目   錄

第一部分麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局概況

一、 部門職責

我單位主要工作任務有：1、貫徹落實國家和省市有關經信、科技、商務等方麵的方針政策和法律法規，擬定、組織實施、監督檢查相關地方性法規、行業發展規劃、產業政策等。2、負責全縣工業和信息化領域的日常經濟運行工作，統籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題並提出政策建議；3、推進工業化和信息化融合；4、負責經信科技領域的國防動員有關工作；5、負責中小企業和非公有製經濟發展的宏觀指導；6、統籌推進經濟和社會領域信息化工作，擬定全縣信息安全發展戰略規劃；7、推動軟件業和信息服務業的發展，組織實施重大科技專項和縣級科技計劃工作；8、會同有關部門擬定全縣經信、科技、商務等領域相關工作計劃，人才隊伍建設規劃等等；9、承辦縣人民政府交辦的其他工作事項。

　二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

麻陽縣商務科技和工業信息化局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室13個(人事股、財務股、工業投資和運行調節股、經濟指標綜合股、科技創新發展股、農村科技發展股、中小企業發展股、電子商務股、商品流通股、棚戶區改造辦公室、企業安全監管股、信息化股、市場建設和運行調節股)，共計14個職能股室，下設4個二級機構（投資促進中心、市場服務中心、室內裝潢材料管理辦公室、綜合執法大隊）。

（二）決算單位構成。

麻陽苗族自治縣商科工信局2020年部門決算匯總公開單位構僅為麻陽苗族自治縣商科工信本級。

第二部分  2020年度部門決算表

（公開9張表附後）

第三部分   麻陽苗族自治縣商科工信局2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度總收入3070.44萬元（其中：本年收入1292.45萬元，年初結轉和結餘  1777.99萬元），比2019年度3588.13萬元減少517.69萬元，減幅14.43%。2020年總支出3070.44萬元（其中：本年支出3070.44萬元，年末結轉和結餘0萬元），比2019年度1810.25萬元增加1260.19萬元，增幅 69.61%，增長主要原因：電商入農村項目款支出1150萬、電商農村工作站基地建設項目款76萬、應急物資款206萬。

二、收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計1292.45萬元，其中：財政撥款收入1292.45萬元，占100  %；上級補助收入 0萬元；事業收入 0萬元；經營收入0元；附屬單位上繳收0萬元；其他收入0萬元，占0 %。

三、支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計3070.44萬元，其中：基本支出2745.44萬元，占89.45%；項目支出324萬元，占10.55 %；上繳上級支出0萬元；經營支出 0萬元；對附屬單位補助支出   0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計3070.44萬元（其中：一般公共預算財政撥款1292.45萬元，年初結轉和結餘1777.99萬元）。比2019年度3588.13萬元減少 519.69萬元，減幅14.43 %，財政撥款支出總計3070.44萬元（其中：本年支出3070.44萬元，年末結轉和結餘   萬元），比2019年度 1810.25萬元增加1260.19 萬元，增幅69.61%，增加主要原因：電商入農村項目款支出1150萬、電商農村工作站基地建設項目款76萬、應急物資款206萬。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出3070.44萬元，占本年支出合計的100 %，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少116.45萬元，減幅3.79%，主要是因為保障辦案業務需求，經報請批準，年中追加人員經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度財一般公共預算政撥款支出3070.44萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出157.65萬元，占5.13 %；科學技術支出1717.15萬元，占55.93%；商務服務支出406.27成元，點13.23%；社會保障和就業支出139.66萬元，占4.55%；衛生健康支出37.54 萬元，占1.22%；農林水支出19.93萬元，占0.65%；住房保障支出55.37萬元，占1.8 %，糧油物資儲備206萬元，占6.7%，資源勘探工業信息等支出330.87萬元，占10.78%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為3186.89萬元，支出決算數為3070.44萬元，完成年初預算的96.35%，決算數小於預算數的主要原因是：上年結轉數包含電商入農村項目款，部分電商入農村項目款未撥付以及年初預算的。所以2020年決算數小於預算數。其中：

