麻陽苗族自治縣自然資源局2021年部門預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2021年預算公開表
1、2021年收支預算總表
2、2021年收入預算總表
3、2021年支出預算總表
4、2021年一般公共預算撥款收支表
5、2021年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2021年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2021年基金預算撥款支出表
10、2021年“三公”經費預算公開表
麻陽苗族自治縣自然資源局2021年部門預算編製說明
一、部門職能職責
麻陽苗族自治縣自然資源局主要職能有：
1、履行全縣全民所有土地、礦產、森林、濕地、水、海洋等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管製職責。
2、負責自然資源調查監測評價。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。做好測繪地理信息管理有關工作。
3、負責自然資源統一確權登記工作和不動產登記工作。組織實施各類自然資源和不動產確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用等地方製度、標準、規範。推進全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平台建設。
4、負責全縣自然資源資產有償使用工作。貫徹執行全民所有自然資源資產統計製度，負責全民所有自然資源資產核算。貫徹執行全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。
5、負責全縣自然資源的合理開發利用。
6、負責建立全縣空間規劃體係並監督實施。
7、負責統籌全縣國土空間生態修複。
8、負責組織實施最嚴格的耕地保護製度。
9、負責監督檢查管理全縣地質勘查行業和地質工作。
10、負責礦產資源管理工作。
11、負責測繪地理信息管理工作。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
麻陽苗族自治縣自然資源局為全額撥款行政單位，內設辦公室、財務股、人事股、耕地保護監督股、礦產保護監督股等24個股室。下設執法監察大隊、土地儲備中心、自然資源事務中心、勘測規劃設計服務中心、不動產登記中心等6個二級機構及18個鄉（鎮）國土建設所。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣自然資源局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2021年收入預算5743.76萬元，比上年預算增加1299.72萬元，增長29.25%。主要是上年結轉餘收入轉上年增加了606.19萬元，其次是機構改革，部分單位職能劃轉到我單位後人員隨之劃轉，我單位人員經費及公用經費增加了653.53萬元以及增加了“農村房地一體”測繪權調經費及“十四五”基礎測繪規劃編製經費。其中：經費撥款3285.12萬元,上年結轉2458.64萬元。
2、支出預算
2021年支出預算5743.76萬元，比上年預算增加1299.72萬元，增長29.25%。主要是上年結轉餘收入轉上年增加了606.19萬元，其次是機構改革，部分單位職能劃轉到我單位後人員隨之劃轉，我單位人員經費及公用經費增加了653.53萬元以及增加了“農村房地一體”測繪權調經費及“十四五”基礎測繪規劃編製經費。其中：一般公共服務支出40萬元、社會保障和就業支出198.79萬元、衛生健康支出127.57萬元、節能環保支出40.54萬元、自然資源海洋氣象支出4365.22萬元、住房保障支出176.39萬元、轉移性支出795.25萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算3285.12萬元，比上年預算增加693.53萬元，增長26.76%。其中：一般公共服務支出40萬元，占1.22%、社會保障和就業支出198.79萬元，占6.05%、衛生健康支出127.57萬元，占3.88%、自然資源海洋氣象支出2742.37萬元，占83.48%、住房保障支出176.39萬元，占5.37%。 具體安排情況如下：
1、基本支出
2021年年初預算數為3245.12萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出2502.49萬元，商品和服務支出732.42萬元，對個人和家庭的補助支出10.21萬元。
2、項目支出
2021年年初預算40萬元，是指單位為完成待定工作任務而發生的支出。其中“十四五”基礎測繪規劃編製經費40萬元，主要用於“十四五”基礎測繪規劃工作。
五、政府性基金預算
本年度無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2021年一般公共預算撥款安排的行政運行經費732.42萬元，比上年預算增加370.07萬元。主要是增加了“農村房地一體”工作測繪權調技術服務費。
2、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算20萬元，較上年決算減少3.5萬元。減少的原因是我單位嚴格執行中央八項規定，厲行節約其中：公務接待費20萬元，公務用車運行0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2021年單位一般性支出預算安排728.07萬元，主要包括：辦公費61.1萬元、水費0萬元、電費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費36萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費20萬元、維修費0萬元、其他交通費98.96萬元。
4、政府采購預算情況
2021年政府采購預算總額0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2020 年末，本部門共有車輛 0輛。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出3285.12萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目1個，涉及項目支出40萬元，其中“十四五”基礎測繪規劃編製經費40萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
