麻陽苗族自治縣自然資源局2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣自然資源局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 麻陽苗自治縣自然資源局概況
一、部門職責
1、履行全縣全民所有土地、礦產、森林、濕地、水、海洋等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管製職責。
2、負責自然資源調查監測評價。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。做好測繪地理信息管理有關工作。
3、負責自然資源統一確權登記工作和不動產登記工作。組織實施各類自然資源和不動產確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用等地方製度、標準、規範。推進全縣自然資源和不動產登記信息管理基礎平台建設。
4、負責全縣自然資源資產有償使用工作。貫徹執行全民所有自然資源資產統計製度，負責全民所有自然資源資產核算。貫徹執行全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。
5、負責全縣自然資源的合理開發利用。
6、負責建立全縣空間規劃體係並監督實施。
7、負責統籌全縣國土空間生態修複。
8、負責組織實施最嚴格的耕地保護製度。
9、負責監督檢查管理全縣地質勘查行業和地質工作。
10、負責礦產資源管理工作。
11、負責測繪地理信息管理工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
麻陽苗族自治縣自然資源局為全額撥款行政單位，內設辦公室、財務股、人事股、耕地保護監督股、礦產保護監督股等24個股室。下設執法監察大隊、土地儲備中心、自然資源事務中心、勘測規劃設計服務中心、不動產登記中心等6個二級機構及18個鄉（鎮）國土建設所。
（二）決算單位構成
麻陽苗族自治縣自然資源局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣自然資源局本級。
第二部分 部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計10799.56萬元，與上年相比，減少176.02萬元，降低1.60%。主要是因為年底支出包含了追加下達的財政撥款。
2022年度支出總計10799.56萬元，與上年相比，減少176.02萬元，降低1.60%。主要是因為年底支出包含了追加下達的財政撥款。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計9950.15萬元，其中：財政撥款收入9950.15萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計10052.09萬元，其中：基本支出7553.55萬元，占75%；項目支出2498.54萬元，占25%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計10799.56萬元，與上年相比，減少176.02萬元，降低1.60%。主要是因為年底支出包含了追加下達的財政撥款。
2022年度財政撥款支出合計10052.09萬元，與上年相比，增加125.93萬元，增長1.27%。主要是因為包含了追加下達的財政撥款。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出7971.63萬元，占本年支出合計的79.30%。與上年相比，財政撥款支出減少968.43萬元，降低10.83%。主要是因為包含了追加下達的財政撥款。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出7971.63元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出841.10萬元，占10.50%；社會保障和就業（類）支出308.48萬元，占3.80%；衛生健康（類）支出133.37萬元，占1.6%；城鄉社區（類）支出76.97萬元，占0.9%；農林水（類）支出2850.25萬元，占36%；自然資源海洋氣象等（類）支出2601.36萬元，占32.90%；災害防治及應急管理（類）支出24.94萬元，占0.30%；其他（類）支出1135.16萬元，占14.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為3646.90萬元，支出決算數為7971.63萬元，完成年初預算的218.59%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為571.75萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是報告解決我局臨聘人員工資。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為264.35萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是報告解決我局臨聘人員工資。
3、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是報告解決我局臨聘人員工資。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.57萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是人員異動。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為230.84萬元，支出決算為192.58萬元，完成年初預算的83.43%，決算數小於年初預算數的主要原因是年初預算已做調整。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為46.53萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是繳費基數調整。
7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24.63萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未對此支出做預算，實際本年我單位有職工死亡補償的撫恤費。
8、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為51.65萬元，支出決算為39.17萬元，完成年初預算數的75.84%。決算數小於年初預算數的主要原因是年初預算已做調整。
9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為142.24萬元，支出決算為133.37萬元，完成年初預算的93.70%，決算數小於年初預算數的主要原因為嚴格執行年初預算標準。
10、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。
年初預算為 0 萬元，支出決算為55.91萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是增加報批費等。
11、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。
年初預算為 0 萬元，支出決算為21.06萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未對此項支出做預算。
12、農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修複與利用（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2850.25萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因是因為支付增減掛鉤工程款等。
13、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。
年初預算為2239.78萬元，支出決算為2301.36萬元，完成年初預算的102.75%，決算數大於年初預算數的主要原因為本年度此項支出相較年初所做預算，稍有增長。
14、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）。
年初預算為500.00萬元，支出決算為100.00萬元，完成年初預算的20.00%，決算數小於年初預算數的主要原因為嚴格執行年初預算。
15、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源行業業務管理（項）。
年初預算為300.00萬元，支出決算為200.00萬元，完成年初預算的66.67%，決算數小於年初預算數的主要原因為嚴格執行年初預算。
16、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預算為182.39萬元，支出決算為0萬元。完成年初預算數的0%。決算數小於年初預算數的主要原因為單位入賬錯誤。
17、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為24.94萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因為本年度地質災害治理防治資金支開增加，年初未做此預算。
18、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1135.16萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於預算數的原因是增減掛鉤項目工程款支出及儲備地報批費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出5473.09萬元，其中：
