麻陽苗族自治縣醫療保障局2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣醫療保障局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 麻陽苗族自治縣醫療保障局概況
一、部門職責
貫徹執行基本醫療生育保險的有關政策規定，檢查、指導基本醫療保險業務工作。負責基本醫療保險費征收、支付和管理。受理參保單位、職工有關醫療保險業務的查詢，做好相應的配套服務工作。受勞動保障行政部門的委托，檢查、調查基本醫療保險費征繳的有關工作。負責建立基本醫療保險的繳費記錄。執行居民醫療保險的有關政策規定，檢查、指導居民醫療保險的一切相關業務工作。承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）機構設置
麻陽縣醫療保障局為全額撥款（事業）單位。核定編製49人，其中：行政編4人，事業編49人。截至2021年12月份，實有人數60人，其中：在職60人。內設綜合股、財務室、基金監督股、醫藥價格招標股、行政審批股、待遇保障股，黨建辦，工會、人事股、稽核股，共計10個股室。
（二）決算單位構成
麻陽苗族自治縣醫療保障局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：僅為麻陽苗族自治縣醫療保障局本級。
第二部分 部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計1046.15萬元。與上年相比，增加335.57萬元，增長47.23%，主要是因為增加了醫療救助資金、破產企業改製資金，全額人員的社會保障繳費由單位繳納。
2022年度支出總計1046.15萬元。與上年相比，增加335.57萬元，增長47.23%，主要是因為增加了醫療救助資金、破產企業改製資金，全額人員的社會保障繳費由單位繳納。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1046.15萬元，其中：財政撥款收入1046.15萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1046.15萬元，其中：基本支出1046.15萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計1046.15萬元，與上年相比，增加335.57萬元，增長47.23%，主要是因為增加了醫療救助資金、破產企業改製資金，全額人員的社會保障繳費由單位繳納。
2022年度財政撥款支出總計1046.15萬元，與上年相比，增加335.57萬元，增長47.23%，主要是因為增加了醫療救助資金、破產企業改製資金，全額人員的社會保障繳費由單位繳納。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1046.15萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加335.57萬元，增長47.23%，主要是因為增加了醫療救助資金、破產企業改製資金，全額人員的社會保障繳費由單位繳納。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出1046.15萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業（類）支出1046.15萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為1742.96萬元，支出決算數為1046.15萬元，完成年初預算的60.02%。其中：
1、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）
年初預算為598.08萬元，支出決算為1046.15萬元，完成年初預算的174.92%，決算數大於年初預算數的原因是本年有人員變動，單位據實繳納。
2、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為59.13萬元，支出決算為0萬元，完成預算數的0%。決算數小於年初預算數的原因是單位入賬錯誤，本年度此項支出列支到其他科目。
3、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為10.27萬元，支出決算為0萬元，完成預算數的0%。決算數小於年初預算數的原因是單位入賬錯誤，本年度此項支出列支到其他科目。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為38.09萬元，支出決算為0萬元，完成預算數的0%，決算數小於年初預算數的原因是單位入賬錯誤，本年度此項支出列支到其他科目。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
年初預算為100.00萬元，支出決算為0萬元，完成預算數的0%，決算數小於年初預算數的原因是單位入賬錯誤，本年度此項支出列支到其他科目。
6、衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助（項）
年初預算為791.00萬元，支出決算為0萬元，完成預算數的0%，決算數小於年初預算數的原因是單位入賬錯誤，本年度此項支出列支到其他科目。
7、衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對其他基本醫療保險基金的補助（項）
年初預算為80.00萬元，支出決算為0萬元，完成預算數的0%，決算數小於年初預算數的原因是單位入賬錯誤，本年度此項支出列支到其他科目。
8、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）
年初預算為20.00萬元，支出決算為0萬元，完成預算數的0%，決算數小於年初預算數的原因是單位入賬錯誤，本年度此項支出列支到其他科目。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為46.39萬元，支出決算為0萬元，完成預算數的0%，決算數小於年初預算數的原因是單位入賬錯誤，本年度此項支出列支到其他科目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1046.15萬元，其中：
人員經費847.09萬元，占基本支出的80.97%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助等。
公用經費199.06萬元，占基本支出的19.03%。主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.60萬元，支出決算為0萬元，完成預算數的0%。其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出預算為0.60萬元，支出決算為0萬元，完成預算數的0%。決算數小於預算數，主要原因是嚴格執行預算標準，不超支。與上年相比減少0.81萬元，降低100%，減少的主要原因是年底單位已支付，財政未審核，所以導致賬麵上沒有公務接待費。
3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。
4、公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車運行維護費預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車運行維護費預算。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.60萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.60萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓95人次。
3、公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，公務用車運行維護費支出0萬元。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門2022年度無政府性基金預算收入支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出199.06萬元，比上年決算數增加104.84萬元，增長52.67%。主要原因是：工作需求量增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門會議費開支0萬元；培訓費開支0萬元；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。由於貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由於工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
2022年在縣委、縣政府正確領導下，在上級行政部門和業務部門的關心指導及有關部門的大力配合下，我局堅持以科學發展觀為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府的戰略部署及全年工作目標任務，組織製定並實施醫療保障基金監督管理辦法，製定醫療保障和待遇政策。組織開展打擊欺詐騙取醫療保障基金行為，推進醫療保障基金支付方式改革。圓滿完成了上級下達的各項任務，有力推動了醫保基金工作的開展。
（二）部門整體支出績效目標
確保完成專項資金績效目標的同時，保障單位幹部職工工資福利待遇支出；行政運行支出；認真貫徹落實黨中央八項規定要求，實行預算控製、預算管理製度，嚴格控製“三公”經費支出。
（三）資金管理情況(內部管理製度措施)
（1）為確保社會保險基金的安全性，我中心積極組織開展社會保險基金管理、基金安全培訓教育，完善了基金內控製度，建立健全了財務管理製度，製訂和完善了一係列規章製度，從源頭上做到了用製度約束人，用製度管理人，用製度辦理各項業務的要求，使我縣的機關養老保險基金，企業養老基金，城鄉養老基金管理工作走上良性發展的軌道。在工作中認真執行人力資源部《社會保險經辦機構內控製度暫行辦法》切實做好了組織機構控製、業務運行控製、基金財務控製、信息控製等項工作，沒有出現任何違法違規情況。
（2）沒有存在崗位相互兼任現象。
（3）不存在超級管理現象。
（4）會計和出納崗位分設，按規定配置具備從業資格人員，在征繳、支付環節上，沒有收、付現金的現象。
（5）機關養老保險基金，企業養老保險基金，城鄉養老保險基金支出上嚴格按照基金預算執行，按月填寫用款計劃，注明支出項目報呈財政部門審核後從財政專戶撥入基金支出戶，並按時、按規定標準支付各保險待遇的有關款項。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。