2019年度麻陽縣民政局部門決算
2019年度麻陽縣民政局部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
麻陽縣民政局
單位概況
一、 部門職責
民政局是縣政府的職能部門，其主要職責是：負責城鄉困難戶臨時救濟及其他特殊救濟對象的救濟工作，負責組織捐贈、扶弱濟困等社會互助活動；負責承辦農村和城鎮困難群眾的低保申請審核報批和低保的日常管理工作，指導農村五保供養和敬老院建設工作；負責社會團體、民辦非企業的登記管理工作，負責婚姻登記和收養登記工作，推行殯葬改革、指導殯葬事業單位日常管理；負責製定社會福利事業發展規劃，指導社會福利事業單位、福利企業的生產和管理，監督社會福利生產扶持保護政策的落實；做好社會福利有獎募捐工作；負責基層政權和基層民主政治建設；指導村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督，指導城市社區居委會的建設和管理工作；負責轄區地名管理工作，承辦轄區地名命名、更名、街道和生活區門（樓）牌編碼、設置和管理，以及收集整理和更新地名資料工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）縣民政局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室5個（人事股、計劃財務股、基層政權建設和地名區劃股、養老服務和兒童福利股、社會救助股），下設14個二級單位，其中，1個副科二級單位（縣老區辦），13個正股級二級單位（婚姻登記處、光榮院、慈善辦、流浪乞討人員救助管理站、民間組織管理中心、社會福利與社會事務管理中心、福利彩票銷售管理站、社會福利院、中心敬老院，低收入家庭認定中心、救急難辦公室）其中縣老區、光榮院、流浪乞討人員救助管理站財務獨立。核定編製78人，其中，行政編17人，事業編60人，工勤編1人。
（二）決算單位構成。麻陽縣民政2019年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽縣民政局本級以及麻陽縣民政局城鄉救助專戶、麻陽縣流浪乞討救助站、麻陽縣殯葬事務管理所。
第二部分
部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
部門：麻陽苗族自治縣民政局 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
12,412.73 |
一、一般公共服務支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
319.23 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事業收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅遊體育與傳媒支出 |
35 |
24.90 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
36 |
10,435.49 |
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
37 |
1,471.97 |
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
40 |
205.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
319.23 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合計 |
24 |
12,731.96 |
本年支出合計 |
52 |
12,456.59 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結餘分配 |
53 |
0.00 |
|
年初結轉和結餘 |
26 |
1,036.24 |
年末結轉和結餘 |
54 |
1,311.61 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
總計 |
28 |
13,768.20 |
總計 |
56 |
13,768.20 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。 |
|||||
|
收入決算表 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
|
部門：麻陽苗族自治縣民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合計 |
12,731.96 |
12,731.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化旅遊體育與傳媒支出 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅遊 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅遊支出 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
10,698.52 |
10,698.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事務 |
1,295.80 |
1,295.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080201 |
行政運行 |
1,265.80 |
1,265.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080207 |
行政區劃和地名管理 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
145.77 |
145.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
145.77 |
145.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
1,863.05 |
1,863.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
120.55 |
120.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080803 |
在鄉複員、退伍軍人生活補助 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他優撫支出 |
1,709.49 |
1,709.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
32.13 |
32.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
29.40 |
29.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社會福利 |
501.13 |
501.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081001 |
