麻陽苗族自治縣民政局2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣民政局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關於機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關於政府采購支出說明
十二、關於國有資產占用情況說明
十三、關於預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 麻陽苗族自治縣民政局概況
一、部門職責
民政局主要職能有：
（一）貫徹執行國家和省、市有關民政工作的法律、法規和方針、政策；
（二）製定並組織實施全縣民政事業發展規劃；
（三）指導全縣民政工作和基層民政組織建設；
（四）負責民政事業計劃財務和統計工作；
（五）負責民政事業費的管理、使用和監督；
（六）負責全縣社會組織、社會救濟、城鄉五保特困人員供養、敬老院建設、城鄉居民最低生活保障、村民自治、村務公開、行政區劃、地名標誌、社會福利、社會事務、流浪乞討、流浪乞討人員救助管理、婚姻登記、收養、殯葬改革、福利彩票發行、革命老區等日常工作；
（七）承擔縣慈善會辦公室的日常工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置：我單位為全額撥款行政單位，職能股室6個（辦公室人事股、行政審批服務股、計劃財務股、基層政權建設和地名區劃股、社會救助養老服務股、社會事務股），下設11個二級單位（婚姻登記處、慈善辦、流浪乞討人員救助管理站、社會組織管理中心、社會福利與社會事務管理中心、福利彩票銷售管理站、救急難辦公室、低收入家庭認定辦公室、社會福利院、中心敬老院、殯葬事務管理）。
（二）決算單位構成：麻陽苗族自治縣民政局2022年度部門決算公開單位構成僅為麻陽苗族自治縣民政局本級。
第二部分 部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計10205.95萬元，與上年相比，減少10731.76萬元，降低51.26%，主要是因為年初結轉結餘的減少；
2022年度支出總計10205.95萬元，與上年相比，減少10731.76萬元，降低51.26%，主要是因為年末結轉結餘的減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計10205.95萬元，其中：財政撥款收入10205.95萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計10205.95萬元，其中：基本支出1587.10萬元，占15.56%；項目支出8618.85萬元，占84.45%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計10205.95萬元，與上年相比，減少10728.76萬元，降低51.26%，主要是因為年初結轉結餘的減少；
2022年度財政撥款支出合計10205.95萬元，與上年相比，增加1595.75萬元，增長18.53%，主要是因為社會保障和就業支出的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出9613.16萬元，占本年支出合計的94.19%，與上年相比，財政撥款支出增加1239.07萬元，增長14.80%，主要是因為社會保障和就業支出的增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出9613.16萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出220.29萬元，占2.29%；文化旅遊體育與傳媒（類）支出8.02萬元，占0.08%；社會保障和就業（類）支出9334.18萬元，占97.10%；衛生健康（類）支出40.67萬元，占0.42%；農林水（類）支出10萬元，占0.10%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為1424.88萬元，支出決算數為9613.16萬元，完成年初預算的674.66%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳及相關機構事物（款）行政運行（項）
年初預算數為0萬元，支出決算數為135.66萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於預算數的原因是年初未對此項支出做預算，單位據實撥付。
2、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）
年初預算數為724.71萬元，支出決算數為1073.42萬元，完成年初預算的148.12%，決算數大於預算數的原因是工資福利實際發生數增多以及商品服務支出的增加。
3、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算數為5.00萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於預算數的原因是年初未對此支出做預算，但本年實際有發生。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算數76.32萬元，支出決算數為67.58萬元，完成年初預算的88.55%，決算大於預算數的原因是工資福利增加，導致繳費增多。
5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算數為0萬元，支出決算數為13.57萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於預算數的原因是年初未對此支出做預算，但本年實際有發生。
6、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）
年初預算數為0萬元，支出決算數為189.89萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於預算數的原因是使用中央和省級資金，未納入本級預算管理。
7、社會保障和就業支出（類）社會福利支出（款）老年福利（項）
年初預算數為388.00萬元，支出決算數為387.13萬元。完成年初預算的99.78%，決算數小於預算數的原因是工資福利減少。
8、社會保障和就業支出（類）社會福利支出（款）社會福利事業單位（項）
年初預算數78.00萬元，支出決算數為457.49萬元，完成年初預算的586.53%，決算數大於預算數的原因是本年度實際發生社會福利工作經費支出有所增加。
9、社會保障和就業支出（類）社會福利支出（款）養老服務（項）
年初預算數為0萬元，支出決算數為12.40萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於預算數的原因是年初未對此支出做預算，但本年實際有發生。
10、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）
年初預算數為0萬元，支出決算數為473.06萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於預算數的原因是此項支出未納入預算管理。
11、社會保障和就業支出（類）最低生活保障支出（款）城市最低生活保障金支出（項）
年初預算數0萬元，支出決算數為507.43萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於預算數的原因是使用中央和省級資金，未納入本級預算管理。
12、社會保障和就業支出（類）最低生活保障支出（款）農村最低生活保障金支出（項）
年初預算數8.00萬元，支出決算數為3509.15萬元，完成年初預算的43864.38%，決算數大於預算數的原因是使用中央和省級資金，未納入本級預算管理。
13、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）
年初預算數0萬元，支出決算數為537.77萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於預算數的原因是年初未對此支出做預算，但本年實際有發生。
14、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）城市特困人員救助供養支出（項）
年初預算數0萬元，支出決算數為35.89萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於預算數的原因是年初未對此支出做預算，但本年實際有發生。
15、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）
年初預算數0萬元，支出決算數為1748.37萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於預算數的原因是使用中央和省級資金，未納入本級預算管理。
16、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）
年初預算數27.00萬元，支出決算數25.00萬元，完成年初預算的92.59%。決算數小於預算數的原因是按實際發放名單發放“六十年代精簡退職”資金。
