第一部分 麻陽苗族自治縣水利局單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關於政府采購支出說明

十二、關於國有資產占用情況說明

十三、關於2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 麻陽苗族自治縣水利局單位概況

一、部門職責

（一）、負責貫徹實施國家和省有關水行政方麵的法律、法規和方針政策；製定全縣水利管理政策措施並監督實施，實行依法治水、依法管水。

（二）、統一管理和保護全縣水資源（含空中水、地表水、地下水）；組織編製水資源綜合規劃和全縣水中長期供求計劃、水量分配方案並監督實施；負責全縣計劃用水、節約用水工作，製定節約用水政策、編製節約用水規劃，製定有關標準，並監督實施；負責實施取水許可及水資源費征收工作，指導和推動節水型社會建設工作。

（三）、編製水資源保護規劃；組織實施水功能區管理，監測河道水量、水質，審定水域納汙能力，提出限製排汙總量的意見；指導飲水水源保護工作，負責全縣地下水開發利用管理和保護工作；與有關部門共同做好入河排汙口設置審批並參與水環境整治和保護工作；指導農村飲水安全和鄉鎮供水工作。

（四）、及時分析、了解、研究地形地貌、水係河流等自然條件狀況；掌握曆年的旱澇情況，製定全縣水利發展戰略、中長期規劃、區域綜合規劃和年度工作計劃，製定全縣水資源保護、防洪、節水、水土保持等專業規劃，並監督實施；組織有關國民經濟總體規劃、城市規劃及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作；指導全縣水土保持和水土流失綜合防治工作。

（五）、承擔全縣防汛防旱指揮部的日常工作；組織、協調、監督、指導全縣防汛防旱工作（含城市防洪），對骨幹河道和重要水利工程實施防汛防旱調度；負責流域性和區域性的重要水利工程管理。

（六）、組織、指導水政監察和水行政執法工作；對各類臨河、跨河和河道岸線的利用建設履行審批，依法對水事活動進行監督和查處，協調全縣水事糾紛；組織對河道堤防占用補償費的征收。

（七）、組織實施重要水利工程建設和質量監督，編製、審查重點水利基本建設項目建議書;依法負責水利行業安全生產工作；組織對全縣水利工程水費的征收。

（八）、加強對基層水利服務體係人、財、物的領導與監督，切實執行“建設、管理、經營、開發、服務”的指導方針。

二、機構設置及決算單位構成

（一）水利局為全額撥款行政事業單位。機關內設股室6個，辦公室、水利規劃科技與建設股、水資源與政策法規股、水利工程質量與運行安全監督股、河湖管理股、農村水利水電股。

（二）水利局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣水利局本級。

第二部分   決算公開表

（決算公開表格附後） 

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計47338.06萬元。與上年相比，增加20437.72萬元，增長75.98%，主要是因為增加國債項目建設。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計23669.03萬元，其中：財政撥款收入23669.03萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計23669.03萬元，其中：基本支出1323.58萬元，占5.59%；項目支出22345.45萬元，占94.41%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計47338.06萬元，與上年相比，增加20437.72萬元,增長75.98%，主要是因為增加國債項目建設。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出23669.03萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加10218.86萬元，增長75.98%，主要是因為增加國債項目建設。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出23669.03萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出236.56萬元，占1%；社會保障和就業支出147.1萬元，占0.62%;衛生健康支出50.6萬元，占0.21%；城鄉社區支出3298.05萬元，占13.94%；農林水支出19896.74萬元，占84.06%；災害防治及應急管理支出10萬元，占0.04%；其他支出29.98萬元，占0.13%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為6920.45萬元，支出決算數為23669.03萬元，完成年初預算的342.02%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 （項）。

年初預算為0萬元，支出決算為210.76萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政調增。

2、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為25.8萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政調增。

3、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務支出（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）

年初預算為 0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的 0%，決算數大於年初預算數的主要原因是人才引進經費。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為100.79萬元，支出決算為107.48萬元，完成年初預算的106.64%，決算數大於年初預算數的主要原因是經費隨人員異動調整。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）

年初預算為12.4萬元，支出決算為12.65萬元，完成年初預算的102.02%，決算數大於年初預算數的主要原因是經費隨人員異動調整。

6、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預算為0萬元，支出決算為16.44萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數的主要退休職工去世，經報請批準，年中追加人員經費。

7、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為16.23萬元，支出決算為9.33萬元，完成年初預算的57.49%，決算數小於年初預算數的主要原因是科目核算調整。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為53.55萬元，支出決算為50.60萬元，完成年初預算的94.49%，決算數小於年初預算數主要原因是科目核算調整。