兒童福利 |
32.20 |
32.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
468.93 |
468.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
殘疾人事業 |
397.04 |
397.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
163.96 |
163.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他殘疾人事業支出 |
233.08 |
233.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
570.00 |
570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081902 |
農村最低生活保障金支出 |
2,430.00 |
2,430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20820 |
臨時救助 |
627.00 |
627.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082001 |
臨時救助支出 |
527.00 |
527.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20821 |
特困人員救助供養 |
2,806.00 |
2,806.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082102 |
農村特困人員救助供養支出 |
2,806.00 |
2,806.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
30.60 |
30.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082502 |
其他農村生活救助 |
30.60 |
30.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛生健康支出 |
1,472.21 |
1,472.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21013 |
醫療救助 |
1,304.21 |
1,304.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101301 |
城鄉醫療救助 |
1,304.21 |
1,304.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21014 |
優撫對象醫療 |
168.00 |
168.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101401 |
優撫對象醫療補助 |
168.00 |
168.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
農林水支出 |
205.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶貧 |
205.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
205.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
319.23 |
319.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
319.23 |
319.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296002 |
用於社會福利的彩票公益金支出 |
278.23 |
278.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296013 |
用於城鄉醫療救助的彩票公益金支出 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|||||||||||
|
支出決算表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|||||||||
|
部門：麻陽苗族自治縣民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||
|
合計 |
12,456.59 |
11,994.60 |
461.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
207 |
文化旅遊體育與傳媒支出 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20701 |
文化和旅遊 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅遊支出 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
10,435.49 |
10,350.51 |
84.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20802 |
民政管理事務 |
1,298.73 |
1,298.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080201 |
行政運行 |
1,265.80 |
1,265.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080207 |
行政區劃和地名管理 |
32.92 |
32.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
145.77 |
145.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
145.77 |
145.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20808 |
撫恤 |
1,795.39 |
1,710.41 |
84.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
120.55 |
120.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080803 |
在鄉複員、退伍軍人生活補助 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080805 |
義務兵優待 |
9.19 |
9.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080899 |
其他優撫支出 |
1,632.64 |
1,547.66 |
84.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
