目錄

第一部分 麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

第一部分 麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局概況

一、部門職責

我單位主要工作任務有：1、貫徹落實國家和省市有關經信、科技、商務等方麵的方針政策和法律法規，擬定、組織實施、監督檢查相關地方性法規、行業發展規劃、產業政策等。2、負責全縣工業和信息化領域的日常經濟運行工作，統籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題並提出政策建議；3、推進工業化和信息化融合；4、負責經信科技領域的國防動員有關工作；5、負責中小企業和非公有製經濟發展的宏觀指導；6、統籌推進經濟和社會領域信息化工作，擬定全縣信息安全發展戰略規劃；7、推動軟件業和信息服務業的發展，組織實施重大科技專項和縣級科技計劃工作；8、會同有關部門擬定全縣經信、科技、商務等領域相關工作計劃，人才隊伍建設規劃等等；9、承辦縣人民政府交辦的其他工作事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）機構設置情況

麻陽苗族自治縣商務科技和工業信息化局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室13個，共計14個職能股室，下設7個二級機構。內設辦公室1個、股室13個(人事股、財務股、工業投資和運行調節股、經濟指標綜合股、科技創新發展股、農村科技發展股、中小企業發展股、電子商務股、商品流通股、棚戶區改造辦公室、企業安全監管股、信息化股、市場建設和運行調節股)；下設4個二級機構（投資促進中心、市場服務中心、室內裝潢材料管理辦公室、綜合執法大隊）。

（二）決算單位構成

麻陽苗族自治縣商科工信局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：僅為麻陽苗族自治縣商科工信局本級。

第二部分 部門決算表

（公開9張表附後）

 

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計48588.89萬元。與上年相比，增加46741.49萬元，增長25.30%，主要是因為2022年增加大湘西冷鏈物流專項債券項目。

2022年度支出總計48588.89萬元。與上年相比，增加46741.49萬元，增長25.30%，主要是因為2022年增加大湘西冷鏈物流專項債券項目。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計48588.89萬元，其中：財政撥款收入48588.89萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計48588.89萬元，其中：基本支出1090.03萬元，占2.24%；項目支出47498.86萬元，占97.76%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計48588.89萬元，與上年相比，增加46741.49萬元，增長25.30%，主要是因為2022年增加大湘西冷鏈物流專項債券項目。

2022年度財政撥款支出總計48588.89萬元，與上年相比，增加46741.49萬元，增長25.30%，主要是因為2022年增加大湘西冷鏈物流專項債券項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1967.46萬元，占本年支出合計的4.05%，與上年相比，財政撥款支出增加120.06萬元，增長6.50%，主要是因為提前退休人員工資在單位發放、本級對麻陽企業的補助增加，企業獎補充我局支付。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出1967.46萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出152.64萬元，占7.80%；科學技術（類）支出842.16萬元，占42.80%；社會保障（類）支出92.01萬元，占4.68%；衛生健康（類）支出200.56萬元，占10.19%；資源勘查工業信息（類）支出83.07萬元，占4.22%；商業服務業（類）支出510.91萬元，占25.97%；糧油物資儲備（類）支出22.85萬元，占1.16%；應急（類）支出30萬元，占1.52%；其他（類）支出33.27萬元，占1.66%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為1093.22萬元，支出決算數為1967.46萬元，完成年初預算的179.97%，其中：

1、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）

年初預算數為120.00萬元，支出決算數為50.67萬元，完成年初預算的42.23%，決算數小於年初預算數的主要原因是招商引資項目減少，經費開支減少。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為73.80萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未對此項支出做預算，實際本年有此項費用發生。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為28.17萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未對此項支出做預算，實際本年有此項費用發生。

4、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）

年初預算數為1.00萬元，支出決算數為0萬元，完成年初預算數的0%，決算數小於年初預算數主要原因是招商引資項目減少，經費開支減少。

5、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）

年初預算數為695.51萬元，支出決算數為710.88萬元，完成年初預算的102.21%，決算數大於年初預算數的主要原因是在職人員工資的支出增加。

6、科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為10.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算，本年日常公用經費開支有所增加。

7、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為121.28萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算，實際上本年有該項支出發生。

