麻陽苗族自治縣水利局2022年部門預算
麻陽苗族自治縣水利局2022年部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣水利局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、負責貫徹實施國家和省有關水行政方麵的法律、法規和方針政策；製定全縣水利管理政策措施並監督實施，實行依法治水、依法管水。
2、統一管理和保護全縣水資源（含空中水、地表水、地下水）；組織編製水資源綜合規劃和全縣水中長期供求計劃、水量分配方案並監督實施；負責全縣計劃用水、節約用水工作，製定節約用水政策、編製節約用水規劃，製定有關標準，並監督實施；負責實施取水許可及水資源費征收工作，指導和推動節水型社會建設工作。
3、編製水資源保護規劃；組織實施水功能區管理，監測河道水量、水質，審定水域納汙能力，提出限製排汙總量的意見；指導飲水水源保護工作，負責全縣地下水開發利用管理和保護工作；與有關部門共同做好入河排汙口設置審批並參與水環境整治和保護工作；指導農村飲水安全和鄉鎮供水工作。
4、及時分析、了解、研究地形地貌、水係河流等自然條件狀況；掌握曆年的旱澇情況，製定全縣水利發展戰略、中長期規劃、區域綜合規劃和年度工作計劃，製定全縣水資源保護、防洪、節水、水土保持等專業規劃，並監督實施；組織有關國民經濟總體規劃、城市規劃及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作；指導全縣水土保持和水土流失綜合防治工作。
5、承擔全縣防汛防旱指揮部的日常工作；組織、協調、監督、指導全縣防汛防旱工作（含城市防洪），對骨幹河道和重要水利工程實施防汛防旱調度；負責流域性和區域性的重要水利工程管理。
6、組織、指導水政監察和水行政執法工作；對各類臨河、跨河和河道岸線的利用建設履行審批，依法對水事活動進行監督和查處，協調全縣水事糾紛；組織對河道堤防占用補償費的征收。
7、組織實施重要水利工程建設和質量監督，編製、審查重點水利基本建設項目建議書;依法負責水利行業安全生產工作；組織對全縣水利工程水費的征收。
8、加強對基層水利服務體係人、財、物的領導與監督，切實執行“建設、管理、經營、開發、服務”的指導方針。
二、機構設置及預算單位構成情況
水利局為全額撥款行政事業單位。內設辦公室1個，股室5個(水利規劃科技與建設股、水資源與政策法規股、水利工程質量與運行安全監督股、河湖管理股、農村水利水電股），共計6個職能股室；下設2個自收自支二級單位，分別為水政大隊、黃土溪水庫管理所。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣水利局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算2735.31萬元，比上年預算增加1580.22萬元，增長136.8%（今年年初預算項目預算水利建設資金增加1700萬元）。其中：一般公共預算撥款收入2735.31萬元。
2、支出預算
2022年支出預算2735.31萬元，比上年預算增加1580.22萬元，增長136.8%（今年年初預算項目預算水利建設資金增加1700萬元）。其中：社會保障和就業支出99.68萬元、衛生健康支出49.2萬元、住房保障支出62.54萬元，農林水支出2523.89萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出2735.31萬元，比上年預算增加1755.36萬元，增長179.13%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為830.8萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出782.15萬元，商品和服務支出43萬元，對個人和家庭的補助支出5.65萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為1904.51萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：按項目管理的工資福利支出104.51萬元，包括差額自收自支人員工資97.5萬元、殘疾人就業保障金7.01萬元。按項目管理的商品和服務支出297.76萬元，包括水利項目前期工作經費100萬元，主要用於項目前期設計規劃、可行性研究、水土保持方案編製、項目預算編製等費用；水利建設資金中用於運行經費的197.76萬元。資本性支出1502.24萬元，包括水利建設資金中用於水利建設的支出。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費43萬元，比上年預算減少34.9萬元。主要是減少了水利建設任務，相應減少運行成本。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算4萬元，較上年減少1.13萬元。主要原因是厲行節約，壓減支出。其中：公務接待費4萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排43萬元，主要包括：辦公費6萬元、水費1萬元、郵電費2萬元、電費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費6萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費4萬元、工會經費24萬元、維修費0萬元、其他交通費0萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021 年末，本部門共有車輛0 輛，其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0 輛；單價50 萬元以上通用設備0台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出2735.31萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目2個，涉及項目支出1800萬元，其中水利前期工作經費100萬元，水利建設專項經費1700萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣水利局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、負責貫徹實施國家和省有關水行政方麵的法律、法規和方針政策；製定全縣水利管理政策措施並監督實施，實行依法治水、依法管水。
