麻陽苗族自治縣民政局2022年部門預算
麻陽苗族自治縣民政局2022年部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣民政局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、貫徹執行國家和省、市有關民政工作的法律、法規和方針、政策；
2、製定並組織實施全縣民政事業發展規劃；
3、指導全縣民政工作和基層民政組織建設；
4、負責民政事業計劃財務和統計工作；
5、負責民政事業費的管理、使用和監督；
6、負責全縣社會組織、社會救濟、城鄉五保特困人員供養、敬老院建設、城鄉居民最低生活保障、村民自治、村務公開、行政區劃、地名標誌、社會福利、社會事務、流浪乞討、流浪乞討人員救助管理、婚姻登記、收養、殯葬改革、福利彩票發行、革命老區等日常工作；
7、承擔縣慈善會辦公室的日常工作。
二、機構設置情況
我單位為全額撥款行政單位，2022年有職能股室6個（辦公室人事股、行政審批服務股、計劃財務股、基層政權建設和地名區劃股、社會救助養老服務股、社會事務股），下設11個二級單位（婚姻登記處、慈善辦、流浪乞討人員救助管理站、社會組織管理中心、社會福利與社會事務管理中心、福利彩票銷售管理站、救急難辦公室、低收入家庭認定辦公室、社會福利院、中心敬老院、殯葬事務管理）。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣民政局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算1424.88萬元，比上年預算減少10977.62萬元，減少88.51%（注：2021年與2022年預算口徑不一致，2021年部門預算數填報中包含上年結轉資金10812.22萬）。其中：一般公共預算撥款收入1424.88萬元。
2、支出預算
2022年支出預算1424.88萬元，比上年預算減少10977.62萬元，減少88.51%（注：2021年與2022年預算口徑不一致，2021年部門預算支出數填報中包含用上年結轉資金安排的支出）。其中：社會保障和就業支出1319.3萬元、衛生健康支出46.55萬元、住房保障支出59.03萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算1424.88萬元，比上年預算減少165.4萬元，減少10.4%，主要是專項工資經費殯儀館運行經費減少80萬元和百歲老人長壽保健經費減少31萬元，另外人員變化引起變動。其中：社會保障和就業支出1319.3萬元，占92.59%、衛生健康支出46.55萬元，占3.27%、住房保障支出59.03萬元，占4.14%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為773.6萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出694.54萬元，商品和服務支出68.2萬元，對個人和家庭的補助支出10.86萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為651.28萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：按項目管理的工資福利支出133.5萬元，按項目管理的商品和服務支出102萬元，按項目管理的對個人和家庭的補助415萬元，對社會保障基金補助0.78萬元。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費68.2萬元，比上年預算減少144.94萬元，主要是單位落實中央關於過緊日子的要求，厲行節約，從嚴控製和壓縮各項支出。我單位辦公費、差旅費、公務接待費預算減少數額較大，與上年預算相比辦公費減少約40%，差旅費減少50%，公務接待費減少約64%，堅決做到厲行勤儉節約、反對鋪張浪費。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算11.6萬元，較上年決算減少4.5萬元，其中：公務接待費5萬元，公務用車運行費6.6萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。單位落實中央關於過緊日子的要求，厲行節約，從嚴控製和壓縮“三公”經費支出，我單位從源頭上加強監督，強化日常動態監管，成效顯著。
3、一般性支出情況
2021年單位一般性支出預算安排63.2萬元，主要包括：辦公費10萬元、水費0.9萬元、電費9萬元、郵電費2萬元、差旅費10萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費5萬元、勞務費8.2萬元、公務用車運行維護費6.6萬元、其他交通費11.5萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021年末，本部門共有車輛1輛，其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0 輛；單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出1424.88萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目10個，涉及項目支出651.28萬元，其中80到89歲高齡老人生活補貼工作經費216.7萬元，90到94歲高齡老人生活補貼專項經費81.6萬元，95到99歲高齡老人生活補貼專項經費89.7萬元，民政局敬老院管理經費專項經費78萬元，農村最低生活保障市級配套專項經費8萬元，社救人員經費專項經費27萬元,專項工作經費24萬元,殘疾人就業保障專項經費0.78萬元,差額自收自支人員專項經費117萬元,提前退休人員工資專項經費8.5萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣民政局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、貫徹執行國家和省、市有關民政工作的法律、法規和方針、政策；
