麻陽苗自治縣自然資源局2021年部門決算公開
目錄
第一部分麻陽苗自治縣自然資源局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分  麻陽苗自治縣自然資源局單位概況
一、 部門職責
麻陽苗族自治縣自然資源局主要職能有：
1、履行全縣全民所有土地、礦產、森林、濕地、水、海洋等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管製職責。
2、負責自然資源調查監測評價。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。做好測繪地理信息管理有關工作。
3、負責自然資源統一確權登記工作和不動產登記工作。組織實施各類自然資源和不動產確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用等地方製度、標準、規範。推進全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平台建設。
4、負責全縣自然資源資產有償使用工作。貫徹執行全民所有自然資源資產統計製度，負責全民所有自然資源資產核算。貫徹執行全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。
5、負責全縣自然資源的合理開發利用。
6、負責建立全縣空間規劃體係並監督實施。
7、負責統籌全縣國土空間生態修複。
8、負責組織實施最嚴格的耕地保護製度。
9、負責監督檢查管理全縣地質勘查行業和地質工作。
10、負責礦產資源管理工作。
11、負責測繪地理信息管理工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
麻陽苗族自治縣自然資源局為全額撥款行政單位，內設辦公室、財務股、人事股、耕地保護監督股、礦產保護監督股等24個股室。下設執法監察大隊、土地儲備中心、自然資源事務中心、勘測規劃設計服務中心、不動產登記中心等6個二級機構及18個鄉（鎮）國土建設所。
（二）決算單位構成。
麻陽苗族自治縣自然資源局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣自然資源局本級。
第二部分  部門決算表
(公開9張表附後）
第三部分  2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本單位2021年度收入總計10975.58 萬元（其中：本年收入10054.62萬元，年初結轉和結餘920.95萬元），比2020年度23792.64萬元減少12817.06萬元，減少53.87%。減少的主要原因是處置批而未供、閑置土地項目相關費用減少。

2021年支出總計10975.58萬元（其中：本年支出9926.16萬元，年末結轉和結餘1049.42萬元），比2020年度23792.64萬元減少12817.06萬元，減少53.87%，減少的主要原因是處置批而未供、閑置土地項目相關費用減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計10054.62萬元，其中：財政撥款收入10054.62萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計9926.16萬元，其中：基本支出5859.09萬元，占59.03%；項目支出4067.07萬元，占40.97%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計10054.62萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），比2020年度21423萬元減少11368.38萬元，減少53.07%，減少的主要原因是處置批而未供、閑置土地項目相關費用減少。
2021年度財政撥款支出合計9926.16萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），比2020年度22871.69萬元減少12945.53萬元，減少56.60%，減少的主要原因是處置批而未供、閑置土地項目相關費用減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出8940.06萬元，占本年支出合計的100%，與上年19326.58萬元相比，財政撥款支出減少10386.52萬元，減少53.74%，主要是因為是處置批而未供、閑置土地項目相關費用減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出8940.06萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出257.57萬元，占2.9%；社會保障和就業支出328.85萬元，占3.7%；衛生健康支出128.09萬元，占1.4%；城鄉社區支出30.00萬元，占0.3 %；農林水支出4182.98萬元，占46.8%；自然資源海洋氣象等支出3752.53萬元，占42%；住房保障支出177.44萬元，占2%；其他支出82.61萬元，占0.9%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為3285.12萬元，支出決算數為8940.06萬元，完成年初預算的272.1%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以2021年決算數大於預算數。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為40.00萬元，支出決算為58.81萬元，完成年初預算的147.02%，決算數大於年初預算數的主要原因是報告解決我局臨聘人員工資。
2、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為98.76萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是報告解決我局臨聘人員工資。
3、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是報告解決我局臨聘人員工資。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為198.79萬元，支出決算為199.83萬元，完成年初預算的100.52%，決算數大於年初預算數的主要原因是我單位有,三位職工死亡補償的一次性撫恤費。
5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為129.02萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是我單位有,三位職工死亡補償的一次性撫恤費。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為127.57萬元，支出決算為128.09萬元，完成年初預算的100.4%，決算數與年初預算數基本一致。
7、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。
年初預算為 0 萬元，支出決算為30.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是增加報批費等。
8、農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修複與利用（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4182.98萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是因為支付增減掛鉤工程款等。
9、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。
年初預算為2239.71萬元，支出決算為3293.99萬元，完成年初預算的147.07%，決算數大於年初預算數的主要原因是支付了批而未供、閑置土地處置征地拆遷相關費用。
10、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源行業業務管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為200萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算。
11、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為258.54萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算。
12、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預算為176.39萬元，支出決算為177.44萬元，完成年初預算的100.5%，決算數與年初預算數基本一致。
13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為82.61萬元，決算數大於預算數的原因是增減掛鉤項目工程款支出及儲備地報批費。
14、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）  自然資源調查與確權登記（項）
年初預算為502.66萬元，支出決算為0萬元，支出小於年初預算的原因為預算調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出5859.09萬元，其中：人員經費2877.53萬元，占基本支出的49.11%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費等；公用經費2981.56萬元，占基本支出的50.89%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.33萬元，支出決算為9.33萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無因公出國（境）費支出。
公務接待費支出預算為6.88萬元，支出決算為6.88萬元，完成預算的100%。決算數等於預算數的主要原因是：嚴格按照年初預算執行。與上年相比減少9.58萬元，減少58.20%,減少的主要原因是厲行節約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的原因主要是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務用車購置支出。
公務用車運行維護費支出預算為2.45萬元，支出決算為2.45萬元，完成預算的100%。決算數等於預算數的主要原因是：嚴格按照年初預算執行。與上年相比增加2.45萬元，增加100%，增加的主要原因是嚴格按照年初預算執行。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.88萬元，占73.74%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.45萬元，占26.26%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次.
