收入支出決算總表

部門：商科工信局                                                                                                           公開01表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

 

收入決算表

部門：商科工信局                                                                                                               公開02表

單位：萬元

 

 

 

支出決算表

部門：   商科工信局                                                                                                                 公開03表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：商科工信局                                                                                                                                                                                       單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門：商科工信局                                                                                                                公開05表

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一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門：                                                                                                                                  公開06表

單位：萬元

經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	1179.41	302	商品和服務支出	273.47	307	債務利息及費用支出	0.00
30101	基本工資	386.21	30201	辦公費	15.49	30701	國內債務付息	0.00
30102	津貼補貼	210.85	30202	印刷費	0.54	30702	國外債務付息	0.00
30103	獎金	226.36	30203	谘詢費	1.34	310	資本性支出	0.00
30106	夥食補助費	12.34	30204	手續費	0.02	31001	房屋建築物購建	0.00
30107	績效工資	75.78	30205	水費	0.00	31002	辦公設備購置	0.00
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	125.89	30206	電費	0.00	31003	專用設備購置	0.00
30109	職業年金繳費	0.00	30207	郵電費	2.39	31005	基礎設施建設	0.00
30110	職工基本醫療保險繳費	63.08	30208	取暖費	0.00	31006	大型修繕	0.00
30111	公務員醫療補助繳費	0.00	30209	物業管理費	0.07	31007	信息網絡及軟件購置更新	0.00
30112	其他社會保障繳費	0.3	30211	差旅費	51.54	31008	物資儲備	0.00
30113	住房公積金	68.53	30212	因公出國（境）費用	0.00	31009	土地補償	0.00
30114	醫療費	0.00	30213	維修（護）費	3.75	31010	安置補助	0.00
30199	其他工資福利支出	10.07	30214	租賃費	4.95	31011	地上附著物和青苗補償	0.00
303	對個人和家庭的補助	195.57	30215	會議費	0.00	31012	拆遷補償	0.00
30301	離休費	0.00	30216	培訓費	0.62	31013	公務用車購置	0.00
30302	退休費	0.00	30217	公務接待費	10.82	31019	其他交通工具購置	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218	專用材料費	0.00	31021	文物和陳列品購置	0.00
30304	撫恤金	126.8	30224	被裝購置費	0.00	31022	無形資產購置	0.00
30305	生活補助	10.29	30225	專用燃料費	0.00	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務費	0.47	399	其他支出	0.00
30307	醫療費補助	0.00	30227	委托業務費	3.5	39906	贈與	0.00
30308	助學金	0.00	30228	工會經費	32.49	39907	國家賠償費用支出	0.00
30309	獎勵金	28.67	30229	福利費	12.06	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	0.00
30310	個人農業生產補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	4.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他對個人和家庭的補助	29.81	30239	其他交通費用	66.08
			30240	稅金及附加費用	0.25
			30299	其他商品和服務支出	62.95
人員經費合計		1374.98	公用經費合計					273.47

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：                                                                                                                               公開07表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門：                                                                                                                       公開08表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計3588.13萬元。與2018年相比，增加378.73萬元，增長11.8%，主要是結轉下年有1777.99萬元（其中2019年的電子商務進農村項目1500萬）。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3588.13萬元，其中：財政撥款收入3297.33萬元，占91.9%；上年結轉290.8萬元，占8.1%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3588.13萬元，其中：基本支出1810.14萬元，占50.45%；結轉下年1777.99萬元，占49.55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計3588.13萬元，與2018年相比，增加378.73萬元,增長11.8%，主要是因為實施了電子商務進農村的項目1500萬。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出3588.13萬元。與2018年相比，增加378.73萬元，增長11.8%，主要是結轉下年有1777.99萬元（其中2019年的電子商務進農村項目1500萬）。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出3588.13萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出184萬元，占5.14%；科學技術支出1182.73萬元，占32.96%；社會保障和就業支出250.1萬元，占6.97%;衛生健康支出63.08萬元，占1.76%資源勘探信息等支出61.7萬元，占1.72%;住房保障支出68.53萬元,占1.9%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為1362.12萬元，支出決算數為1362.12萬元，完成年初預算的263.42%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.52萬元，支出決算數大於年初預算數主要支出是辦公費、辦公用品、黨報黨刊等。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為95.88萬元。支出決算數大於年初預算數主要支出是辦公費、辦公用品、黨報黨刊等。

