麻陽縣公安局2018年度部門決算
附件
麻陽縣公安局2018年度
部門決算
目 錄
第一部分 麻陽縣公安局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 麻陽縣公安局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 麻陽縣公安局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 麻陽縣公安局概況
一、部門職責
1、貫徹執行國家有關公安工作的方針、政策和法律、法規，起草全縣公安規範性文件；分析研究全縣的敵情、政情、社情，適時決策部署全縣公安工作；
2、掌握影響穩定、危害安全和社會治安的情況，為縣委、縣政府和上級公安機關提供社會治安方麵的重要信息，並擬定預防打擊犯罪和整治治安的對策；
3、負責全縣公安隊伍的思想政治工作和紀律執行情況；負責全縣公安係統人民警察的警銜管理、獎懲、優撫、教育訓練及公安宣傳工作；檢查、督促全縣公安係統的執法活動，製訂全縣公安隊伍監督管理工作規章製度，組織開展警務督查，實施對幹部的監督，查處公安 隊伍重大違紀案件；
4、承辦案件的偵查工作，協調、處置重大案件(事件)、治安案件事件和騷亂；
5、依法維護全縣治安秩序，製止、查處危害社會治安秩序的行為；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險爆炸物品、特種行業和公共場所等工作；
6、依法管理國籍工作；負責出境、入境和外國人在境內居留、旅行的有關管理工作；
7、指導、監督全縣消防工作；
8、依法管理、維護全縣道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛員管理工作；承辦、參與重大交通事故的查處；管理縣公安局交警大隊；
9、負責對全縣範圍內的國家機關、社會團體、企業單位和重點建設工程的治安保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防範工作；負責組織實施對黨和國家領導人以及重要外賓、重要會議的安全警衛工作；
10、負責全縣公安機關的技術偵察、機要通信和信息網絡的安全監管。
11、依法承擔執行刑罰和監督、考察工作；負責對縣看守所、拘留所的管理工作。
12、負責全縣的禁毒、緝毒工作。
13、指導森林公安的業務工作；指導縣武警中隊擔負的公安業務和維護社會治安的工作。
14、承擔縣委、縣政府和上級公安機關交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。麻陽縣公安局內設機構包括：指揮中心、偵查中心、防控中心、隊伍管理中心、執法監管中心、交通管理中心、監所管理中心7個中心和20個派出所。
（二）決算單位構成。麻陽縣公安局2018年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽縣公安局本級
第二部分 麻陽縣公安局2018年度部門決算表
麻陽縣公安局2018決算公開表格附後
第三部分 麻陽縣公安局2018年度部門決算情況說明
一、關於麻陽縣公安局2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度收入決算數6302.05萬元，與2017年收入決算數相比，減少了578.25萬元；2018年度支出決算數6888.69萬元，與2017年支出決算數相比，增加了848.96萬元。
二、關於麻陽縣公安局2018年度收入決算情況說明
本年收入6302.05萬元，其中：財政撥款收入6302.05萬元，占本年收入100%。
三、關於麻陽縣公安局2018年度支出決算情況說明
本年支出6888.69萬元，其中：基本支出5454.53萬元，占本年支出79%；項目支出1434.15萬元，占本年支出21%。
四、關於麻陽縣公安局2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入決算數6302.05萬元，與2017年收入決算數相比，減少了578.25萬元；2018年度財政撥款支出決算數6888.69萬元，與2017年支出決算數相比，增加了848.96萬元。
五、關於麻陽縣公安局2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
財政撥款本年支出數與上年決算數比較
2018年度財政撥款支出決算數6888.69萬元，與2017年支出決算數相比，增加了848.96萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
本年財政撥款支出6888.69萬元，其中：基本支出5454.53萬元，占本年支出79%；項目支出1434.15萬元，占本年支出21%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
本年財政撥款支出6888.69萬元，與年初預算數相比，增加3512.36萬元。其中：公共安全支出6250.41萬元，比年初預算數增加3296.21萬元；社會保障和就業支出376.73萬元，比年初預算數增加80.11萬元；醫療衛生與計劃生育支出118.13萬元，同年初預算數；住房保障支出143.41萬元，同年初預算數。增加的原因主要是由於物價上漲，辦案辦公費及差旅費等各項支出增加。
六、關於麻陽縣公安局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本年財政撥款基本支出5454.53萬元，其中：公共安全支出4816.26萬元，占本年財政撥款基本支出88.3%；社會保障和就業支出376.73萬元，占本年財政撥款基本支出6.91%；醫療衛生與計劃生育支出118.13萬元，占本年財政撥款基本支出2.17%；住房保障支出143.41萬元，占本年財政撥款基本支出2.63%。
七、關於麻陽縣公安局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出136.01萬元，與年初預算數相比，減少4.2萬元。其中：公務用車購置及運行維護費129.18萬元，減少0.1萬元；公務接待費6.83萬元，減少4.1萬元。減少的原因主要是由於減少的原因主要是由於我局厲行節約，嚴格執行中央八項規定。
2018年“三公”經費財政撥款支出136.01萬元，與2018年決算數相比，減少4.2萬元。其中：公務用車購置及運行維護費129.18萬元，減少0.1萬元；公務接待費6.83萬元，減少4.1萬元。減少的原因主要是由於減少的原因主要是由於我局厲行節約，嚴格執行中央八項規定。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
我局沒有產生因公出國（境）團費用，公務用車保有量為28輛，國內公務接待批次為388次，人數為1840人。
八、關於麻陽縣公安局2018年度政府性基金預算收入支出決算情況
麻陽縣公安局無政府性基金預算收入支出。
九、關於麻陽縣公安局2018年度預算績效情況說明
我局2018年開展的預算績效管理，順利實現了“製度完善、指標明確、考核科學、反饋及時”的既定目標，確保參加評價的每一筆資金都能“看得明白，查得清楚，理得順暢，用得放心”。績效評價總體結果比較令人滿意，但也存在一些問題，比如部分項目資金撥付環節多，項目驗收不及時等問題。針對發現的問題，每一份績效評價報告都提出了整改措施。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
本部門2018年度機關運行經費支出1211.90萬元，比2017年增加620.65萬元，增加105%。主要原因是：物價上漲，警務改革需要，辦案辦公費及差旅費等各項支出增加。
（二）政府采購支出情況
本單位2018年無政府采購
（三）國有資產占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛28輛，其中，一般執法執勤用車28輛。
第四部分 名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、賽場日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。