麻陽苗族自治縣鄉村振興局2021年度部門決算公開
目錄
第一部分麻陽苗族自治縣鄉村振興局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 麻陽苗族自治縣鄉村振興局單位概況
一、 部門職責
（一）編製全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接中長期規劃、會同財政部門做好銜接資金整合年度計劃、分配方案及銜接資金項目的組織實施、驗收和財政銜接資金的績效工作；
（二）負責鄉村振興項目庫建設工作；
（三）負責脫貧人口的監測和係統數據的統計工作；
（四）監測對象識別、係統數據管理及組織學習鄉村振興相關政策製度法規學習；
(五)負責貧困農戶小額信貸工作，負責“雨露計劃”、“致富帶頭人”等各項技術培訓；
（六）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項；
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
鄉村振興局內設5個股（室）：綜合股（人事股）、規劃項目和財務股、行業協調和社會扶貧股（加掛督查室、信訪室牌子）、貧困監測和法規股、金融股。
（二）決算單位構成。
麻陽苗族自治縣鄉村振興局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣鄉村振興局本級。
第二部分　　部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分  2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計1765.95萬元（含年初結轉和結餘資金316.47萬元），與上年相比，增長395.36萬元，增長28.85%。主要是因為2021年增加精準防貧綜合保險資金。
2021年支出總計1765.95萬元（含年末結轉和結餘資金378.38萬元），與上年相比，增加395.36萬元，增長28.85 %，主要原因：2021年增加精準防貧綜合保險資金。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1449.48萬元（不含年初結轉和結餘資金），其中：財政撥款收入1449.48萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1387.57萬元（不含年末結轉和結餘資金），其中：基本支出1387.57萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計1449.48萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加614.13萬元，增長73.52%，主要是因為2021年增加精準防貧綜合保險資金。
2021年財政撥款支出合計1387.57萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加333.44萬元，增長31.63 %，主要原因：2021年增加精準防貧綜合保險資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出1387.57萬元，占本年支出的100%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加333.44萬元，增長31.63 %，主要是因為2021年增加精準防貧綜合保險資金。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出1387.57萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出29.22萬元，占2.11%；衛生健康支出16.75萬元，占1.21%；農林水支出1317.99萬元，占94.98%；住房保障支出23.61萬元，占1.7%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為720.64萬元，支出決算數為1387.57萬元，完成年初預算的192.54%，決算數大於預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以2021年決算數大於預算數。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為 29.22萬元，支出決算為 29.22 萬元，完成年初預算的 100 %。
2、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為 16.75萬元，支出決算為16.75萬元，完成年初預算的 100%。
3、農林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）。
年初預算為 331.46萬元，支出決算為 998.39萬元，完成年初預算的301.21%，決算數大於年初預算數的主要原因是扶貧特惠保、扶貧小額信貸借款人等的各類保險沒有預算進來。
4、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預算為23.61萬元，支出決算為 23.61萬元，完成年初預算的 100 %。
5、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出(項)
年初預算為319.6萬元，支出決算為319.6萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1387.57萬元，其中：人員經費1125.5萬元，占基本支出的81.11%,主要包括基本工資支出114.15萬元、津貼補貼支出75.88萬元、獎金支出71.22萬元、夥食補助費支出9.73萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出32.76萬元、職業年金繳費支出4.76萬元、職工基本醫療保險繳費支出33.67萬元、其他社會保障繳費支出0.52萬元、住房公積金支出23.61萬元、其他工資福利支出28.76萬元、生活補助支出0.83萬元、個人農業生產補助支出729.91萬元；公用經費262.07萬元，占基本支出的18.89%，主要包括辦公費支出141.82萬元、水費支出1.02萬元、電費支出3.42萬元、郵電費支出0.84萬元、物業管理費支出0.16萬元、差旅費支出7.23萬元、維修費（護）費支出9.78萬元、租賃費支出1.78萬元、培訓費支出0.29萬元、公務接待費支出4.35萬元、勞務費支出0.84萬元、工會經費支出13.62萬元、其他交通費費用支出34.54萬元、其他商品和服務支出41.21萬元、辦公設備購置費支出1.17萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為11萬元，支出決算為4.35萬元，完成預算的39.55%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降。其中：
（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是疫情影響，今年未安排出國出境，與上年相比無變化，無變化的主要原因是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
（2）公務接待費支出預算為11萬元，支出決算為4.35萬元，完成預算的39.55%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約、逐年減縮公務接待費，與上年相比減少4.33萬元，減少49.88%,減少的主要是因為厲行節約原則，非必要招待不開支。
