麻陽苗族自治縣民政局2024年部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2024年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
麻陽苗族自治縣民政局2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、貫徹執行國家和省、市有關民政工作的法律、法規和方針、政策；
2、製定並組織實施全縣民政事業發展規劃；
3、指導全縣民政工作和基層民政組織建設；
4、負責民政事業計劃財務和統計工作；
5、負責民政事業費的管理、使用和監督；
6、負責全縣社會組織、社會救濟、城鄉五保特困人員供養、敬老院建設、城鄉居民最低生活保障、村民自治、村務公開、行政區劃、地名標誌、社會福利、社會事務、流浪乞討、流浪乞討人員救助管理、婚姻登記、收養、殯葬改革、福利彩票發行、革命老區等日常工作；
7、承擔縣慈善會辦公室的日常工作。
二、機構設置情況
我單位為全額撥款行政單位，二級單位11個：低收入家庭認定中心、救急難事務中心、殯葬事務管理所、社會福利院、社會組織管理中心、社會福利和社會事務管理中心、縣民政局婚姻登記事務中心、流浪乞討人員救助管理站、慈善會事務中心、福利彩票銷售管理站、中心敬老院。內設機構：辦公室（人事股）、行政審批服務股（法治股）、規劃財務股、社會救助股（養老服務和兒童福利股）、基政社區和地名區劃股（革命老區管理股）、社會事務股（慈善事業促進和社會工作股）。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣民政局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2024年收入預算9921．86萬元，比上年預算增加1398．32萬元，增長14．09％（主要是今年財政撥款收入增加）。其中：一般公共預算撥款收入9321．86萬元，政府性基金預算撥款收入600萬元。
2、支出預算
2024年支出預算9921．86萬元，比上年預算增加1398．32萬元，增長14．09％（主要是今年社會保障和就業支出增長）。其中：社會保障和就業支出9213．63萬元、衛生健康支出45．69萬元、住房保障支出62．54萬元、其他支出600萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算9921．86萬元，比上年預算增加1398．32萬元，增長14．09％。其中：社會保障和就業支出9213．63萬元，占92．86％、衛生健康支出45．69萬元，占0．46％、住房保障支出62．54萬元，占0．63％、其他支出600萬元，占6．05％。
1、基本支出
2024年年初預算數為866．86萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出781．16萬元，商品和服務支出76．8萬元，對個人和家庭的補助支出8．9萬元。
2、項目支出
2024年年初預算數為9055萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：專項工作經費31萬元；百歲老人生活及護理費45萬元；民政事務專項資金100萬元；特殊兒童群體基本生活保障285萬元；高齡老人生活補貼494萬元；老年福利50萬元；民政局敬老院工資及社保費300萬元； 困難殘疾人生活補貼320萬元；重度殘疾人護理補貼480萬元；城市最低生活保障金支出540萬元；農村最低生活保障金支出3850萬元；臨時救助支出200萬元；流浪乞討人員救助支出50萬元；城市特困人員救助供養支出500萬元；農村特困人員救助供養支出1200萬元；社救人員經費10萬元；社會福利彩票公益金600萬元。
五、政府性基金預算
2024年政府性基金預算600萬元，主要用於社會福利的彩票公益金支出。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2024年預算單位安排的機關運行經費76．80萬元，比上年預算增加11．8萬元。主要是辦公費項目的增加。
2、“三公”經費預算
2024年“三公”經費預算6．8萬元，較上年決算增加0．84萬元，增長原因主要是上年度部分票據放在本年度報賬。其中：公務接待費2萬元，公務用車運行費4．8萬元。
3、一般性支出情況
2024年單位一般性支出預算安排76．8萬元，主要包括：辦公費33．2萬元、水費2萬元、電費12萬元、公務用車運行維護費4．8萬元、差旅費20萬元、培訓費2萬元、公務接待費2萬元、郵電費0．8萬元。
4、政府采購預算情況
年初部門預算未安排政府采購資金計劃。
5、國有資產占有情況
截至2023 年末，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車。無單價50萬元以上通用設備，無單價100 萬元以上專用設備。
6、新增資產配置情況
無新增資產
7、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出9055萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目17個，涉及項目支出9055萬元，其中專項工作經費31萬元；百歲老人生活及護理費45萬元；民政事務專項資金100萬元；特殊兒童群體基本生活保障285萬元；高齡老人生活補貼494萬元；老年福利50萬元；民政局敬老院工資及社保費300萬元； 困難殘疾人生活補貼320萬元；重度殘疾人護理補貼480萬元；城市最低生活保障金支出540萬元；農村最低生活保障金支出3850萬元；臨時救助支出200萬元；流浪乞討人員救助支出50萬元；城市特困人員救助供養支出500萬元；農村特困人員救助供養支出1200萬元；社救人員經費10萬元；社會福利彩票公益金600萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