人員經費2819.94萬元，占基本支出的51.52%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費等。
公用經費2653.15萬元，占基本支出的48.48%。主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.00萬元，支出決算為9.21萬元，完成年初預算的131.57%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算。與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出預算為7.00萬元，支出決算為9.21萬元，完成預算的131.57%，決算數大於預算數的原因是業務活動增多，來訪人次增加，相應接待費增多。與上年相比增加2.33萬元，增長33.87%，主要原因是本年度業務活動增多，來訪人次增加，相應接待費增多。
3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。
4、公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車運行維護費支出預算。本年與上年相比減少2.45萬元，降低100.00%，主要原因是今年未安排公務用車運行維護費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9.21萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為9.21萬元，全年共接待來訪團組52個、來賓458人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入2080.46萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出2080.46萬元，其中基本支出0萬元，項目支出2080.46萬元；年末結轉和結餘0萬元。
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1944.46萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因為年初未做預算，本年度實際有發生征地和拆遷補償支出。
2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12.55萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因為年初未做預算，本年度實際有發生農村基礎設施建設支出。
3、農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修複與利用（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為39.17萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因為年初未做預算，本年度實際有發生農業資源保護修複與利用方麵的支出。
4、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為84.28萬元，年初預算數為0，無法計算完成比率，決算數大於年初預算數的主要原因為年初未做預算，本年度實際有發生其他支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出2653.15萬元，比上年決算數減少328.41萬元，降低11.01%。主要原因是：2021年儲備地塊項目報批繳納的報批費用及“三調”等項目的技術服務費比2022年多。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費5.30萬元，人數為158人，內容為綜合能力提升培訓及事業單位人員網上在線培訓課程費；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額766.52萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出56.00萬元、政府采購服務支出710.52萬元。授予中小企業合同金額766.52萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額766.52萬元，占政府采購支出總額的100%。工程采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%；服務采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%；由於貨物采購支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物采購支出金額的百分比，
十三、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，共 2個項目，主要為農村房地一體測繪權調技術服務費、國土空間規劃工作技術服務費，涉及資金800萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，本院績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
組織開展2022年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本部門績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
（二）存在的問題及原因分析
對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足。
1、年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。
2、財政預算資金安排不及時影響績效目標完成質量。
3、內部管理製度在實際執行過程中欠細化。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分 附件
2022年度部門整體支出績效評價報告
一、部門基本情況
（一）單位主要職能
1、宣傳、貫徹國家有關土地、礦產資源等法律、法規和規章。2、研究製定和實施國土規劃、土地利用總體規劃、礦產資源總體規劃和其它規劃。3、擬定全縣實施耕地特殊保護和鼓勵耕地開發政策，實施農用地用途管理和基本農田保護。4、負責全縣土地地籍測繪、土地資源調查、地籍調查、土地登記及農用地轉用、土地征收報批、國有土地的出讓、礦產資源的采礦權和探礦權的出讓等工作。
（二）機構編製人員情況
我局為全額撥款（行政、參照公務員管理、事業）單位，本單位內設辦公室、財務股、人事股、耕地保護監督股、礦產保護監督股等24個股室。下設執法監察大隊、土地儲備中心、自然資源事務中心、勘測規劃設計服務中心、不動產登記中心等6個二級機構及18個鄉（鎮）國土建設所。核定編製人數148人，其中：行政編9人，事業編138人,工勤編1人。截至2022年12月止，實有人數214人，其中全額154人，差額人員1人，自收自支人員59人
二、一般公共預算支出情況
2022年預算總收入3646.9元，實際總支出10799.56萬元，其中基本支出7553.55萬元，占全年總支出的 70%；項目支出2498.54萬元，占全年總支出的 23%。年度結轉結餘747.47萬元，占總收入的 7%。
（一）基本支出情況
2022年本單位基本支出5475.64萬元，其中：人員經費2819.94萬元，占基本支出的52%；日常公用經費2655.7萬元，占基本支出的48%。本年度基本支出與調整後的預算基本一致。
人員經費2819.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費2655.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費、其他商品和服務支出及其他資本性支出。
（二）項目支出情況
項目支出包括業務工作專項支出，2022年項目支出2498.54萬元。
三、“三公”經費支出情況
1、“三公”經費年初預算7萬元，其中公務接待費7萬元。實際“三公”經費支出11.77萬元，占年初預算的168%，其中公務接待費 11.77萬元，占年初預算的168%。
2、資金管理情況
（一）預算配置
2022年度“三公”經費預算為7萬元，2021年度“三公”經費預算為9.33萬元。“三公”經費支出預算比上年減少2.33萬元，變動率0.25%。
（二）預算管理
2022年，本單位支出預算3646.9萬元，實際支出10052.09萬元，預算執行率275%。其中，預算安排公用經費218.2萬元，公用經費實際支出萬2655.7元。
2022年，本單位“三公”經費預算安排數7萬元，實際支出11.77萬元。其中：公務用車運行費預算數0萬元，實際支出0萬元；公務接待費預算數7萬元，實際支出 11.77萬元。
2022年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。
（三）預算管理
1、進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。
2、實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。
3、按要求做好部門預決算工作。
四、整體支出績效目標完成情況
組織開展整體支出績效評價，2022年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，2022年我單位整體支出績效評價得分為90分，部門整體支出績效為“優”。
五、存在的問題
對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。
六、改進措施和有關建議
加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。