2、公務接待費支出決算為6.88萬元，全年共接待來訪團組160個、來賓1500人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。
    3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.45萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.45萬元，主要是公務用車改革前原有車輛維修支出，2021年我單位更新公務用車0輛。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
     2021年度政府性基金預算財政撥款收入986.09萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出986.09萬元，其中基本支出0萬元，項目支出986.09萬元；年末結轉和結餘0萬元。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出2963.32萬元，比上年決算數6356.16萬元減少3392.84萬元，降低53%。主要原因是：2020年儲備地塊項目報批繳納的報批費用及“三調”等項目的技術服務費比2021年多。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元,開支培訓費35.89萬元，用於開展第二期、第三期中層幹部到湖南大學綜合能力培訓，人數122人，內容為綜合能力提升培訓。本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額387.42萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出98.21萬元、政府采購服務支出289.21萬元。授予中小企業合同金額174.8萬元，占政府采購支出總額的45.12%，其中：授予小微企業合同金額114.41萬元，占政府采購支出總額的29.53%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，共 1個項目，主要為增減掛鉤項目，涉及資金4067.07萬元，占項目預算總額的100 %。從評價情況看，本院績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
組織開展2021年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本部門績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分  附件
2021年度部門整體支出績效評價報告
一、部門基本情況
（一）單位主要職能
1、宣傳、貫徹國家有關土地、礦產資源等法律、法規和規章。2、研究製定和實施國土規劃、土地利用總體規劃、礦產資源總體規劃和其他規劃。3、擬定全縣實施耕地特殊保護和鼓勵耕地開發政策，實施農用地用途管理和基本農田保護。4、負責全縣土地地籍測繪、土地資源調查、地籍調查、土地登記及農用地轉用、土地征收報批、國有土地的出讓、礦產資源的采礦權和探礦權的出讓等工作。
（二）機構編製人員情況
我局為全額撥款（行政、參照公務員管理、事業）單位，本單位內設辦公室、財務股、人事股、耕地保護監督股、礦產保護監督股等24個股室。下設執法監察大隊、土地儲備中心、自然資源事務中心、勘測規劃設計服務中心、不動產登記中心等6個二級機構及18個鄉（鎮）國土建設所。核定編製人數148人，其中：行政編9人，事業編138人,工勤編1人。截止2020年12月止，實有人數213人，其中全額154人，差額人員2人，自收自支人員57人。
二、一般公共預算支出情況
2021年財政撥款預算總收入10975.58元，其中年初預算安排3285.12萬元，上年結轉收入920.95 萬元，年中追加收入6769.51萬元。實際總支出9926.16 萬元，其中基本支出5859.09萬元，占全年總支出的 59.03%；項目支出 4067.07萬元，占全年總支出的 40.97%。年度結轉結餘1049.42萬元。
1、基本支出情況
2021年本單位基本支出5859.09萬元，其中：人員經費2877.53萬元，占基本支出的49%；日常公用經費2981.56萬元，占基本支出的51%。本年度基本支出與調整後的預算基本一致。
人員經費2877.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費2981.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車行政運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出及其他資本性支出。
    2、項目支出情況
    項目支出包括業務工作專項支出，2021年項目支出 4067.07萬元。
3、“三公”經費支出情況
“三公”經費年初預算9.33萬元，其中公務接待費6.88萬元，公務用車運行費2.45萬元。實際“三公”經費支出9.33萬元，占年初預算的100%，其中公務接待費 6.88萬元，占“三公”經費總額的73.74%，公務用車運行費2.45萬元，占“三公”經費總額的26.26%。
4、資金管理情況
（一）預算配置
2021年度“三公”經費預算為9.33萬元，2020年度“三公”經費預算為50萬元。“三公”經費支出預算比上年減少40.67萬元，變動率81%。
（二）預算管理
2021年，本單位支出預算5743.76萬元，實際支出10975.58萬元，預算執行率191%。其中，預算安排公用經費732.42萬元，公用經費實際支出萬2981.56元。
2021年，本單位“三公”經費預算安排數9.33萬元，實際支出9.33  萬元，控製率100 %。其中：公務用車運行費預算數2.45萬元，實際支出 2.45萬元；公務接待費預算數6.88萬元，實際支出 6.88萬元。
2020年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。
（三）預算執行
2021年末結轉指標1049.42萬元，預算完成率96%。2020年初預算5743.76萬元，年中追加5231.82萬元，預算控製率91%，控製率較好。
（四）預算管理
1、進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。
2、實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。
3、按要求做好部門預決算工作。
（四）整體支出績效目標完成情況
組織開展整體支出績效評價，2021年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，2021年我單位整體支出績效評價得分為89分，部門整體支出績效為“優”。
五、存在的問題
對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。
六、改進措施和有關建議
加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。