28.97 |
28.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20810 |
社會福利 |
384.81 |
384.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2081001 |
兒童福利 |
32.20 |
32.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
224.10 |
224.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2081004 |
殯葬 |
128.51 |
128.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20811 |
殘疾人事業 |
181.94 |
181.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
163.96 |
163.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業支出 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
570.00 |
570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2081902 |
農村最低生活保障金支出 |
2,430.00 |
2,430.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20820 |
臨時救助 |
774.78 |
774.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2082001 |
臨時救助支出 |
527.00 |
527.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
247.78 |
247.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20821 |
特困人員救助供養 |
2,806.00 |
2,806.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2082102 |
農村特困人員救助供養支出 |
2,806.00 |
2,806.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
16.37 |
16.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2082502 |
其他農村生活救助 |
16.37 |
16.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
1,471.97 |
1,471.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21013 |
醫療救助 |
1,304.21 |
1,304.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101301 |
城鄉醫療救助 |
1,304.21 |
1,304.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21014 |
優撫對象醫療 |
167.76 |
167.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101401 |
優撫對象醫療補助 |
167.76 |
167.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
213 |
農林水支出 |
205.00 |
100.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21305 |
扶貧 |
205.00 |
100.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
205.00 |
100.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
229 |
其他支出 |
319.23 |
47.22 |
272.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
319.23 |
47.22 |
272.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2296002 |
用於社會福利的彩票公益金支出 |
278.23 |
6.22 |
272.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2296013 |
用於城鄉醫療救助的彩票公益金支出 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
||||||||||||||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
||||||||||
|
部門：麻陽苗族自治縣民政局 |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
12,412.73 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
319.23 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅遊體育與傳媒支出 |
36 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
37 |
10,435.49 |
10,435.49 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
38 |
1,471.97 |
1,471.97 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
41 |
205.00 |
205.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
319.23 |
0.00 |
319.23 |
|
||||||||||
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
||||||||||
|
本年收入合計 |
24 |
12,731.96 |
本年支出合計 |
53 |
12,456.59 |
12,137.36 |
319.23 |
|
||||||||||
|
年初財政撥款結轉和結餘 |
25 |
1,033.24 |
年末財政撥款結轉和結餘 |
54 |
1,308.61 |
1,308.61 |
0.00 |
|
||||||||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
26 |
1,033.24 |
|
55 |
|