2、製定並組織實施全縣民政事業發展規劃；
3、指導全縣民政工作和基層民政組織建設；
4、負責民政事業計劃財務和統計工作；
5、負責民政事業費的管理、使用和監督；
6、負責全縣社會組織、社會救濟、城鄉五保特困人員供養、敬老院建設、城鄉居民最低生活保障、村民自治、村務公開、行政區劃、地名標誌、社會福利、社會事務、流浪乞討、流浪乞討人員救助管理、婚姻登記、收養、殯葬改革、福利彩票發行、革命老區等日常工作；
7、承擔縣慈善會辦公室的日常工作。
二、機構設置情況
我單位為全額撥款行政單位，2022年有職能股室6個（辦公室人事股、行政審批服務股、計劃財務股、基層政權建設和地名區劃股、社會救助養老服務股、社會事務股），下設11個二級單位（婚姻登記處、慈善辦、流浪乞討人員救助管理站、社會組織管理中心、社會福利與社會事務管理中心、福利彩票銷售管理站、救急難辦公室、低收入家庭認定辦公室、社會福利院、中心敬老院、殯葬事務管理）。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣民政局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算1424.88萬元，比上年預算減少10977.62萬元，減少88.51%（注：2021年與2022年預算口徑不一致，2021年部門預算數填報中包含上年結轉資金10812.22萬）。其中：一般公共預算撥款收入1424.88萬元。
2、支出預算
2022年支出預算1424.88萬元，比上年預算減少10977.62萬元，減少88.51%（注：2021年與2022年預算口徑不一致，2021年部門預算支出數填報中包含用上年結轉資金安排的支出）。其中：社會保障和就業支出1319.3萬元、衛生健康支出46.55萬元、住房保障支出59.03萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算1424.88萬元，比上年預算減少165.4萬元，減少10.4%，主要是專項工資經費殯儀館運行經費減少80萬元和百歲老人長壽保健經費減少31萬元，另外人員變化引起變動。其中：社會保障和就業支出1319.3萬元，占92.59%、衛生健康支出46.55萬元，占3.27%、住房保障支出59.03萬元，占4.14%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為773.6萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出694.54萬元，商品和服務支出68.2萬元，對個人和家庭的補助支出10.86萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為651.28萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：按項目管理的工資福利支出133.5萬元，按項目管理的商品和服務支出102萬元，按項目管理的對個人和家庭的補助415萬元，對社會保障基金補助0.78萬元。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費68.2萬元，比上年預算減少144.94萬元，主要是單位落實中央關於過緊日子的要求，厲行節約，從嚴控製和壓縮各項支出。我單位辦公費、差旅費、公務接待費預算減少數額較大，與上年預算相比辦公費減少約40%，差旅費減少50%，公務接待費減少約64%，堅決做到厲行勤儉節約、反對鋪張浪費。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算11.6萬元，較上年決算減少4.5萬元，其中：公務接待費5萬元，公務用車運行費6.6萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。單位落實中央關於過緊日子的要求，厲行節約，從嚴控製和壓縮“三公”經費支出，我單位從源頭上加強監督，強化日常動態監管，成效顯著。
3、一般性支出情況
2021年單位一般性支出預算安排63.2萬元，主要包括：辦公費10萬元、水費0.9萬元、電費9萬元、郵電費2萬元、差旅費10萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費5萬元、勞務費8.2萬元、公務用車運行維護費6.6萬元、其他交通費11.5萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021年末，本部門共有車輛1輛，其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0 輛；單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出1424.88萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目10個，涉及項目支出651.28萬元，其中80到89歲高齡老人生活補貼工作經費216.7萬元，90到94歲高齡老人生活補貼專項經費81.6萬元，95到99歲高齡老人生活補貼專項經費89.7萬元，民政局敬老院管理經費專項經費78萬元，農村最低生活保障市級配套專項經費8萬元，社救人員經費專項經費27萬元,專項工作經費24萬元,殘疾人就業保障專項經費0.78萬元,差額自收自支人員專項經費117萬元,提前退休人員工資專項經費8.5萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。