第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入：5070.12萬元，支出總計5070.12萬元。與上年相比，收入增加471.79萬元，支出增長471.79萬元，主要是因為每年優撫對象生活補助根據文件需要提高發放標準，及每年職工工資增加，各類保險費用也會相應增加等。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計5070.12萬元，其中：財政撥款收入5070.12萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計5070.12萬元，其中：基本支出483.57萬元，占9.54%；項目支出4586.55萬元，占90.46%。 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入：5070.12萬元，支出總計5070.12萬元。與上年相比，收入增加471.79萬元，支出增長471.79萬元，主要是因為每年優撫對象生活補助根據文件需要提高發放標準，及每年職工工資增加，各類保險費用也會相應增加等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出5070.12萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加471.79萬元，增長10.26%，主要是因為每年優撫對象生活補助根據文件需要提高發放標準，及每年職工工資增加，各類保險費用也會相應增加等。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出5070.12萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出5070.12萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為4306.34萬元，支出決算數為5070.12萬元，完成年初預算的117.74%。其中：

1、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事 （款）行政運行（項）。

年初預算為4306.34萬元，支出決算為5070.12萬元，完成年初預算的117.74%，決算數大於年初預算數的主要原因是單位據實列支。

2、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。

年初預算為20.57萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小於）年初預算數的主要原因是：決算數小於年初預算數的主要原因是做賬時沒有按類款項支出區分，導致放入社會保障就業支出裏。

3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為28.23萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小於）年初預算數的主要原因是：決算數小於年初預算數的主要原因是做賬時沒有按類款項支出區分，導致放入社會保障就業支出裏。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出483.57萬元，其中：

人員經費428.60萬元，占基本支出的88.63%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、單位養老保險繳費、住房公積金等。

公用經費54.97萬元，占基本支出的11.37%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、差旅費、工會經費等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為1.18萬元，完成預算的23.6%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0元，完成預算的0%， 

公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為1.18萬元，完成預算的23.6%。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%， 

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%.。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.18萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出決算為1.18萬元，全年共接待來訪團組19個、來賓126人次，主要是上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元， 

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出61.66萬元，比上年決算數減少6.69萬元，降低12.17%。主要原因是：2023年辦公經費等支出少於2022年，節省開支。 

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支培訓費1.96萬元，用於開展事業單位教育培訓，人數50人，內容為學習事業單位管理平台學習及培訓。

十一、關於政府采購支出說明

本單位2023年度無政府采購支出

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛， 

十三、關於2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，從評價情況看，績效評價結果為優，達到了預期績效目標。切實落實國家和地方對退役軍人及其家屬優待政策，促進退役軍人就業、安置、培訓和社會保障，維護社會穩定和諧。

（二）存在的問題及原因分析

專項工作經費少，安排不足，單位經費緊張，開展工作困難。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門撥付的資金。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、其他收入：指單位職得除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。 

四、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

七、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

第五部分  附件

2023年退役軍人事務局整體支出績效自評報告

一、機構編製人員情況

本單位業務股室5個，共有行政編製3個，事業編製25個，實有行政編製人員3人，實有事業編製人員23人，單位退休人員2人。

二、單位主要職能與年度績效目標

1、我單位主要職能有：

（一）貫徹執行黨和國家關於退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的政策法規；擬定全縣退役軍人事務發展規劃和政策，並組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風範和價值導向。

（二）負責全縣軍隊轉業幹部、複員幹部、離休退休幹部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。

（三）組織指導全縣退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

（四）貫徹落實國家關於退役軍人特殊保障政策，會同有關部門製定我縣相關政策，並組織實施。

（五）組織協調落實移交地方的離休、退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休、退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹落實有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織指導軍供服務保障工作。

（七）組織和指導全市擁軍優屬工作。負責全縣現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，貫徹執行國家抗戰老兵等有關人員優待政策並指導實施等。

2、年度績效目標

（一）、每月按時發放優撫對象生活補助、軍隊離退休人員補助等相關補助，維護社會穩定.

（二）、每年一卡通發放義務兵家屬優待金、自主就業一次性補助。

（三）、做好財務資產管理及政府會計改革，檔案管理工作。

（四）、做好本單位的日常管理工作，維護單位的正常辦公運轉。

（五）、及時完成上級交辦的各項中心工作及其他各項工作。

三、年度整體支出及管理情況

2023年預算總收入5070.12 萬元，其中年初預算安排4306.34 萬元。實際總支出5070.12 萬元，其中基本支出 483.57 萬元，占年初預算基本支出的124%，占全年總支出的9.54 %:項目支出4586.55萬元，占年初預算項目支出的117%，占全年總支出的90.46%。

1.基本支出情況

2023年支出5070.12萬元，中基本支出：483.57萬元，其中人員經費：428.60萬元，公用經費：54.97萬元；項目支出：4586.55萬元，其中：對個人和家庭的補助：4492.57萬元，資本性支出：93.39萬元。

2.“三公”經費支出情況，“三公”經費年初預算萬5萬元 ，其中公務接待費 5萬元，公務用車運行費 0 萬元，出國考察經費0   萬元。實際“三公”經費支出1.18  萬元，占年初預算的21.45  %，其中公務接待費1.18 萬元，占年初預算的 21.45  %，公務用車運行費 0 萬元，占年初預算的 0  %，出國考察0  萬元，占年初預算0  %。“三公”經費結餘3.82萬元，結餘率76.4 %。

3.資金管理情況

1.明確審批程序和相關責任，建立重大事項集體決策和會簽製度。

1. 預算控製。強化對經濟活動的預算約束，使預算管理貫穿於單位經濟活動的全過程。建立“以預算管理為主線，以資金管控為核心”的預算管理體係。

3.財產保護控製。建立資產日常管理製度和定期清查機製，采取資產記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對等措施，確保資產安全完整。

4.建立健全本單位財會管理製度，加強會計機構建設，提高會計人員業務水平，強化會計人員崗位責任製，規範會計基礎工作，加強會計檔案管理，明確會計憑證、會計賬簿和財務會計報告處理程序。

四、整體支出績效目標完成情況  

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，從評價情況看，績效評價結果為優，達到了預期績效目標。切實落實國家和地方對退役軍人及其家屬優待政策，促進退役軍人就業、安置、培訓和社會保障，維護社會穩定和諧。

五、存在的問題

年初預算配套不足，資金不到位，工作不好展開，工作效率低。

六、改進措施與建議

1、加強隊伍建設，抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業務指導，培養部門的績效管理隊伍，建立績效評價的長期機製。

2、建議縣級預算安排好經費，確保實施到位。

附件1

部門整體支出績效評價指標表

附件2

部門整體支出績效評價基礎數據表

填報單位：麻陽苗族自治縣退役軍人事務局

說明：“專項支出”需要填報除基本支出以外的所有項目情況，包括業務工作項目、運行維護項目等；“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。

附件3

縣級財政專項資金績效評價共性指標表