|
|
|
||||||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
||||||||||
|
總計 |
29 |
13,765.20 |
總計 |
58 |
13,765.20 |
13,445.97 |
319.23 |
|
||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。 |
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
部門：麻陽苗族自治縣民政局 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
項目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合計 |
12,137.36 |
11,947.38 |
189.98 |
||||
|
207 |
文化旅遊體育與傳媒支出 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅遊 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅遊支出 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
10,435.49 |
10,350.51 |
84.98 |
|||
|
20802 |
民政管理事務 |
1,298.73 |
1,298.73 |
0.00 |
|||
|
2080201 |
行政運行 |
1,265.80 |
1,265.80 |
0.00 |
|||
|
2080207 |
行政區劃和地名管理 |
32.92 |
32.92 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
145.77 |
145.77 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
145.77 |
145.77 |
0.00 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
1,795.39 |
1,710.41 |
84.98 |
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
|||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
120.55 |
120.55 |
0.00 |
|||
|
2080803 |
在鄉複員、退伍軍人生活補助 |
19.78 |
19.78 |
0.00 |
|||
|
2080805 |
義務兵優待 |
9.19 |
9.19 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他優撫支出 |
1,632.64 |
1,547.66 |
84.98 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
31.70 |
31.70 |
0.00 |
|||
|
2080902 |
軍隊移交政府的離退休人員安置 |
28.97 |
28.97 |
0.00 |
|||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社會福利 |
384.81 |
384.81 |
0.00 |
|||
|
2081001 |
兒童福利 |
32.20 |
32.20 |
0.00 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
224.10 |
224.10 |
0.00 |
|||
|
2081004 |
殯葬 |
128.51 |
128.51 |
0.00 |
|||
|
20811 |
殘疾人事業 |
181.94 |
181.94 |
0.00 |
|||
|
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
163.96 |
163.96 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他殘疾人事業支出 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
|||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
570.00 |
570.00 |
0.00 |
|||
|
2081902 |
農村最低生活保障金支出 |
2,430.00 |
2,430.00 |
0.00 |
|||
|
20820 |
臨時救助 |
774.78 |
774.78 |
0.00 |
|||
|
2082001 |
臨時救助支出 |
527.00 |
527.00 |
0.00 |
|||
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
247.78 |
247.78 |
0.00 |
|||
|
20821 |
特困人員救助供養 |
2,806.00 |
2,806.00 |
0.00 |
|||
|
2082102 |
農村特困人員救助供養支出 |
2,806.00 |
2,806.00 |
0.00 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
16.37 |
16.37 |
0.00 |
|||
|
2082502 |
其他農村生活救助 |
16.37 |
16.37 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛生健康支出 |
1,471.97 |
1,471.97 |
0.00 |
|||
|
21013 |
醫療救助 |
1,304.21 |
1,304.21 |
0.00 |
|||
|
2101301 |
城鄉醫療救助 |
1,304.21 |
1,304.21 |
0.00 |
|||
|
21014 |
優撫對象醫療 |
167.76 |
167.76 |
0.00 |
|||
|
2101401 |
優撫對象醫療補助 |
167.76 |
167.76 |
0.00 |
|||
|
213 |
農林水支出 |
205.00 |
100.00 |
105.00 |
|||
|
21305 |
扶貧 |
205.00 |
100.00 |
105.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
205.00 |
100.00 |
105.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
|||||||
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門：麻陽苗族自治縣民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
人員經費 |
公用經費 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
1,110.14 |
302 |
商品和服務支出 |