（3）公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是本年無公務用車購置預算，與上年相比無變化，無變化的主要原因是今年及去年均無公務用車購置支出。
  （4）公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是本年單位無公務用車，與上年相比減少0.68萬元，減少100%，減少的主要原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.35萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
（1）因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務接待費支出決算為4.35萬元，全年共接待來訪團組31個、來賓563人次，主要是以前年度扶貧國檢、省檢、市檢等其他各項費用開支及各類培訓發生的接待支出。
（3）公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
   本單位2021年無政府性基金預算收入支出。  
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出260.91萬元，比上年決算數減少48.87萬元，降低15.78%，主要原因是辦公費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會經費、辦公設備購置費有所減少。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.29萬元,主要是事業單位工作人員網絡培訓培訓，參加人員9人；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，共0項目，涉及資金 0萬元，占項目預算總額的 0%。從評價情況看，本局績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
組織開展2021年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本局績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分 附件
2021年度部門整體支出績效評價報告
一、部門基本情況
（一）單位主要職能有：
1、編製全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接中長期規劃、會同財政部門做好銜接資金整合年度計劃、分配方案及銜接資金項目的組織實施、驗收和財政銜接資金的績效工作；
2、負責鄉村振興項目庫建設工作；
3、負責脫貧人口的監測和係統數據的統計工作；
4、監測對象識別、係統數據管理及組織學習鄉村振興相關政策製度法規學習；
5、負責貧困農戶小額信貸工作，負責“雨露計劃”、“致富帶頭人”等各項技術培訓；
6、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構編製人員情況
扶貧開發辦公室設有5個職能股（室）：綜合股（人事股）、規劃項目和財務股、行業協調和社會扶貧股（加掛督查室、信訪室牌子）、貧困監測和法規股、金融股。
（三）、本年度績效目標主要有：
我局將在縣委、縣政府的領導下，認真落實縣委、縣政府的下達的各項工作目標，我局認真落實做到：
1、完成年初預算確定的績效目標。
2、完成上級政府部門交辦的年度工作任務。
3、加強預算管理，嚴格執行國家財務製度和財經紀律，合理開支提高資金使用效益，創建節約型單位，嚴控“三公”經費和重點費用開支。
三、年度整體支出及管理情況
2021年預算總收入1765.95萬元，其中年初預算安排720.64 萬元，年度預算追加728.84萬元，上年結轉收入316.47 萬元。實際本年支出1387.57萬元，其中基本支出1387.57萬元，占全年總支出的100%:項目支出0萬元，占年初預算項目支出的0.00 %，占全年總支出的0.00 %;年度結餘 0萬元，占總收入的0.00 %。
1、基本支出情況
（1）人員經費支出1125.5萬元，占基本支出的81%。主要用於根據國家規定安排工資性支出、對個人和家庭補助等人員經費支出。其中：工資福利支出394.76萬元；對個人和家庭的補助支出730.74萬元（其中包含各項扶貧保險費支出729.91萬元）。
（2）日常運行公用經費支出260.90萬元，占基本支出的18%，用於按國家規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護（修）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。
（3）資本性支出1.17萬元，占基本支出的1%，用於按國家規定安排的開支標準安排的辦公設備購置費。
2、“三公”經費支出情況，“三公”經費全年預算11萬 元，其中公務接待費11萬元，公務用車運行費 0萬元，因公出國（境）費0 萬元。實際“三公”經費支出 4.35萬元，占年初預算的39.55 %，其中公務接待費 4.35 萬元，占年初預算的39.55%，公務用車運行費0萬元，占年初預算的0.00%，因公出國（境）費，占年初預算0.00 %。
3、資金管理情況(內部管理製度措施)
（1）健全財務工作領導的權責機製，在財政審批的程序上嚴格地把控，在行使職責中應該依據科學嚴謹的態度；
（2）加強對單位國有財產的管理，對屬於單位的國有財產做定期的檢查，並且記錄在冊，方便定期對國有資產的核查；
（3）對“三公”經費進行嚴格把控，將費用降到最低的標準，保證行政事業單位財務使用的合理性。
四、整體支出績效目標完成情況  
1、在職人員控製率：編製人數為13人，年末實有人數有23人，控製率為176%，超編10人。
2、財政投資評審、項目招投標、調整和竣工驗收等情況，我單位0元。
3、財務管理製度健全，做到資金統一管理，在資金使用上按照國家和地方的財務法規執行，同時根據本單位財務管理製度規定及實施每筆資金支出的監督。嚴格控製“三公”經費支出，保證人員工資、社保支出不超人社部門核定標準，確保機關工作的正常運轉，達到了財政資金的使用效；資金使用合規性上，一直按國家財經法規和單位財務管理製度及有關專項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，做到專款專用，保證資金適應的合規性，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
4、預決算公開性上，2021年度的預決算數據及“三公”經費情況已經按照要求再政府門戶網站公開。
5、職責履行：2021年度在縣委、縣政府及上級部門正確領導和決策下，圓滿地完成了各項工作任務。
6、根據部門整體支出績效評價指標體係，2021年我單位整體支出績效評價得分為89分。
五、存在的問題
2021年度績效目標實際完成無差異，無重大增支超支情況。部分資料收集不夠完善，歸檔不夠規範；經辦人員的業務能力有待提高；進一步加強與財政等部門的溝通聯係，積極參加各類學習、培訓，努力提高業務能力、服務意識和服務水平；相關管理製度還有待進一步完善；預算不夠明確和細化，預算編製的合理性不夠，預算執行力度還要進一步加強；對當年度新情況、新問題加強前瞻性、針對性研究不多，預算和實際支出調整較大。
六、改進措施與建議
1、加強隊伍建設，抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業務指導，培養部門的績效管理隊伍，建立績效評價的長期機製。
2、建議縣級預算安排好經費，確保實施到位。
3、建議財政部門加強對各單位財務人員隊伍建設的重視，加強對財務人員做好各項財務工作的指導和培訓。