8、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）

年初預算數為30.00萬元，支出決算數為0萬元，完成年初預算數的0%。決算數小於年初預算數的主要原因是年中追加預算，實際本年無此項經費開支。

9、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理支出（款）其他人力資源和社會保障管理支出（項）

年初預算數為45.00萬元，支出決算數為0萬元，完成年初預算數的0%。決算數小於年初預算數主要原因是嚴格執行年初預算標準，厲行節約。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算數為59.41萬元，支出決算數為66.21萬元，完成年初預算數的111.45%，決算數大於年初預算數主要原因是本級財政的資金緊張，未完全撥付到位。

11、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為1.94萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。

12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為14.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。

13、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算數為48.80萬元，支出決算數為9.86萬元，完成年初預算的20.20%，決算數小於年初預算數的主要原因是嚴格執行年初預算標準，厲行節約。

14、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算數為42.14萬元，支出決算數為40.49萬元，完成年初預算數的96.08%。決算數小於年初預算數的主要原因是人員減少，經費開支減少。

15、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為160.06萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未對此項支出所做預算，實際本年有發生。

16、資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為3.57萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是在職人員工資的經濟科目的改變。

17、資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為34.50萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是本年新增了工業企業獎補的申報撥付。

18、資源勘探信息等支出（類）製造業（款）其他製造業支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為45.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是本年新增了工業企業獎補的申報撥付。

19、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）

年初預算數為0元，支出決算數為490.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未對此項支出做預算，實際本年增加此項支出為企業的補助。

20、商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）其他涉外發展服務支出（項）

年初預算數為0元，支出決算數為20.91萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未對此項支出做預算，實際本年增加此項支出為參加懷化健博會的展示會議費。

21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算數為51.36萬元，支出決算數為0萬元，完成年初預算的0%。決算數小於年初預算數的主要原因是嚴格執行年初預算標準，厲行節約，實際本年無此項經費支出。

22、糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）應急物資儲備（類）

年初預算數為0萬元，支出決算數為22.85萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未對此項支出所做預算，實際本年發生該項支出用於針對應急藥品的儲備費用。

23、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為33.27萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未對此項支出所做預算，實際本年有發生。

24、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）

年初預算數為0萬元，支出決算數為30.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未對此項支出所做預算，實際本年有發生。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1090.03萬元，其中：

人員經費920.65萬元，占基本支出的84.46%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、社會保障費、對個人和家庭的補助等。

公用經費169.38萬元，占基本支出的15.54%。主要包括辦公費、差旅費、公務接待費、會議費、培訓費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為13.00萬元，支出決算為12.99萬元，完成預算的99.92%。

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出預算為13.00萬元，支出決算為12.99萬元，完成預算的99.92%，決算數小於預算數，主要原因是嚴格執行年初預算標準，厲行節約。與上年相比減少3.43萬元，降低20.89%，減少的主要原因是本年度公務接待次數及人數減少。

3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。

4、公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車運行維護費支出預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車運行維護費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算12.99萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，無公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為12.99萬元，全年共接待來訪團組122個、來賓508人次，主要是招商引資接待客商發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入46621.43萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出46621.43萬元，其中基本支出0萬元，項目支出46621.43萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：

1、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為46621.43萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：中央安排其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出169.38萬元，比上年決算數減少93.26萬元，降低35.51%。主要原因是：本年度日常經費開支減少。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.46萬元，用於召開招商引資會議，人數100人，內容為招商引資企業簽約；開支培訓費2.01萬元，用於開展科技助農培訓，人數200人，內容為科技助力鄉村振興；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。

十二、關於政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。由於貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由於工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十四、關於2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，2022年度本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1967.46萬元，政府性基金預算支出46621.43萬元。從評價情況來看，2022年部門整體支出績效自評結果顯示良好，達到了年初設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按照審批程序辦理縣操作規範，會計核算結果真實準確。

（二）存在的問題及原因分析

從我局整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，依然存在一些問題和不足：

1、沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性有待提高。

2、年中追加預算較多除政策性追加的公用經費以外，一些項目支出沒有列入年初部門預算而采取年中追加預算的方式，導致年中追加預算較多。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。