359.26 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
282.03 |
30201 |
辦公費 |
53.62 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
144.56 |
30202 |
印刷費 |
3.74 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
276.95 |
30203 |
谘詢費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
夥食補助費 |
12.01 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31001 |
房屋建築物購建 |
0.00 |
|
|
30107 |
績效工資 |
121.66 |
30205 |
水費 |
0.77 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
141.51 |
30206 |
電費 |
8.12 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
8.44 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
79.98 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業管理費 |
0.36 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
9.74 |
30211 |
差旅費 |
49.18 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
7.43 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
|
30114 |
醫療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
28.13 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
34.26 |
30214 |
租賃費 |
0.22 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
10,477.98 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
2.74 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費 |
28.97 |
30217 |
公務接待費 |
7.57 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
133.78 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補助 |
1,731.40 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救濟費 |
6,838.14 |
30226 |
勞務費 |
8.23 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
1,599.42 |
30227 |
委托業務費 |
2.46 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
37.22 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
9.19 |
30229 |
福利費 |
28.19 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
16.66 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
137.08 |
30239 |
其他交通費用 |
33.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
69.73 |
|
|
|
|
|
人員經費合計 |
11,588.12 |
公用經費合計 |
359.26 |
||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
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一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
|
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公開07表 |
|
部門：麻陽苗族自治縣民政局 |
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|
金額單位：萬元 |
|
預算數 |
決算數 |
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|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.23 |
0.00 |
16.66 |
0.00 |
16.66 |
7.57 |
|
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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公開08表 |
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部門：麻陽苗族自治縣民政局 |
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金額單位：萬元 |
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項目 |
年初結轉和結餘 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結餘 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合計 |
0.00 |
319.23 |
319.23 |
47.22 |
272.01 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
319.23 |
319.23 |
47.22 |
272.01 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
319.23 |
319.23 |
47.22 |
272.01 |
0.00 |
|||
|
2296002 |
用於社會福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
278.23 |
278.23 |
6.22 |
272.01 |
0.00 |
|||
|
2296013 |
用於城鄉醫療救助的彩票公益金支出 |
