麻陽苗族自治縣民政局2025年部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算表中，空表表示本單位無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣民政局2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、貫徹執行國家和省、市有關民政工作的法律、法規和方針、政策；
2、製定並組織實施全縣民政事業發展規劃；
3、指導全縣民政工作和基層民政組織建設；
4、負責民政事業計劃財務和統計工作；
5、負責民政事業費的管理、使用和監督；
6、負責全縣社會組織、社會救助、城鄉五保特困人員供養、敬老院建設、城鄉居民最低生活保障、地名標誌、社會福利、社會事務、流浪乞討、流浪乞討人員救助管理、婚姻登記、收養、殯葬改革、福利彩票發行、革命老區等日常工作；
7、承擔縣慈善會辦公室的日常工作。
二、機構設置情況
我單位為全額撥款行政單位，二級單位11個：低收入家庭認定中心、救急難事務中心、殯葬事務管理所、社會福利院、社會組織管理中心、社會福利和社會事務管理中心、縣民政局婚姻登記事務中心、流浪乞討人員救助管理站、慈善會事務中心、福利彩票銷售管理站、中心敬老院。內設機構：辦公室（人事股）、行政審批服務股（法治股）、規劃財務股、社會救助股（養老服務和兒童福利股）、基政社區和地名區劃股（革命老區管理股）、社會事務股（慈善事業促進和社會工作股）。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣民政局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2025年收入預算12538.42萬元，比上年預算增加2616.56萬元，增長26.37%，增長原因為今年財政撥款收入增加。其中：一般公共預算撥款收入12538.42萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元。
2、支出預算
2025年支出預算12538.42萬元，比上年預算增加2616.56萬元，增長26.37%，增長原因主要是今年社會保障和就業支出增長。其中：一般公共服務支出5萬元、社會保障和就業支出12435萬元、衛生健康支出41.57萬元、住房保障支出56.85萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算12538.42萬元，比上年預算增加2616.56萬元，增長26.37%。其中：一般公共服務支出5萬元，占0.039%、社會保障和就業支出12435萬元，占99.18%、衛生健康支出41.57萬元，占0.33%、住房保障支出56.85萬元，占0.45%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2025年年初預算數為862.42萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出755.4萬元，商品和服務支出97.33萬元，對個人和家庭的補助支出9.69萬元。
2、項目支出
2025年年初預算數為11676萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：未成年人保護經費5萬元；百歲老人生活及護理費47萬元；特殊兒童群體基本生活保障285萬元；高齡老人生活補貼280萬元；民政局敬老院工資及社保費240萬元；困難人群補助縣級配套800萬元；困難殘疾人生活補貼360萬元；重度殘疾人護理補貼550萬元；困難群眾救助補助6471萬元；農村特困人員供養機構運轉補助20萬元；農村特困人員救助供養支出2000萬元；困難群眾一次性生活補助529萬元；社救人員經費10萬元；六十年代精簡退職老職工生活救濟補助14萬元。
五、政府性基金預算
2025年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2025年預算單位安排的機關運行經費97.33萬元，比上年預算增加20.53萬元。主要是辦公費和差旅費項目的增加。
2、“三公”經費預算
2025年“三公”經費預算6萬元，較上年決算減少0.8萬元（主要是公務用車運行費減少）。其中：公務接待費2萬元，公務用車運行費4萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2025年單位一般性支出預算安排69.6萬元，主要包括：辦公費50.6萬元、公務用車運行維護費4萬元、培訓費2萬元、公務接待費2萬元、委托業務費1萬元。
4、政府采購預算情況
年初部門預算未安排政府采購資金計劃。
5、國有資產占有情況
截至2024年末，單位固定資產總額301.2萬元，其中：土地、房屋及構築物15.5萬元，車輛22.58萬元（本部門共有車輛1輛，為一般公務用車）；通用設備230.15萬元；圖書和檔案8.14萬元；家具、用具、裝具24.83萬元。
6、新增資產配置情況
無新增資產。
7、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束，進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效，按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束，所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報，績效不達標的堅決不予進入項目庫，強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出12538.42萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目15個，涉及項目支出11676萬元，未成年人保護經費5萬元，用於未成年人保護、矯正、心理輔導及未成年人保護宣傳工作；百歲老人生活及護理費47萬元，用於為百歲老人發放長壽保健費及護理費；特殊兒童群體基本生活保障285萬元，用於為孤兒及事實無人撫養兒童發放生活補貼；高齡老人生活補貼280萬元，用於為80-99歲高齡老人發放高齡津貼；民政局敬老院工資及社保費240萬元，用於敬老院護理人員工資及社保費；困難人群補助縣級配套800萬元，用於城鄉低保、城鄉特困、臨時救助、特殊兒童等困難群眾的補助；困難殘疾人生活補貼360萬元，用於為困難殘疾人發放生活補貼；重度殘疾人護理補貼550萬元，用於為重度殘疾人發放護理補貼；困難群眾救助補助6471萬元；農村特困人員供養機構運轉補助20萬元，用於養老機構的正常運轉；農村特困人員救助供養支出2000萬元，用於為農村特困人員發放生活補助、護理費、喪葬費、醫療費等；困難群眾一次性生活補助529萬元，用於為困難群眾發放臨時性生活補助；社救人員經費10萬元；六十年代精簡退職老職工生活救濟補助14萬元，用於為精簡退職人員發放生活補助。全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