9、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）

年初預算為0 萬元，支出決算為3298.05萬元，完成年初預算的 0 %，決算數大於年初預算數主要原因是上級追加項目支出。

10、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）

年初預算為 755.35萬元，支出決算為1076.06萬元，完成年初預算的142.46%，決算數大於年初預算數主要原因是人員調整。

11、農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10.95萬元，完成年初預算的0%，決算數大於年初預算數主要原因是上級追加項目支出。

12、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）

年初預算為 0萬元，支出決算為13478.96萬元，完成年初預算的0 %，決算數大於年初預算數主要原因是上級追加項目支出。

13、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）

年初預算為3809萬元，支出決算為1793.82萬元，完成年初預算的47.09%，決算數小於年初預算數主要原因是項目支出未撥付完成。

14、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）

年初預算為100萬元，支出決算為112.19萬元，完成年初預算的112.19%，決算數大於年初預算數主要原因是上級追加項目支出。

15、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的0 %，決算數大於年初預算數主要原因是上級追加項目支出。

16、農林水支出（類）水利（款）農村供水（項）

年初預算為0萬元，支出決算為17.5萬元，完成年初預算的 0%，決算數大於年初預算數主要原因是上級追加項目支出。

17、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為869.91萬元，完成年初預算的 0%，決算數大於年初預算數主要原因是上級追加項目支出。

18、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支（項）

年初預算為2000萬元，支出決算為1757.55萬元，完成年初預算的87.88%，決算數小於年初預算數主要原因是科目核算差異。

19、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）

年初預算為 0萬元，支出決算為19.8萬元，完成年初預算的 0%，決算數大於年初預算數主要原因是項目支出。

20、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）

年初預算為 0萬元，支出決算為750萬元，完成年初預算的 0%，決算數大於年初預算數主要原因是項目支出。

21、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）

年初預算為 0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的 0%，決算數大於年初預算數主要原因是年中追加。

22、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）

年初預算為 0萬元，支出決算為29.98萬元，完成年初預算的 0%，決算數大於年初預算數主要原因是年中追加。

23、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）

年初預算為73.13萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小於年初預算數的主要原因是財政統一扣繳。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1323.58萬元，其中：

人員經費1157.05萬元，占基本支出的87.42%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費等。

公用經費166.53萬元，占基本支出的12.58%，主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為4萬元，支出決算為5.44萬元，完成預算的136%；與上年相比增加0.51萬元，增長10.34%。決算數大於預算數的主要原因是機構合並，費用增加。決算數大於上年數的主要原因是機構合並，費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。決算數與預算數一致。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致。

3.公務接待費支出預算為4萬元，支出決算為5.44萬元，完成預算的136%；與上年相比增加0.51萬元，增長10.34%。決算數大於預算數的主要原因是機構合並，費用增加。決算數大於上年數的主要原因是機構合並，費用增加。2024年度共接待來訪團組80個、來賓315人次，主要是接待上級檢查發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算收入支出。

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出166.53萬元，比上年決算數減少31.62 萬元，降低15.96%。主要原因是：開支減少。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費3.23萬元，用於開展各種培訓，人數64人，內容為全省水利宣傳工作培訓、水利工程運管培訓、2024年度湖南省事業單位工作人員培訓。

十一、關於政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額833.9856萬元，其中：政府采購貨物支出200 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出813.9856萬元。授予中小企業合同金額158.1905萬元，占政府采購支出總額的18.97%，其中：授予小微企業合同金額44.6萬元，占授予中小企業合同金額的28.19%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的5.48%。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0台（套）。

十三、關於2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目4個，共涉及資金5909萬元。其中，一般公共預算項目4個5909 萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0 個0 萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0 個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“水利發展資金”“ 水利建設資金”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出5909萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數6920.45萬元，執行數23669.03萬元，完成預算的342.02%，績效自評得分80分，評價等級為“良好”。績效目標完成情況：我局按照年初績效目標完成2024年度各項任務的同時，積極實現水利建設項目運行管理的長效機製，確保水利工程良性運行，按照“規模化發展、標準化建設、規範化管理”的思路和“建的成、管的好、用的起、長收益”的要求，努力解決目前水利項目建設存在的主要問題。發現的主要問題及原因：沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性和嚴謹性有待提高。

（三）評價結果應用情況。

因為預算編製不合理，所以在預算執行時，在實際經費列支時，不能嚴格按照預算科目及項目進行列支，預算數與實際支出沒有對比性。上級撥入項目預算編製不準確，導致年中進行了追加，其原因為各部門之間協作緊密度有待加強，年初預算申報的數據支撐不夠充分。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

十三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分   附 件