0.00 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況。 |
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第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）2019年度收入支出決算總體情況
1、2019年收入總計12731.96萬元。較上年收入情況對比：財政撥款收入12731.96萬元，比上年度減少211.61萬元，減少1.63%。
2、2019年總支出12456.59萬元。較上年支出情況對比：基本支出11994.6萬元，比上年度減少1121.66萬元，減少8.55%，項目支出461.99萬元，比上年減少399.44萬元，減少46.3%。
二、收入決算情況說明
1、財政撥款收入: 12731.96萬元，占本年總收入的100%。
三、支出決算情況說明
2019年支出總計12456.59萬元，其中基本支出11994.6萬元，占本年總支出的96.3%。項目支出461.99萬元，占本年總支出的3.7%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入 12731.96萬元，比上年度211.61萬元，減少1.63%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年財政撥款總支出12137.36萬元。其中基本支出11947.38萬元，項目支出189.98萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
文化和旅遊支出24.9萬元，占總支出的0.21%，社會保障和就業支出10435.49萬元，占總支出的85.98%，衛生健康支出1471.97萬元，占總支出的12.13%，農林水支出205萬元，占總支出的1.68%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
1、文化和旅遊支出年初預算數為31萬元，2019年決算數24.9萬元，減少6.1萬元，減少19.67%。減少原因是文化旅遊支出中的長壽老人保健費，根據實際人數列支。2、住房保障支出年初預算56.71萬元，決算數為0，減少100%，原因為住房保障支出中的住房公積金項目在年終決算中列入行政運行支出中，沒有單獨體現。3、社會保障和就業支出年初預算數1978.53萬元，2019年決算數10435.49萬元，增加8456.96萬元，增長427.43%。4、醫療衛生與計劃生育支出年初預算數119.84萬元，年終決算數1471.97萬元，增加1352.13萬元，增長1128.27%。以上決算數大於預算，增長幅度大的原因為民政資金特性，大多數為上級轉移支付資金，根據財政規定，上級轉移支付沒有納入年初預算中，但是年終實際有支出，所以才造成預算數與決算數相差過大。5、農林水支出年初預算數為0，年終決算數205萬元，增長100%，因為是脫貧攻堅的關鍵年，農林水支出中的扶貧支出項目增加，決算經費增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
1、工資福利支出1110.14萬元,占總支出的9.29%，其中基本工資支出282.03萬元,津貼支出144.56萬元、獎金支出276.95萬元、職工基本醫療保險繳費79.98萬元、夥食補助費12.01萬元、績效工資121.66萬元、機關事業單位基本養老保險141.51萬元、其他社會保障繳費9.74萬元，住房公積金7.43萬元，其他工資福利支出34.26萬元。
2、商品和服務支出359.26萬元，占總支出的3.0%。其中辦公費53.62萬元、印刷費用3.74萬元、水費0.77萬元、電費8.12萬元、郵電費8.44萬元、物業管理費0.36萬元、差旅費49.18萬元、維修(護)費28.13萬元、租賃費0.22萬元、培訓費2.74萬元、招待費7.57萬元、勞務費8.23萬元、委托業務費2.46萬元，工會經費37.22萬元、福利費28.19萬元、公務用車運行維護費16.66萬元、其他交通費用33.88萬元、其他商品和服務支出69.73萬元。
3、對個人和家庭補助支出10477.98萬元，占總支出的87.71%，其中退休費28.97萬元、撫恤金133.78萬元、生活補助1731.4萬元、救濟費6838.14萬元、醫療費補助1599.42萬元、獎勵金9.19萬元、其他對個人和家庭的補助支出137.08萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
1、2019年公務用車購置及運行費16.66萬元，比年初預算數減少3.34萬元，減少16.7%。減少原因為厲行節約，減少公務用車開支。2、2019年公務接待費7.57萬元，比年初預算數減少16.23萬元，減少70.56%，2019年加大厲行節約力度，嚴格控製公務接待數量、規模，接待標準等，來人接待次數大幅減少，所以公務接待費大幅減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度國內公務接待批次75次，共計接待人次750人，公務用車保有量1輛，公務用車運行維護費16.66萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
1、本年收入319.23萬元，占總收入的2.51%。
2、本年基本支出319.23萬元，占總支出的2.56%，其中用於社會福利的彩票公益金支出278.23萬元，用於城鄉醫療救助的彩票公益金支出41萬元。
九、關於2019年度預算績效情況說明
2019年本著提高民政服務質量，確保財政資金使用效益，幫助更多困難群體的績效目標，對各項資金進行的績效目標考核和申報。按照預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出826.79萬元，全部實行整體支出績效目標管理。項目支出1163.34萬元，分別有重點優撫對象醫療救助資金50萬元、義務兵家庭優待金167萬元、社救人員經費26.69萬元、傷殘撫恤配套5萬元、農村最低生活保障配套8萬元、敬老院管理經費77.25萬元、建檔立卡貧困戶的殘疾人兩項補貼100萬元、大學生義務兵入伍獎勵金10.5萬元、城鄉醫療救助資金20萬元、長壽旅遊發展資金31萬元、殯儀館建設資金250萬元、80-99歲高齡老人生活補助337.9萬元、“進疆進藏”義務兵家庭一次性獎勵資金8萬元、自主就業退役士兵經費72萬元。以上項目全部實行項目支出績效目標管理。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2019年度機關運行經費支出931.44萬元，比2018年增加109.05萬元，增長11.7%。主要原因是：人員經費增加，2019年人員調整工資，增加工資和津補貼、獎金及社會保障繳費。
（二）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是社會救助工作用車。
第四部分
名詞解釋
一、基本支出：指本單位是為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務進行的基本支出。