2、統一管理和保護全縣水資源（含空中水、地表水、地下水）；組織編製水資源綜合規劃和全縣水中長期供求計劃、水量分配方案並監督實施；負責全縣計劃用水、節約用水工作，製定節約用水政策、編製節約用水規劃，製定有關標準，並監督實施；負責實施取水許可及水資源費征收工作，指導和推動節水型社會建設工作。
3、編製水資源保護規劃；組織實施水功能區管理，監測河道水量、水質，審定水域納汙能力，提出限製排汙總量的意見；指導飲水水源保護工作，負責全縣地下水開發利用管理和保護工作；與有關部門共同做好入河排汙口設置審批並參與水環境整治和保護工作；指導農村飲水安全和鄉鎮供水工作。
4、及時分析、了解、研究地形地貌、水係河流等自然條件狀況；掌握曆年的旱澇情況，製定全縣水利發展戰略、中長期規劃、區域綜合規劃和年度工作計劃，製定全縣水資源保護、防洪、節水、水土保持等專業規劃，並監督實施；組織有關國民經濟總體規劃、城市規劃及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作；指導全縣水土保持和水土流失綜合防治工作。
5、承擔全縣防汛防旱指揮部的日常工作；組織、協調、監督、指導全縣防汛防旱工作（含城市防洪），對骨幹河道和重要水利工程實施防汛防旱調度；負責流域性和區域性的重要水利工程管理。
6、組織、指導水政監察和水行政執法工作；對各類臨河、跨河和河道岸線的利用建設履行審批，依法對水事活動進行監督和查處，協調全縣水事糾紛；組織對河道堤防占用補償費的征收。
7、組織實施重要水利工程建設和質量監督，編製、審查重點水利基本建設項目建議書;依法負責水利行業安全生產工作；組織對全縣水利工程水費的征收。
8、加強對基層水利服務體係人、財、物的領導與監督，切實執行“建設、管理、經營、開發、服務”的指導方針。
二、機構設置及預算單位構成情況
水利局為全額撥款行政事業單位。內設辦公室1個，股室5個(水利規劃科技與建設股、水資源與政策法規股、水利工程質量與運行安全監督股、河湖管理股、農村水利水電股），共計6個職能股室；下設2個自收自支二級單位，分別為水政大隊、黃土溪水庫管理所。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣水利局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算2735.31萬元，比上年預算增加1580.22萬元，增長136.8%（今年年初預算項目預算水利建設資金增加1700萬元）。其中：一般公共預算撥款收入2735.31萬元。
2、支出預算
2022年支出預算2735.31萬元，比上年預算增加1580.22萬元，增長136.8%（今年年初預算項目預算水利建設資金增加1700萬元）。其中：社會保障和就業支出99.68萬元、衛生健康支出49.2萬元、住房保障支出62.54萬元，農林水支出2523.89萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出2735.31萬元，比上年預算增加1755.36萬元，增長179.13%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為830.8萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出782.15萬元，商品和服務支出43萬元，對個人和家庭的補助支出5.65萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為1904.51萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：按項目管理的工資福利支出104.51萬元，包括差額自收自支人員工資97.5萬元、殘疾人就業保障金7.01萬元。按項目管理的商品和服務支出297.76萬元，包括水利項目前期工作經費100萬元，主要用於項目前期設計規劃、可行性研究、水土保持方案編製、項目預算編製等費用；水利建設資金中用於運行經費的197.76萬元。資本性支出1502.24萬元，包括水利建設資金中用於水利建設的支出。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費43萬元，比上年預算減少34.9萬元。主要是減少了水利建設任務，相應減少運行成本。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算4萬元，較上年減少1.13萬元。主要原因是厲行節約，壓減支出。其中：公務接待費4萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排43萬元，主要包括：辦公費6萬元、水費1萬元、郵電費2萬元、電費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費6萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費4萬元、工會經費24萬元、維修費0萬元、其他交通費0萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021 年末，本部門共有車輛0 輛，其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0 輛；單價50 萬元以上通用設備0台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出2735.31萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目2個，涉及項目支出1800萬元，其中水利前期工作經費100萬元，水利建設專項經費1700萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。