麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局2021年部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
三、部門決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局單位概況
一、 部門職責
我單位主要工作任務有：1、貫徹落實國家和省市有關經信、科技、商務等方麵的方針政策和法律法規，擬定、組織實施、監督檢查相關地方性法規、行業發展規劃、產業政策等。2、負責全縣工業和信息化領域的日常經濟運行工作，統籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題並提出政策建議；3、推進工業化和信息化融合；4、負責經信科技領域的國防動員有關工作；5、負責中小企業和非公有製經濟發展的宏觀指導；6、統籌推進經濟和社會領域信息化工作，擬定全縣信息安全發展戰略規劃；7、推動軟件業和信息服務業的發展，組織實施重大科技專項和縣級科技計劃工作；8、會同有關部門擬定全縣經信、科技、商務等領域相關工作計劃，人才隊伍建設規劃等等；9、承辦縣人民政府交辦的其他工作事項。
二、機構設置
麻陽縣商務科技和工業信息化局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室13個(人事股、財務股、工業投資和運行調節股、經濟指標綜合股、科技創新發展股、農村科技發展股、中小企業發展股、電子商務股、商品流通股、棚戶區改造辦公室、企業安全監管股、信息化股、市場建設和運行調節股)，共計14個職能股室，下設4個二級機構（投資促進中心、市場服務中心、室內裝潢材料管理辦公室、綜合執法大隊）。
三、部門決算單位構成
麻陽苗族自治縣商科工信局2021年部門決算匯總公開單位構成僅為麻陽苗族自治縣商科工信局本級。
第二部分  部門決算表
（公開8張表附後）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計1847.40萬元，與上年3070.44萬元相比，減少1223.04萬元，減幅39.83%，減少主要原因：年初預算調整，壓減一般性支出。
2021年度支出總計1847.40萬元。與上年3070.44萬元相比，減少1223.04萬元，減幅39.83%，減少主要原因：年初預算調整，壓減一般性支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1847.04萬元，其中：財政撥款收入1847.04萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1847.40萬元，其中：基本支出1234.76萬元，占66.84%；項目支出612.64萬元，占33.16%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計1847.40萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年1292.45萬元相比，增加554.95萬元，增幅42.94%，增加的主要原因：年初預算調整，增加一般性支出。
2021年財政撥款支出合計1847.40萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年3070.44萬元相比，減少1223.04萬元，減幅39.83%，減少主要原因：年初預算調整，壓減一般性支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1847.40萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少1223.04萬元，減幅39.83%，減少主要原因：年初預算調整，壓減一般性支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出1847.40萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出67.40萬元，占3.65%；科學技術（類）支出913.25萬元，占49.43%；社會保障和就業（類）支出166.01萬元，占8.99%；衛生健康（類）支出47.08萬元，占2.55%；資源勘探工業信息等（類）支出281.69萬元，占15.25%；商業服務業等（類）支出166.62萬元，占9.02%；住房保障（類）支出64.52萬元，占3.49%；糧油物資儲備（類）支出84.53萬元，占4.58%；其他（類）支出56.30萬元，占3.05%。
   （三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為1105.71萬元，支出決算數為1847.40萬元，完成年初預算的167.08%，其中：
1、一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）
年初預算30萬元，支出決算為67.40萬元，完成預算224.67%，支出決算數大於年初預算數主要原因是招商引資項目多，經費開支增加。
2、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）
年初預算846.01萬元，支出決算為866.39萬元，完成預算102.41%，支出決算數大於年初預算數，主要原因是在職人員工資的支出增加。
3、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）
年初預算30萬元，支出決算是46.86 萬元，完成預算156.20%，主要支出是日常公用經費增加。
4、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理支出（款）其他人力資源和社會保障管理支出（項）
 年初預算0萬元，決算支出10.40萬元，支出決算數大於年初預算數主要是未編製年初預算，當年正常支出。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
 年初預算89.90萬元，決算支出73.92，完成預算82.22%，本級財政的資金緊張，未完全撥付位。
6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
 年初預算數為0萬元，決算支出為30.27萬元，支出決算數大於年初預算數的原因是屬於正常開支。
7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
 年初預算數為0萬元，決算支出為51.42萬元，支出決算數大於年初預算數的原因是屬於正常開支。
8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
  年初預算數為45.88萬元，決算支出47.08萬元，完成預算102.62%。支出決算數大於年初預算數的原因是人員增加，經費開支增大。
9、資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）
 年初預算數為0 萬元，決算支出10.08萬元。支出決算數大於年初預算數的原因是在在職人員工資的經濟科目的改變。
10、資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）
 年初預算數為0萬元，決算支出271.61萬元。支出決算數大於年初預算數的原因是工業企業獎補的申報撥付。
11、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）
  年初預算數為0元，決算支出 66.62萬元，支出決算數大於年初預算數的原因是疫情期間對社零規上等企業的補助。
12、商業服務業等支出（類）其他商業服務等支出（款）其他商業流通事務支出（項）
 年初預算數為0元，決算支出100萬元，支出決算數大於年初預算數的原因是參加懷化健博會的展示會議費。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
  年初預算數為63.92萬元，決算支出64.52萬元，完成預算100.94%。支出決算數大於年初預算數的原因在職人員增加，日常經費開支增大。
14、糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）應急物資儲備（類）
年初預算數為0 萬元，決算支出84.53萬元，針對應急藥品的儲備費用。