二、項目支出：指本單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外專款安排的支出。我單位的項目支出有優撫資金、自主就業退役士兵一次性項目經費、“進藏進疆”義務兵家庭一次性獎勵金項目經費、高齡老人生活補貼、臨時性生活困救助資、殯儀館建設資金、敬老院管理經費、救災資金、重點優撫對象醫療救助資金、城鄉醫療救助資金、長壽旅遊發展資金、社救人員經費、城鄉最低生活保障資金、農村五保供養資金、傷殘撫恤經費等。
三、機關運行經費支出及政府采購支出：指本單位的人員工資、辦公費用、管理費用等的必要費用。政府采購支出指本單位通過財政政府采購集中購買的辦公用設備及服務。
四、“三公”經費是指本單位的公用接待費及公務用車運行費。
五、撫恤金：指民政單位按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金。
六、救濟費：指民政單位按規定開支的城鄉困難群眾、災民等人員的生活救濟費，包括城鄉低保、特困供養對象、臨時救助對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費，精簡退職人員、自然災害救助、孤兒生活費、重度殘疾人救助等。
七、醫療費：指優撫對象醫療費、資助城鄉城鄉貧困戶、低保戶、特困供養人員的醫療救助支出。
第五部分
附件
麻陽縣民政局關於申報2019年度部門預算整體支出
績效目標的報告
縣財政局：
根據相關文件精神以及相關要求，現將麻陽縣民政局整體支出有關情況報告如下：
一、單位職能職責
我單位主要職能有：1、貫徹執行國家和省、市有關民政工作的法律、法規和方針、政策；2、製定並組織實施全縣民政事業發展規劃；3、指導全縣民政工作和基層民政組織建設；4、負責民政事業計劃財務和統計工作；5、負責民政事業費的管理、使用和監督；6、負責全縣社會組織、優撫、雙擁、軍退、軍落、地落、縣光榮院、救災、社會救濟、五保供養、敬老院建設、城鄉居民最低生活保障、大病醫療救助、村民自治、村務公開、行政區劃、地名標誌、社會福利、社會事務、流浪乞討、流浪乞討人員救助管理、婚姻登記、收養、殯葬改革、福利彩票發行、革命老區等日常工作；7、承擔縣雙擁領導小組辦公室、縣老齡工作委員會辦公室和縣慈善會辦公室的日常工作。
二、申請資金的依據
1、麻陽苗族自治縣財政局關於編製2019年部門預算的通知（麻財預【2018】7號）。
三、其他需要說明事宜
針對部門的實際特點，关键词2根據工作要求，提出了2019度的整體支出績效目標（詳見附件1），現予報送，請審核。
整體支出績效目標申報表
（ 2019 年度）
填報單位（蓋章）：麻陽縣民政局
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部門名稱 |
麻陽苗族自治縣民政局 |
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年度預算申請（萬元） |
資金總額：826.79萬元 |
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按收入性質分： |
按支出性質分： |
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其中：公共財政撥款：826.79萬元 |
其中：基本支出：746.79萬元 |
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政府性基金撥款： |
項目支出：80萬元 |
||
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納入專戶管理的非稅收入撥款： |
|
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|
其他資金： |
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部門職能職責概述 |
1、貫徹執行國家和省、市有關民政工作的法律、法規和方針、政策；2、製定並組織實施全縣民政事業發展規劃；3、指導全縣民政工作和基層民政組織建設；4、負責民政事業計劃財務和統計工作；5、負責民政事業費的管理、使用和監督；6、負責全縣社會組織、優撫、雙擁、軍退、軍落、地落、縣光榮院、救災、社會救濟、五保供養、敬老院建設、城鄉居民最低生活保障、大病醫療救助、村民自治、村務公開、行政區劃、地名標誌、社會福利、社會事務、流浪乞討、流浪乞討人員救助管理、婚姻登記、收養、殯葬改革、福利彩票發行、革命老區等日常工作；7、承擔縣雙擁領導小組辦公室、縣老齡工作委員會辦公室和縣慈善會辦公室的日常工作。 |
||
|
整體績效目標 |
提高民政服務質量，確保財政資金使用效益，幫助更多困難群體 |
||
|
部門整體支出年度績效指標 |
產出指標 |
指標1：基本支出746.79萬元，人員經費666.79萬元，公用經費80萬元。 指標2：專項支出：救災工作經費、社會救助工作經費、複退軍人維穩工作經費、基層建設工作經費、民間組織管理工作經費、老齡工作經費、老區工作經費等其他民政事管理工作經費共82.7萬元。
|
|
|
效益指標 |
指標1：縣民政堅持“以民為本，為民解困，為民服務”的民政工作宗旨，緊緊圍繞年初製定的工作目標，合理使用資金，提高資金使用效益，幫助困難群眾，及時發放人員工資和個人家庭補助，管理好車輛經費，減少“三公”經費的支出。 指標2：一是認真做好社會救助工作, 社會救助體係日趨完善，保障水平不斷提高，切實緩解低收入家庭因特殊原因導致的臨時性困難努力改善民生，保障民權，維護民利。二是落實優撫安置政策，提高“雙擁”水平，認真落實退役人員安置政策。進一步加強基層政權建設，增強社會自治能力, 三是做好老齡工作，積極開展長壽老人高齡補貼發放工作；四是減災救災工作，及時查災核災報送災情, 製訂救災應急預案，嚴格落實防汛期間24小時值班值守製度；五是促進基層民主建設，創新社會事務管理；六是積極做好爭資立項工作，七是加強社會福利和慈善、殯葬管理等各項工作全麵得到發展。八是民政局加強社會管理的責任和義務，依法提升行政服務水平，促進民政部門承擔的社會事務管理規範，取得顯著成效。
|
||
|
財政部門審核意見 |
|
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麻陽縣民政局關於申報2019年度專項部門專項支出
績效目標的報告
縣財政局：
根據相關文件精神以及相關要求，我單位確定以下經費為2019年度專項資金預算績效目標申報項目。現將項目有關情況報告如下：
一、專項資金概況
2019年我局部門預算共安排專項資金1163.34萬元，共計16個項目：1、義務兵家庭優待金167萬。2、自主就業退役士兵一次性項目經費72萬元。3、“進藏進疆”義務兵家庭一次性獎勵金項目經費8萬元。4、80-89歲高齡老人生活補貼費209.1萬元。5、90-94歲高齡老人生活補貼費58.4萬元。 6、95-99歲高齡老人生活補貼費70.4萬元。7、殯儀館建設資金250萬元。8、敬老院管理經費77.25萬元。9、重點優撫對象醫療救助資金50萬元。10、城鄉醫療救助資金20萬元。11、長壽旅遊發展資金31萬元。12、社救人員經費26.71萬元。13、全國第二次地名普查經費30萬元。14、農村最低生活保障資金8萬元。15、傷殘撫恤經費5萬元。16、建檔立卡貧困戶的殘疾人兩項補貼100萬元。
二、專項資金使用及管理情況
專項資金專款專用，主要用於現役軍人家屬優待金、進藏進疆義務兵一次性獎勵，自主就業的退役士兵一次性經費補助，社救人員經費，80-99歲高齡老人每月生活補貼，殯儀館建設資金，鄉鎮敬老院五保戶人員管理經費，農村最低生活保障配套經費，臨時性救助人員配套經費，全國第二次地名普查經費，長壽旅遊發展經費，城鄉醫療救助經費，重點優撫對象醫療救助經費。資金的使用嚴格按照財政部門的有關程序辦理，及時撥付到位。
