2020年度麻陽苗族自治縣信訪局部門決算
目 錄
第一部分麻陽苗族自治縣信訪局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 麻陽苗族自治縣信訪局單位概況
一、 部門職責
（一）受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；
（二）承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項；
（三）協調處理重要信訪事項；
（四）督促檢查信訪事項的處理；
（五）研究、分析信訪情況，開展調查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議；
（六）對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構的信訪工作進行指導；
（七）負責把信訪件快速往下轉送，承擔文件速遞局功能。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
麻陽苗族自治縣信訪局為全額撥款行政單位，設有綜合辦公室、辦信科、來訪接待室、督辦室、財務室5個內設機構。
（二）決算單位構成。
麻陽苗族自治縣信訪局單位2020年部門決算公開單位僅為麻陽苗族自治縣信訪局本級。
第二部分 2020年度部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
本單位2020年度總收入247.35萬元（其中：本年收入147.89萬元，年初結轉和結餘99.46萬元），比2019年度179.39萬元增加67.96萬元，增幅27%。2020年總支出247.35萬元（其中：本年支出145.61萬元，年末結轉和結餘101.74萬元），比2019年度140.22萬元增加5.39萬元，增幅3.7%，增加主要原因：年初預算調整，信訪工作開展經費增加。
二、收入決算情況說明
本單位2020年度收入合計147.89萬元，全部為財政撥款收入，占100%。
三、支出決算情況說明
本單位2020年度支出合計145.60萬元，全部為基本支出，占100%，項目支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2020年度財政撥款收入總計247.35萬元（其中：一般公共預算財政撥款147.89萬元，年初結轉和結餘99.46萬元）。比2019年度179.39萬元增加67.96萬元，增幅27%，財政撥款支出總計247.35萬元（其中：本年支出145.61萬元，年末結轉和結餘101.74萬元），比2019年度140.22萬元增加5.39萬元，增幅3.7%，增加主要原因：年初預算調整，信訪工作開展經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出145.60萬元，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加5.39萬元，增長3.7%，主要是因為年中追加人員經費。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出145.60萬元，主要用於以下方麵：一般公共預算政撥款支出127.05萬元，占87.26%，社會保障和就業支出6.73萬元，占5.29%；衛生健康支出4.02萬元，占3.16%；住房保障支出4.8萬元，占3.78%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為136.68萬元，支出決算數為145.6萬元，完成年初預算的106%，決算數大於預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以2020年決算數大於預算數。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為118.13萬元，支出決算為127.05萬元，完成年初預算的107%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員增加、工資普調。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為6.73萬元，支出決算為6.73萬元，完成年初預算的100%。
3、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款） 計劃生育機構（項）。
年初預算為4.02萬元，支出決算為4.02萬元，完成年初預算的100%。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為4.8萬元，支出決算為4.8萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出145.60萬元，其中：人員經費101.35萬元，占基本支出的69.6%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、夥食補助費等；公用經費44.25萬元，占基本支出的30.4%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為3.5萬元，支出決算為1.075萬元，完成預算的30.71%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降。其中：
（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（2）公務接待費支出預算為3.5萬元，支出決算為1.08萬元，完成預算的30.86%%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮公務接待費，與上年相比減少2.99萬元，減少73.65%,減少的主要原因是積極響應國家厲行節約的號召。
（3）公務用車購置費及運行維護費支出預算為 0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.08萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次
2、公務接待費支出決算為1.08萬元，全年共接待來訪團組22個、來賓132人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2020年度無政府基金預算收入支出。
九、國有資本經營財政撥款支出情況
本單位2020年度無國有資本經營財政撥款支出。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出44.25萬元，比年初預算數36.83萬元增加7.42元，增長20%。主要原因是：人員增加。
十一、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.15萬元，用於召開聽證會議，人數30人，內容為信訪人的聽證會，培訓費開支0萬元。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0台，單位價值100萬元以上的專用設備0台。
十四、關於2020年度預算績效情況的說明
根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，共13項目，涉及資金145.6萬元，占項目預算總額的1.06%。從評價情況看，本院績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
組織開展2020年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本院績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
十三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分 附件
2020年度部門整體支出績效評價報告
一、部門基本情況
（一）單位主要職能
1、受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；
2、承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項；
3、協調處理重要信訪事項；
4、督促檢查信訪事項的處理；
5、研究、分析信訪情況，開展調查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議；
6、對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構的信訪工作進行指導；
7、負責把信訪件快速往下轉送，承擔文件速遞局功能。
（二）機構編製人員情況
本單位業務股室5個，共有行政編製4個，事業編製6個，實有行政編製人員4人，實有事業編製人員5人，單位退休人員6人。
二、一般公共預算支出情況
2020年預算總收入136.68元，其中年初預算安排110.36萬元，上年結轉收入26.32萬元。實際總支出145.6萬元，其中基本支出145.6萬元，占全年總支出的100%。年度結轉結餘101.74萬元，占總收入的41%。
1、基本支出情況
2020年本單位基本支出145.61萬元，其中：人員經費101.36萬元，占基本支出的69.61%；日常公用經費44.25萬元，占基本支出的30.39%。本年度基本支出與調整後的預算基本一致。
人員經費101.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費44.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車行政運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出及其他資本性支出。
2項目支出情況
項目支出包括業務工作專項支出，2020年項目支出0萬元。
3、“三公”經費支出情況
“三公”經費年初預算3.5萬元，其中公務接待費3.5萬元，公務用車運行費0萬元。實際“三公”經費支出1.075萬元，占年初預算的30.71%，其中公務接待費1.075萬元，占年初預算的30.71 %，公務用車運行費0萬元。“三公”經費結餘2.425萬元，結餘率69.29%。
3、資金管理情況
（一）預算配置
2020年度“三公”經費預算為3.5萬元，2019年度“三公”經費預算為5.5萬元。“三公”經費支出預算比上年減少2萬元，變動率36.36%。
（二）預算管理
2020年，本單位支出預算 136.68萬元，實際支出145.61萬元，預算執行率106%。其中，預算安排公用經費36.83萬元，公用經費實際支出44.25萬元，控製率120%。
2020年，本單位“三公”經費預算安排數3.5萬元，實際支出1.075萬元，控製率30.71%。其中：公務用車運行費預算數0萬元，實際支出0萬元；公務接待費預算數3.5萬元，實際支出1.075萬元。
2020年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。
1、進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。
2、實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。
3、按要求做好部門預決算工作。
（三）預算執行
2020年末結轉指標101.74萬元，預算完成率106%。2020年初預算136.68萬元，預算控製率106%，控製率較好。
（四）整體支出績效目標完成情況
組織開展整體支出績效評價，2020年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，2020年我單位整體支出績效評價得分為95分，部門整體支出績效為“優”。
五、存在的問題
對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。
六、改進措施和有關建議
加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。