麻陽苗族自治縣退役軍人事務局2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣退役軍人事務局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 麻陽苗族自治縣退役軍人事務局概況
一、部門職責
（一）貫徹執行黨和國家關於退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的政策法規；擬定全縣退役軍人事務發展規劃和政策，並組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風範和價值導向；
（二）負責全縣軍隊轉業幹部、複員幹部、離休退休幹部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作；
（三）組織指導全縣退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業；
（四）貫徹落實國家關於退役軍人特殊保障政策，會同有關部門製定我縣相關政策，並組織實施；
（五）組織協調落實移交地方的離休、退伍軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休、退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作；
（六）組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織指導軍供服務保障工作；
（七）組織和指導全市擁軍優屬工作。負責全縣現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，貫徹執行國家抗戰老兵等有關人員優待政策並指導實施；
（八）負責全縣烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作。審核擬列入全縣重點保護單位的烈士紀念建築物名錄。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡；
（九）指導並監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，開展全縣退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作；
（十）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務；
（十一）職能轉能。縣退役軍人事和局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體係建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理體係，協調各方力量更好地為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全世界尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風範。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
我局單位性質為行政機關單位，內設辦公室1個、退役服務中心1個、優撫股1個、安置股1個、創業就業股1個、法律法規股1個，共6個職能股室。核定編製全額人員28人，其中行政編3人、事業編25人。2022年12月底，實有人數30人，正式入編29人，臨時人員1人。
（二）決算單位構成
麻陽苗族自治縣退役軍人事務局2022年部門決算匯總公開單位構成僅為麻陽苗族自治縣退役軍人事務局本級。
第二部分 部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計4598.33萬元，與上年相比，增加479.87萬元，增長11.65%。主要是因為每年優撫對象生活補助根據文件需要提高發放標準，及每年職工工資增加，各類保險費用也會相應增加、烈士陵園維修經費增加等。
2022年度支出總計4598.33萬元，與上年相比，增長479.87萬元，增長11.65%。主要是因為每年優撫對象生活補助根據文件需要提高發放標準，及每年職工工資增加，各類保險費用也會相應增加、烈士陵園維修經費增加等。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計4598.33萬元，其中：財政撥款收入4598.33萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計4598.33萬元，其中：基本支出423.89萬元，占9.22%；項目支出4174.44萬元，占90.78%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計4598.33萬元，與上年相比，收入增加479.87萬元，增長11.65%。主要是因為每年優撫對象生活補助根據文件需要提高發放標準，及每年職工工資增加，各類保險費用也會相應增加，烈士陵園維修經費增加等。
2022年度財政撥款支出合計4598.33萬元。與上年相比，支出增長487.87萬元，增長11.87%，主要是因為每年優撫對象生活補助根據文件需要提高發放標準，及每年職工工資增加，各類保險費用也會相應增加，烈士陵園維修經費增加等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出4598.33萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加479.87萬元，增長11.87%，主要是因為每年優撫對象生活補助根據文件需要提高發放標準，及每年職工工資增加，各類保險費用也會相應增加等、烈士陵園維修經費增加等。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出4598.33萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業（類）支出4598.33萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為1241.01萬元，支出決算數為4598.33萬元，完成年初預算的370.53%。其中：
1、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事 （款）行政運行（項）。
年初預算為269.90萬元，支出決算為4598.33萬元，完成年初預算的1703.72%，決算數大於年初預算數的主要原因是：2022年預算數沒有包括上級撥款，年中追加預算。
2、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。
年初預算為50.00萬元，支出決算為0萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是：單位入賬錯誤，此項支出列支在其他科目。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為20.88萬元，支出決算為0萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是：單位入賬錯誤。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為26.87萬元，支出決算為0萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是：單位入賬錯誤，本年此項支出列支到其他科目。
5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）。
年初預算為5.00萬元，支出決算為0萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是：單位入賬錯誤，本年此項支出列支到其他科目。
6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）。
年初預算為347.50萬元，支出決算為0萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是：單位入賬錯誤，本年此項支出列支在其他科目。
7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。
年初預算為500.00萬元，支出決算為0萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是：單位入賬錯誤，本年此項支出列支在其他科目。
8、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為4.12萬元，支出決算為0萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是：單位入賬錯誤，本年此項支出列支在其他科目。
9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為16.74萬元，支出決算為0萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是：單位入賬錯誤，本年此項支出列支在其他科目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出423.89萬元，其中：
人員經費362.23萬元，占基本支出的85.45%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、單位養老保險繳費、住房公積金等。
公用經費61.66萬元，占基本支出的14.55%。主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、差旅費、工會經費等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2.50萬元，支出決算為2.50萬元，完成預算的100%。其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出預算為2.50萬元，支出決算為2.50萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平，主要原因為嚴格執行預算標準。與上年相比增加1.19萬元，增長90.84%，增長的主要原因是本年度此項費用報賬時間延後。
3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。
4、公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車運行維護費。與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車運行維護費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.50萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，無公出國（境）支出，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為2.50萬元，全年共接待來訪團組27個、來賓269人次，主要是上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出61.66萬元，比上年決算數減少9.53萬元，降低13.39%。主要原因是：厲行節約。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.9萬元，用於開展事業單位教育培訓，人數30人，內容為學習事業單位管理平台學習；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。由於貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由於工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，從評價情況看，績效評價結果為優，達到了預期績效目標。切實落實國家和地方對退役軍人及其家屬優待政策，促進退役軍人就業、安置、培訓和社會保障，維護社會穩定和諧。
（二）存在的問題及原因分析
專項工作經費少、安排不足、單位經費緊張，開展工作困難。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門撥付的資金。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、其他收入：指單位職得除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
四、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
五、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
七、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出