3、一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）

年初預算30萬元，支出決算為88.12萬元，完成預算100%，支出決算數大於年初預算數主要原因是2019年度上級任務加重，招商引資力度加大，招待客商增加、參加招商大會次數增多等。

4、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）

     年初預算1038.26萬元，支出決算為1042.63萬元，完成預算100%，支出決算數大於年初預算數，主要原因是自收自支人員工資的增加。

5、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）產業技術研究與開發（項）

年初預算0萬元，支出決算是100萬元，2019年度新進2家高新技術企業，每家科技研發補助50萬元。

6、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）

年初預算0萬元，支出決算是40.1萬元，主要支出是

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

 年初預算122.3萬元，決算支出123.3，完成預算100%，支出決算數大於年初預算數的主要原因是自收自支人員工資的增加，繳納基本養老保險的基數也上升。

8、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

 年初預算數為0萬元，決算支出為126.8萬元，支出決算數大於年初預算數的原因是無法預估。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

  年初預算數為63.08萬元，決算支出63.08萬元，完成預算100%。

10、資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）

 年初預算數為30萬元，決算支出61.69。支出決算數大於年初預算數的原因是工業獎勵和直報員人員有浮動。

11、資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）

  年初預算數為0元，決算支出7萬元，支出決算數大於年初預算數的原因是新增縣工業企業的信息統計支出。

12、資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）

  年初預算數為0萬元，決算支出54.69萬元，支出決算數大於年初預算數的原因是撥付了2017年度工業考核獎勵。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

  年初預算數為68.53萬元，決算支出68.53萬元，完成預算100%。

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出3588.13萬元，其中：人員經費1374.98萬元，占基本支出的38.32%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、基本養老保險、基本醫療補助繳費、其它社會保障費、住房公積金、其他工資福利支出等；公用經費273.47萬元，占基本支出的8.14%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加、其它商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為22萬元，支出決算為14.96萬元，完成預算的68%，其中：

公務接待費支出預算為17萬元，支出決算為10.82萬元，完成預算的63.65%，決算數小於年初預算數的主要原因是年底財政緊張，2019年度的部分公務接待費沒有支付以及單位嚴格實行預算控製，一切接待嚴格按照公務接待文件的要求執行，尤其是嚴格控製陪餐人和用餐標準，同時認真執行經費先行審核、計劃報批任務聯合會審等製度。較上年決算數15.54萬元，減少4.72萬元，主要原因是年底財政緊張，2019年度部分公務接待費沒有支付。公務接待費主要用於招商引資接待、重大商務活動接待（如港洽周）等。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為4.14萬元，完成預算的82.8%，決算數小於年初預算數的主要原因是下半年公車改革，經財政資產股審批，單位已將公車調撥給機關事務局。與上年相比減少0.75萬元，減少15.33%,減少主要原因是主要原因嚴格落實“三公”經費開支相關規定，厲行節約,經費壓減。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10.82萬元，占72.33%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.14萬元，占27.67%。其中：

1、公務接待費支出決算為10.82萬元，全年共接待來訪團組135個、來賓540人次，主要是發生的招商引資接待、重大商務活動接待（如港洽周）等支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.14萬元，其中：公務用車運行維護費4.14萬元，主要是下鄉、出差、迎檢、汽車維護等支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。、

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2019年度無政府性基金預算財政撥款收入。

九、關於2019年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等（按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出273.47萬元，比年初預算數增加122.19萬元，增長80.77%。主要原因是：差旅費增加41.54萬元，工會經費增加15.5萬元，其他商品和服務支出增加57.51萬元。（2019年是扶貧關鍵年，下鄉開支較大）

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

 

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、賽場日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

  二、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

三 、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

2019年度部門整體支出績效評價報告

為確保做好2019年財政支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》、《麻陽苗族自治縣財政局關於做好2019年度縣級財政資金績效自評工作的通知》（麻財績〔2020〕1號）文件精神，結合實際，現將我局預算支出項目績效自評結果報告如下：

