目   錄


第一部分  2021年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分  2021年預算公開表
1、2021年收支預算總表
2、2021年收入預算總表
3、2021年支出預算總表
4、2021年一般公共預算撥款收支表
5、2021年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2021年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2021年基金預算撥款支出表
10、2021年“三公”經費預算公開表

麻陽苗族自治縣民政局2021年部門預算公開編製說明

一、部門職能職責
民政局主要職能有：1、貫徹執行國家和省、市有關民政工作的法律、法規和方針、政策；2、製定並組織實施全縣民政事業發展規劃；3、指導全縣民政工作和基層民政組織建設；4、負責民政事業計劃財務和統計工作；5、負責民政事業費的管理、使用和監督；6、負責全縣社會組織、社會救濟、城鄉五保特困人員供養、敬老院建設、城鄉居民最低生活保障、村民自治、村務公開、行政區劃、地名標誌、社會福利、社會事務、流浪乞討、流浪乞討人員救助管理、婚姻登記、收養、殯葬改革、福利彩票發行、革命老區等日常工作；7、承擔縣慈善會辦公室的日常工作。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
民政局為全額撥款行政單位。2021年有職能股室6個（辦公室人事股、行政審批服務股、計劃財務股、基層政權建設和地名區劃股、社會救助養老服務股、社會事務股），下設11個二級單位（婚姻登記處、慈善辦、流浪乞討人員救助管理站、社會組織管理中心、社會福利與社會事務管理中心、福利彩票銷售管理站、救急難辦公室、低收入家庭認定辦公室、社會福利院、中心敬老院、殯葬事務管理）其中流浪乞討人員救助管理站和殯葬事務管理財務獨立。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣民政局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2021年收入預算12402.5萬元，經費撥款增加50.16萬元,上年結轉結餘10812.22萬元。比上年預算數2711.41萬元增加9691.09萬元，增加357%，增加原因為經費撥款增加50.16萬元,上年結轉結餘增加9640.93萬元，結餘增加原因為2020年我局有新增大型公墓建設項目，要根據工程進度撥付資金。
2、支出預算
2021年支出預算12402.5萬元，比上年預算數2711.41萬元增加9691.09萬元，增加357%，增加原因為經費撥款增加50.16萬元,上年結轉結餘增加9640.93萬元，結餘增加原因為2020年我局有新增大型公墓建設項目，要根據工程進度撥付資金。其中：一般公共服務支出35萬元、文化旅遊體育與傳媒支出62萬元、社會保障和就業支出2379.24萬元、衛生健康支出63.28萬元、住房保障支出62.92萬元、其他支出9800.06萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算1590.28萬元，比上年預算增加50.16萬元，增加3.2%。其中：文化旅遊體育與傳媒支出31萬元，占1.95%、社會保障和就業支出1449.03萬元，占91.11%、衛生健康支出47.33萬元，占2.98%、住房保障支出62.92萬元，占3.96%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2021年年初預算數為1058.38萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出834.38萬元，商品和服務支出213.14萬元，對個人和家庭的補助支出10.86萬元。
2、項目支出
2021年年初預算數為531.9萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：長壽旅遊發展專項31萬元，主要用於百歲老人保健費；高齡老人生活補貼專項387.9萬元，主要用於80-99歲高齡老人每月生活補貼；敬老院管理專項78萬元，主要用於各鄉鎮敬老院日常管理經費；農村最低生活保障專項8萬元，主要用於農村低保戶資金發放；社救經費專項27萬元，主要用於精簡退職人員每月生活補助。
五、政府性基金預算
本年度無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2021年預算單位用一般預算撥款安排的行政運行經費213.14萬元，比上年預算增加7.42萬元，主要是人員變動引起的行政運行經費增加。
2、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算30萬元，較上年決算減少20萬元，其中：公務接待費14萬元，公務用車運行費16萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年我局持續實行有效的節約機製，公務用車運行費和公務接待費持續大幅度減少。

3、一般性支出情況
2021年單位一般性支出預算安排127.01萬元，主要包括：辦公費16.41萬元、水費0萬元、電費0萬元、公務用車運行維護費16萬元、差旅費20萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費14萬元、維修費0萬元、其他交通費53.34萬元。

4、政府采購預算情況
2021年政府采購預算總額0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2020年末，本部門共有車輛1輛，主要用於公務出行。單位價值50 萬元以上通用設備0台（套），單價100 萬元以上專用設備0 台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1590.28萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目5個，涉及項目支出531.9萬元，分別有社救人員經費27萬元、農村最低生活保障配套8萬元、敬老院管理經費78萬元、長壽旅遊發展資金31萬元、80-99歲高齡老人生活補助387.9萬元。以上項目全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
“救濟費”：是指按規定開支的城鄉貧困人員、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費，包括城鄉居民的最低生活保障費，農村五保供養對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費，精簡退職老弱殘職工救濟費，福利、救助機構發生的收養費以及救助支出等。
“生活補助”：是指按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助等。

麻陽苗族自治縣民政局2021年預算公開表