普通高中辦學條件、2025年公辦普通高中生均公用經費補助資金540萬元，主要用於公辦普通高中生均公用經費、2025年普通高中學生資助資金500萬元，主要用於普通高中學生資助、2025年中職教育學生資助資金1161萬元，主要用於中職教育學生資助、2025年中職生均撥款1240萬元，主要用於中職生均公用經費、2025年特殊教育生均公用經費105萬元，主要用於特殊教育生均公用經費。全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