17、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算數17.27萬元，支出決算數為5.54萬元，完成年初預算的32.08%，決算數小於預算數的原因是跨年度支付。
18、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算數為46.55萬元，支出決算數為40.67萬元，完成預算的87.37%。決算數小於預算數的原因是突發疫情等原因，需采購防疫物資和藥品等支出。
19、文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）其他文化和旅遊支出（項）
年初預算數為0萬元，支出決算數為8.02萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算的原因是年初未對此支出做預算，本年實際有發生。
20、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
年初預算數為0萬元，支出決算數為84.62萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於預算數的原因是年初未對此項支出做預算，本年實際有發生。
21、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算數為0萬元，支出決算數為7.29萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於預算數的原因是年初未對此支出所作預算，但本年實際有發生。
22、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）
年初預算數為0萬元，支出決算數為8.02萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於預算數的原因是年初未對此支出所作預算，但本年實際有發生。
23、殘疾人事業（類）殘疾人生活和護理補貼（款）其他殘疾人事業支出（項）
年初預算數為0萬元，支出決算數為270.17萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於預算數的原因是年初未對此支出所作預算，但本年實際有發生。
24、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）
年初預算數為0萬元，支出決算數為10.00萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於預算數的原因是年初未對此支出所作預算，但本年實際有發生。
25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算數為59.03萬元，支出決算數為0萬元，完成年初預算數的0%。決算數小於預算數的原因是單位入賬錯誤。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1587.10萬元，其中：
人員經費1065.16萬元，占基本支出的67.11%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費等。
公用經費521.94萬元，占基本支出的32.89%。主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為14.75萬元，支出決算為14.75萬元，完成年初預算的100%。其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出預算為2.31萬元，支出決算為2.31萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平，主要原因為厲行節約。與上年相比減少0.04萬元，減少1.70%，減少的主要原因是厲行節約，控製經費支出。
3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。
4、公務用車運行維護費支出預算為12.44萬元，支出決算為12.44萬元，完成預算的100%。決算數與預算數持平，主要原因為厲行節約。與上年相比減少1.31萬元，降低9.53%，減少的主要原因是厲行節約，控製經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.31萬元，占15.66%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算12.44萬元，占84.34%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算2.31萬元，全年共接訪來訪團28個、來賓269人次，主要是上級來人檢查接待以及相關單位交流工作人員發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算12.44萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費12.44萬元，主要為維修費和保養費、汽車保險費、公車油費、租車平台用車費。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入592.79萬元，支出592.79萬元，全部用於項目支出。其中用於社會福利的彩票公益金支出182.10萬元，用於其他社會公益事業的彩票公益金支出410.69萬元。
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用於社會福利的彩票公益金支出（項）
年初預算數為0萬元，支出決算數為182.10萬元。年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於預算數的原因是年初未對此項支出做預算，本年實際有發生。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用於其他社會公益事業的彩票公益金支出（項）
年初預算數為0萬元，支出決算數為410.69萬元。年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於預算數的原因是年初未對此項支出做預算，本年實際有發生。
九、關於機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出521.94萬元，比上年決算數增加287.50萬元，增長122.63%。主要原因是：上級經費撥款增加。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.78萬元。用於“鄉鎮民政員會議”用餐費，人數205人，內容為召開鄉鎮會議的相關費用；開支培訓費1.58萬元，人數89人，內容為2022年縣直單位事業單位培訓課程費用；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十一、關於政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。由於貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由於工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。
十二、關於國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、關於2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
2022年本著提高民政服務質量，確保財政資金使用效益，幫助更多困難群體的績效目標，對各項資金進行的績效目標考核和申報。2022年部門預算安排項目11個，對個人和家庭的補助7600萬元，主要用於老年福利494萬元、兒童福利200萬元、城市（農村）最低生活保障3185萬元、臨時救助600萬元、浪乞討人員救助支出100萬元、殯儀館建設資金200萬元、殘疾人生活和護理補助820萬元、社救經費27萬元、百歲老人生活及護理費51萬元、敬老院運轉經費300萬元、農村特困1623萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：指本單位是為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務進行的基本支出。
二、項目支出：指本單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外專款安排的支出。我單位的項目支出有高齡老人生活補貼、臨時性生活困難救助資、殯儀館建設資金、敬老院管理經費、社救人員經費、城鄉最低生活保障資金、農村五保供養資金等。
三、機關運行經費支出及政府采購支出：指本單位的人員工資、辦公費用、管理費用等的必要費用。政府采購支出指本單位通過財政政府采購集中購買的辦公用設備及服務。
四、“三公”經費：是指本單位的公用接待費及公務用車運行費。
五、救濟費：指民政單位按規定開支的城鄉困難群眾、災民等人員的生活救濟費，包括城鄉低保、特困供養對象、臨時救助對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費，精簡退職人員、孤兒生活費、重度殘疾人救助等。