三、其他需要說明事宜
針對該專項資金的實際特點，关键词2根據工作要求，提出了2019年度的預算績效目標（詳見附件1），現予報送，請審核。
專項資金績效目標申報表
（2019年度）
填報單位（蓋章）：麻陽縣民政局
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專項名稱 |
民政專項補助資金 |
專項屬性 |
延續專項□ √ 新增專項□ |
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部門名稱 |
麻陽縣民政局 |
資金總額（萬元） |
1163.34 |
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部門相應職能職責概述 |
社會組織、優撫、雙擁、軍退軍落地落、光榮院、社會救濟、五保供養、敬老院建設、城鄉居民最低生活保障、大病醫療救助、村民自治、村務公開、行政區劃、社會福利、社會事務、流浪乞討人員救助、婚姻登記、收養、殯葬改革、福利彩票、革命老區、老齡、慈善工作 |
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專項立 項依據 |
懷發【2012】2號《關於進一步做好形勢下征兵工作的意見》 懷民福事業【2006】4號《懷化市民政局關於同意麻陽苗族自治縣籌集殯儀館及經營性公墓的批複》麻發改綜【2006】7號《關於縣殯儀館建設的立項批複》 麻政辦發【2013】29號《關於加強老年人優待工作及加快發展養老服務業的意見》 麻政發【2009】21號《麻陽苗族自治縣臨時性生活困難救助暫行辦法》 懷政辦發【2011】32號《懷化市農村五保供養機構管理辦法》 麻政辦發【2012】24號《麻陽苗族優撫對象醫療保障實施方法》 湘民救發【2007】1號《關於進一步做好六十年代精簡退職生活救濟工作的通知》 |
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專項實施 進度計劃 |
專項實施內容 |
計劃開始時間 |
計劃完成時間 |
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1、 |
2019年1月 |
2019年12月 |
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2、 |
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…… |
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專項長期 績效目標 |
提高服務質量和資金使用效益，幫助困難群體及涉軍人員 |
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專項年度 績效目標 |
提高服務質量和資金使用效益，切實保障老弱病殘等弱勢群體基本生活 |
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專項年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
指標內容 |
指標值 |
備注 |
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產出指標 |
數量指標 |
1、義務兵家庭優待金167萬。2、自主就業退役士兵一次性項目經費72萬元。3、“進藏進疆”義務兵家庭一次性獎勵金項目經費8萬元。4、80-89歲高齡老人生活補貼費209.1萬元。5、90-94歲高齡老人生活補貼費58.4萬元。 6、95-99歲高齡老人生活補貼費70.4萬元。7、殯儀館建設資金250萬元。8、敬老院管理經費77.25萬元。9、重點優撫對象醫療救助資金50萬元。10、城鄉醫療救助資金20萬元。11、長壽旅遊發展資金31萬元。12、社救人員經費26.71萬元。13、全國第二次地名普查經費30萬元。14、農村最低生活保障資金8萬元。15、傷殘撫恤經費5萬元。16、建檔立卡貧困戶的殘疾人兩項補貼100萬元。 |
無 |
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質量指標 |
義務兵家庭優待金發放143人，重點優撫對象2379人、進藏進疆人員8人，自主就業退役士兵120人，社救資金發放431人，80-99歲高齡老人發放10272人，臨時救助4920人次，農村低保人員6707人，農村五保供養人員515人。 |
無 |
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時效指標 |
一年內完成發放補助工作 |
無 |
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成本指標 |
按照標準發放：1、城市、農村籍義務兵家庭優待金13000元/年，進疆進藏義務兵家庭一次性獎勵10000元/人2、自主就業的退役士兵由接受地縣級人民政府按每年服役一年不低於2000元的標準發放一次性經費補助。3、高齡老人80-89歲每月20元，90-94歲每月50元，95-99歲每月100元。4、農村低保不低於15元的標準納入縣級財政預算。5、18個鄉鎮敬老院管理經費。 |
無 |
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效益指標 |
經濟效益指標 |
總資金1163.34萬元。 |
無 |
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社會效益指標 |
建立城鄉醫療救助製度,切實解決了困難群眾的看病難問題；維護優撫對象的合法權益，重點解決優撫對象“三難”的問題；臨時救助資金發放到位，救助有效，困難群眾得到幫助；殯葬管理建設逐步完善，修建公墓；低保製度逐步完善，低保申報及審批程序總體趨於公平、公正、公開；群眾及低收入群體對低保政策及項目滿意度較高，低收入群體的基本生活有一定的改善。解決了特困群體的實際問題，為維護社會穩定、社會和諧發揮了積極作用，取得了較好的社會效益。 |
無 |
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生態效益指標 |
無 |
無 |
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可持續影響指標 |
為民務實深得人心，樹立了良好的公共形象 |
無 |
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社會公眾或服務對象滿意度指標 |
項目申報對象滿意度 |
96% |
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專項實施 保障措施 |
為確保專項順利實施，專人管理，依據事實上報，各級領導把關，加強專項資金的審批。 |
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財政部門 審核意見 |
（蓋章） 年 月 日 |
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