15、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算數為0萬元，決算支出56.30萬元。支出決算數大於年初預算數的原因在職人員增加，日常經費開支增大。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1234.76萬元，其中：人員經費 972.12萬元，占基本支出的78.73%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、夥食補助費等；公用經費262.64萬元，占基本支出的 21.27%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為30.74萬元，支出決算為16.42萬元，完成預算的53.42%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無變化，主要原因是因疫情影響，近幾年未安排出國出境。
公務接待費支出預算為30.74萬元，支出決算為16.42萬元，完成預算的53.42%，決算數小於預算數的主要原因是財政緊張，付款不及時。與上年相比增加6.42萬元，增加64.2%,增加的主要原因是本年招商引資任務重，接待企業客商任務重。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，未更新公務用車，決算數等於預算數的原因主要是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年無公務用車購置支出。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平未發生支出。主要原因是本年無公務用車運行維護費支出預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務用車運行維護費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算16.42萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次；
2、公務接待費支出決算為16.42萬元，全年共接待來訪團組135個、來賓685人次，主要是上級領導檢查指導工作及招商引資等發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，未更新公務用車。公務用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
 2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結餘0萬元。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出262.64萬元，比年初預算數89.75萬元，增加172.89萬元，增長192.64%。主要原因是：在職人員增加，公用經費增大。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費1.81萬元，用於召開全縣經濟工作和企業發展交流會議，人數50人，內容為全縣經濟目前形勢及下一步企業發展的方向等相關內容；開支培訓費0萬元。2021年度本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目4個，共涉及資金612.64萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。本單位2021年度無政府性基金預算項目支出和元國有資本經營預算項目支出，未對政府性基金預算項目支出和國有資本經營預算項目支出開展績效自評。
組織對“企業補助、電商進農村、招商引資、防疫物資””等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出612.64 萬元，政府性基金預算支出0 萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，達到預期目標。
組織對麻陽苗族自治縣商務科技工信化局開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出612.64萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，達到預期目標。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
企業補助、電商進農村、招商引資、防疫物資等項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96 分。項目全年預算數為60 萬元，執行數為261.64 萬元，完成預算的436.07%。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。本部門已根據《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）及當地財政部門的規定，在門戶網站向社會公眾公開績效評價報告。
第三部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分 附件
2021年度部門整體支出績效評價報告
一、部門基本情況
（一）單位主要職能
我單位主要工作任務有：1、貫徹落實國家和省市有關經信、科技、商務等方麵的方針政策和法律法規，擬定、組織實施、監督檢查相關地方性法規、行業發展規劃、產業政策等。2、負責全縣工業和信息化領域的日常經濟運行工作，統籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題並提出政策建議；3、推進工業化和信息化融合；4、負責經信科技領域的國防動員有關工作；5、負責中小企業和非公有製經濟發展的宏觀指導；6、統籌推進經濟和社會領域信息化工作，擬定全縣信息安全發展戰略規劃；7、推動軟件業和信息服務業的發展，組織實施重大科技專項和縣級科技計劃工作；8、會同有關部門擬定全縣經信、科技、商務等領域相關工作計劃，人才隊伍建設規劃等等；9、承辦縣人民政府交辦的其他工作事項。　
(二)、機構設置
麻陽縣商務科技和工業信息化局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室13個(人事股、財務股、工業投資和運行調節股、經濟指標綜合股、科技創新發展股、農村科技發展股、中小企業發展股、電子商務股、商品流通股、棚戶區改造辦公室、企業安全監管股、信息化股、市場建設和運行調節股)，共計14個職能股室，下設4個二級機構（投資促進中心、市場服務中心、室內裝潢材料管理辦公室、綜合執法大隊）。
二、一般公共預算支出情況
2021年預算總收入1847.4元，其中年初預算安排1105.71萬元，年度追加調整741.69萬元，上年結轉收入0萬元。實際總支出1847.40萬元，其中基本支出1234.76萬元，占全年總支出的66.84%；項目支出612.64萬元，占全年總支出的 33.16%。年度結轉結餘 0萬元，占總收入的0%。
1、基本支出情況
2021年本單位基本支出1234.76萬元，其中：人員經費972.12萬元，占基本支出的78.73%；日常公用經費262.64萬元，占基本支出的21.27%。本年度基本支出與調整後的預算基本一致。
人員經費972.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、夥食補助、生活補助、獎勵金、住房公積金、撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費262.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出及其他資本性支出。
2項目支出情況
項目支出包括業務工作專項支出，2021年項目支出612.64萬元。
3、“三公”經費支出情況
“三公”經費年初預算30.74萬元，其中公務接待費30.74萬元，公務用車運行費0 萬元。實際“三公”經費支出16.42萬元，占年初預算的53.42%，其中公務接待費16.42萬元，占年初預算的53.42%，公務用車運行費 0元，占年初預算的0%。
3、資金管理情況
1、進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。
2、實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。
3、按要求做好部門預決算工作。
（四）整體支出績效目標完成情況
組織開展整體支出績效評價，2020年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，2020年我單位整體支出績效評價得分為95分，部門整體支出績效為“優”。
五、存在的問題
對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。
六、改進措施和有關建議
加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。