1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1 萬元，支出決算為1 萬元，支出決算數大於年初預算數主要支出是辦公費、辦公用品、黨報黨刊等。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.83萬元。支出決算數大於年初預算數主要支出是夥食補助及自收自支人員的績效工資等。

3、一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）

年初預算145.96萬元，支出決算為139.82萬元，完成預算100%，支出決算數小於年初預算數主要原因是2020年度縣級財政緊張，無法安排資金到位。

4、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）

年初預算1057.14 萬元，支出決算為137.15萬元，完成預算100%，支出決算數小年初預算數，主要原因是在職人員工資的支出轉至資源勘探的經濟科目。

5、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）

年初預算0萬元，支出決算是80萬元，科技高新技術企業的省級獎補資金。

6、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（類）

年初預算0萬元，支出決算是1500萬元，是電商入農村的項目款。

7、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）

年初預算59.23萬元，支出決算是0 萬元，主要支出是本級財政緊張，未執行完2020年預算。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

 年初預算91.39 萬元，決算支出76.33，完成預算83.52%，本級財政的資金緊張，未完全撥付到位。

9、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

 年初預算數為17.35萬元，決算支出為63.34萬元，支出決算數大於年初預算數的原因是無法預估。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

  年初預算數為51.14 萬元，決算支出37.54萬元，完成預算73.4%。本級財政的資金緊張，未完全撥付到位。

11、農林水 農業農村 農村合作經濟

 年初預算數為0 萬元，決算支出19.93萬元，決算數大於預算數的原因是撥付電商農村站點建設的項目款。。

12、資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）

 年初預算數為8.15 萬元，決算支出256.78萬元。支出決算數大於年初預算數的原因是在在職人員工資的經濟科目的改變。

13、資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）

 年初預算數為33.04 萬元，決算支出68.88萬元。支出決算數大於年初預算數的原因是工業企業獎補的申報和撥付。

14、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）

  年初預算數為0元，決算支出 294.83萬元，支出決算數大於年初預算數的原因是疫情期間對社零規上等企業的補助。

15、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）

 年初預算數為0元，決算支出 6萬元，支出決算數大於年初預算數的原因是參加懷化健博會的展示會議費。

16、商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）

  年初預算數為0萬元，決算支出95.44 萬元，支出決算數大於年初預算數的原因是進出口企業的獎補資金。

17、商業服務業等支出（類）其他商業流通事務支出（款）其他商業流通事務支出（項）

  年初預算數為0萬元，決算支出10萬元，支出決算數大於年初預算數的原因是參加分健博會和長沙柑桔展銷會的支出。

18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

  年初預算數為 66.19萬元，決算支出55.37萬元，完成預算83.65%。本級財政資金緊張無法按時支付住房公積金。

19、糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）應急物資儲備（類）

年初預算數為0 萬元，決算支出206萬元，針對應急藥品的儲備費用。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2746.44萬元，其中：人員經費 1130.81萬元，占基本支出的41.17 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、夥食補助費等；公用經費288.97萬元，占基本支出的 10.52 %，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為25萬元，支出決算為10萬元，完成預算的40%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降。其中：

（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,減少的主要原因是無出國業務。

（2）公務接待費支出預算為25萬元，支出決算為10萬元，完成預算的40%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮公務接待費，與上年相比減少 0.84萬元，減少0.07%,減少的主要原因是依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降。

（3）公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0元，完成預算的0%，主要原因是公車改革，單位沒有公務用車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10萬元，占0.003%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次

2、公務接待費支出決算為10萬元，全年共接待來訪團組65個、來賓283人次，主要包括來麻陽有意投資的企業或個人以及上級檢查人員。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0萬元。其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元，截止2020年12月31日，我單位財政撥款開支的公務用車保有量0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

  本單位2020年度無政府基金預算收入支出。

九、國有資本經營財政撥款支出情況

   本單位2020年度無國有資本經營財政撥款支出情況

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出 288.97萬元，比年初預算數108.91萬元增加180.06萬元，增長165.33 %。主要原因是：工會經費、參加招商引資各項活動及疫情期間的物資和防疫工作開展的經費增加。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元。