一、部門概況

（一）機構設置及職能

我局為全額撥款行政單位。核定編製120人，其中：行政編製20人，實有人數229人，其中：在職104人，退休100人，提前退休24人，病休1人

主要職能：

1、貫徹落實國家和省市有關經信、科技、商務、糧食方麵的方針政策和法規，起草相關領域的地方性法規、規章草案並對相關法律法規的執行情況進行監督檢查。

2、擬訂有關經信、科技、商務、糧食行業的發展規劃、產業政策，並組織實施。會同有關部門指導相關領域加強安全生產、質量管理和應急管理工作；負責全縣工業和信息化領域的日常經濟運行調節，編製並組織實施近期工業和信息化領域的經濟運行調控目標、政策和措施；發展新型工業，推進信息化和工業化融合，推進高新技術與傳統工業改造結合；推進全縣工業園區的建設與發展；負責經信、科技領域的國防動員有關工作；負責中小企業和非公有製經濟發展的宏觀指導；組織推進清潔生產工作；協調經濟運行中與鐵路、公路、水運、航空、管道運輸、通信、郵政以及能源、原材料有關的重大問題；統籌推進經濟和社會領域信息化工作。

3、負責國防科技工業的綜合協調和管理，組織推進軍民兩用技術雙向轉移及產業化工作；承擔全縣民用爆炸物品的行業管理工作，負責民用爆炸物品安全生產許可和銷售許可的監督管理；組織實施科技重大專項；負責組織實施縣級科技計劃工作；牽頭組織全縣農村和社會發展領域的科技進步工作；牽頭組織協調促進全縣產學研結合工作；主管全縣高新技術的研究開發、成果轉化以及產業化工作；貫徹執行國家和省、市有關知識產權工作的方針政策和法律法規，研究擬對專利及知識產權的政策措施並組織實施組織開展全縣專利行政執法及市場監督管理工作，依法處理和調節專利糾紛，查處假冒專利行為；負責縣本級科技經費預決算和經費使用監督管理；擬訂全縣對外科技合作與交流的規劃和政策；負責全縣科學技術普及工作；負責全縣科技獎勵、科技保密、科技評估、科技統計、科技情報信息、科技期刊管理等工作。

4、負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革，促進商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代化流通方式；承擔牽頭協調整頓和規範市場經濟秩序工作的職責，擬訂規範市場秩序的政策；貫徹執行國家進出口商品、對外技術貿易；指導和管理全縣招商引資、投資促進和承接產業轉移工作，擬訂並組織實施招商引資和承接產業轉移政策；擬訂並組織實施對外經濟合作政策等。

5、研究提出並組織實施全縣糧食宏觀調控總量平衡以及糧食流通的中長期規劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議，擬訂全縣糧食流通體製改革方案並組織實施，推動國有糧食企業改革，研究提出現代糧食流通產業發展戰略的建議；製定糧食流通、糧食庫存監督檢查製度並組織實施，負責對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生監督管理；承擔糧食監測預警和應急責任，負責全縣糧食流通宏觀調控的具體工作，指導協調最低收購價糧食等政策性糧食購銷和糧食產銷合作，保障軍隊糧食供應；負責糧食流通的行業管理，負責實施糧食收購行政的有關行政管理，指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣等工作。

6、負責組織擬對麻陽異地商會發展規劃和政策；負責全縣對外開放口岸的規劃、申報及有關審批工作；承擔會展業促進與管理工作。

7、承擔全縣商務和糧食流通的統計及其信息發布工作，提供信息谘詢服務，指導全縣商務和糧食流通領域信息網絡和電子商務網絡建設。

  8、指導商務糧食執法。

9、會同有關部門擬定全縣經信、科技、商務、糧食領域人才隊伍建設規劃，負責相關領域人才隊伍的開發和培訓工作。組織指導開展職工教育，專業培訓，勞動保障和行業思想政治工作。

10、負責縣室內裝飾行業管理。

11、規範整治市場。

12、承辦縣委、縣人民政府和上級主管局交辦的其他事項。

（一）2019年工作計劃

1、加大項目引進力度;

2、助推電子商務發展力度;

3、促進消費拉動經濟增長力度;