十二、關於政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額206萬元，其中：政府采購貨物支出206萬元，占政府采購支出總額的100%，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購中心總額的0%，其中授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購中心總額的0%。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上的專用設備0台。

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

 &enensp;根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，共2項目，涉及資金60萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，本局機關績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

   組織開展2020年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本院績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

十三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分 附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門基本情況

（一）單位主要職能

我單位主要工作任務有：1、貫徹落實國家和省市有關經信、科技、商務等方麵的方針政策和法律法規，擬定、組織實施、監督檢查相關地方性法規、行業發展規劃、產業政策等。2、負責全縣工業和信息化領域的日常經濟運行工作，統籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題並提出政策建議；3、推進工業化和信息化融合；4、負責經信科技領域的國防動員有關工作；5、負責中小企業和非公有製經濟發展的宏觀指導；6、統籌推進經濟和社會領域信息化工作，擬定全縣信息安全發展戰略規劃；7、推動軟件業和信息服務業的發展，組織實施重大科技專項和縣級科技計劃工作；8、會同有關部門擬定全縣經信、科技、商務等領域相關工作計劃，人才隊伍建設規劃等等；9、承辦縣人民政府交辦的其他工作事項。　

(二)、機構設置

麻陽縣商務科技和工業信息化局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室13個(人事股、財務股、工業投資和運行調節股、經濟指標綜合股、科技創新發展股、農村科技發展股、中小企業發展股、電子商務股、商品流通股、棚戶區改造辦公室、企業安全監管股、信息化股、市場建設和運行調節股)，共計14個職能股室，下設4個二級機構（投資促進中心、市場服務中心、室內裝潢材料管理辦公室、綜合執法大隊）。

 

二、一般公共預算支出情況

2020年預算總收入3186.89元，其中年初預算安排1278.52萬元，年度追加調整  萬元，上年結轉收入1908.37萬元。實際總支出3070.44萬元，其中基本支出2746.44 萬元，占全年總支出的89.45 %；項目支出324 萬元，占全年總支出的 10.55  %。年度結轉結餘 0萬元，占總收入的0%。

1、基本支出情況

2020年本單位基本支出2746.44萬元，其中：人員經費1130.81萬元，占基本支出的41.17 %；日常公用經費1513.03萬元，占基本支出的 55.09 %。本年度基本支出與調整後的預算基本一致。

人員經費1130.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、夥食補助、生活補助、獎勵金、住房公積金、撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費1513.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出及其他資本性支出。

2項目支出情況

項目支出包括業務工作專項支出，2020年項目支出324萬元。

3、“三公”經費支出情況

“三公”經費年初預算25萬元，其中公務接待費25萬元，公務用車運行費0 萬元。實際“三公”經費支出10萬元，占年初預算的40%，其中公務接待費10萬元，占年初預算的40%，公務用車運行費 0元，占年初預算的0 %。“三公”經費結餘15萬元，結餘率60%。

3、資金管理情況

（一）預算配置

2020年度“三公”經費預算為25萬元，2019年度“三公”經費預算為10.84萬元。“三公”經費支出預算比上年增加14.16萬元，變動率130.63 %。

（二）預算管理

2020年，本單位支出預算3186.89萬元，實際支出3070.44萬元，預算執行率96.35 %。其中，預算安排公用經費1193.52萬元，公用經費實際支出1035.71萬元，控製率86.77 %。

2020年，本單位“三公”經費預算安排數25萬元，實際支出10萬元，控製率40 %。其中：公務用車運行費預算數0萬元，實際支出0 萬元；公務接待費預算數25萬元，實際支出 10萬元。

2020年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。

（三）預算執行

2020年末結轉指標0萬元，預算完成率 96.35 %。2020年初預算3186.89萬元，年中追加0萬元，預算控製率96.35 %，控製率較好。

（四）預算管理

1、進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。

2、實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。

3、按要求做好部門預決算工作。

（四）整體支出績效目標完成情況

組織開展整體支出績效評價，2020年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，2020年我單位整體支出績效評價得分為95分，部門整體支出績效為“優”。

五、存在的問題

對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。

    六、改進措施和有關建議

加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。