4、強化經濟指標統計力度;

5、加強地工業企業和商貿流通企業幫扶力度;

6、加大對外貿企業多方位協調服務力度;

7、加大對局屬企業事業單位國有資產監管力度。

8、協助企業科技創新，加強成果轉化。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍

2019年一般公共預算撥款收入1362.12萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出

2019年年初預算數為1362.12萬元，決算收入數3588.12萬元，支出年初預算1362.12萬元，決算支出3588.12萬元。主要用於在職人員的工資性支出、獎勵金支出、離退休人員的離退休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、其他交通費、公務接待費、公車運行維護費、其他商品和服務支出等日常公用經費。

2、項目支出

2019年年初預算數為60萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：專項商品和服務支出60萬元，主要包括工業發展專項資金30萬元，招商引資專項資金30萬元。主要用於發展新型工業，推進信息化和工業化融合，推進高新技術與傳統工業改造結合，推進全縣工業園區的建設與發展，負責經信、科技領域的國防動員有關工作，負責中小企業和非公有製經濟發展的宏觀指導，指導和管理全縣招商引資、投資促進和承接產業轉移工作，擬訂並組織實施招商引資和承接產業轉移政策。

二、部門整體支出資金管理及使用情況

根據《會計法》、《預算法》、《麻陽苗族自治縣黨政機關差旅費管理暫行辦法》等法律和相關財務規章的規定，製訂了麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局管理製度、麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局公務接待管理製度、麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局固定資產管理製度，明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等。進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公”經費使用合理合規等。上述製度規定基本招待到位。

（一）加強部門預算管理，合理安排財政資金

細化經費預算編製，在保證機關政黨工作需要的人員經費和公用經費的前提下，嚴格控製“三公”經費支出和專項支出。各項支出遵照預算執行，確保支出與預算的對應銜接，著力提高預算執行力。

（二）加強“三公”經費管理，嚴控“三公”經費規模。

我局在既有的製度辦法基礎上，進一步研究完善公務接待、公務用車配置使用和因公出國（境）等管理製度和審核程序，將“三公”經費嚴格納入預算管理，嚴控“三公”經費支出。2019年“三公”經費支出14.97萬元，比預算數減少7.03萬元

1、公務用車及運行維護費4.14萬元，比預算數少0.86萬元。

2、一般公務接待費10.83萬元，比預算數少6.17萬元。

3、因公出國（境）費，我局去年無該項費用開支。

（三）加強對公用支出中重點費用的管理。

規範會議費、培訓費、差旅費、辦公費等費用開支標準，按照國家規定的標準和範圍列支，控製會議培訓的數量、規模，簡化會議培訓的形式；控製差旅活動的人數和天數，不安排無明確目的的公務考察活動，堅持厲行節約的原則，控製和壓縮辦公經費支出，各項費用嚴格控製在預算額度內使用。

三、部門整體支出績效情況

1、支出績效

（1）機關運行經費。我局財政撥款支出主要用於保障單位正常運轉、完成日常工作任務以及本單位相關工作。

基本支出，是用於保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

按功能支出功能分類主要用於以下方麵：科技運行、工業經濟運行、招商引資、社保保障支出，住房保障支出等。

（2）機關厲行節約。我局認真執行中央八項規定，嚴格控製“三公”經費支出。

四、存在的主要問題

公用經費不足。

五、改進措施和有關建議

（一）科學合理編製預算，嚴格執行預算

建議按照《預算法》及其實施條例的相關規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測科學編製預算，避免年中大幅追加以及超預算。在預算執行中，嚴格按照預算科目支出，避免預算科目間的預算資金調劑，確需調劑的，按規定程序報經批準。

（二）規範賬務處理，提高財務信息質量

嚴格按照《會計法》、《事業單位會計製度》等規定，結合實際情況，科學設置支出科目，規範財務核算，完整披露相關信息。

（三）加強預算分析，規劃資金運行

預算財務分析常態化，定期做好預算支出財務分析，做好部門整體支出預處評價工作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門整體支出績效評價指標表

 

 

 

 

部門整體支出績效評價基礎數據表

填報單位：                                                                  

說明：“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括業務工作項

目、運行維護項目等；“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。