目   錄

第一部分麻陽苗族自治縣公安局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 麻陽苗族自治縣公安局概況

一、 部門職責

1、貫徹執行國家有關公安工作的方針、政策和法律、法規，起草全縣公安規範性文件；分析研究全縣的敵情、政情、社情，適時決策部署全縣公安工作；
    2、掌握影響穩定、危害安全和社會治安的情況，為縣委、縣政府和上級公安機關提供社會治安方麵的重要信息，並擬定預防打擊犯罪和整治治安的對策；
　  3、負責全縣公安隊伍的思想政治工作和紀律執行情況；負責全縣公安係統人民警察的警銜管理、獎懲、優撫、教育訓練及公安宣傳工作；檢查、督促全縣公安係統的執法活動，製訂全縣公安隊伍監督管理工作規章製度，組織開展警務督查，實施對幹部的監督，查處公安 隊伍重大違紀案件；
  　4、承辦案件的偵查工作，協調、處置重大案件(事件)、治安案件事件和騷亂；
　  5、依法維護全縣治安秩序，製止、查處危害社會治安秩序的行為；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險爆炸物品、特種行業和公共場所等工作；
　  6、依法管理國籍工作；負責出境、入境和外國人在境內居留、旅行的有關管理工作；
　  7、指導、監督全縣消防工作；
  　8、依法管理、維護全縣道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛員管理工作；承辦、參與重大交通事故的查處；管理縣公安局交警大隊；

9、負責對全縣範圍內的國家機關、社會團體、企業單位和重點建設工程的治安保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防範工作；負責組織實施對黨和國家領導人以及重要外賓、重要會議的安全警衛工作；
    10、負責全縣公安機關的技術偵察、機要通信和信息網絡的安全監管。 
    11、依法承擔執行刑罰和監督、考察工作；負責對縣看守所、拘留所的管理工作。
    12、負責全縣的禁毒、緝毒工作。
    13、指導森林公安的業務工作；指導縣武警中隊擔負的公安業務和維護社會治安的工作。
  　14、承擔縣委、縣政府和上級公安機關交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

麻陽縣公安局為全額撥款行政單位，內設7個中心:指揮中心、隊伍管理中心、防控中心、偵查中心、執法監管中心、監所管理中心（看守所、拘留所）、交管中心；下設20個派出機構:富州派出所、錦江派出所、文明山派出所、錦和派出所、堯市派出所、郭公坪派出所、岩門派出所、石羊哨派出所、江口派出所、蘭裏派出所、呂家坪派出所、板栗樹派出所、蘭村派出所、黃桑派出所、譚家寨派出所、和平溪派出所、隆家堡派出所、舒家村派出所、文昌閣派出所、大橋江派出所。

（二）決算單位構成。

麻陽苗族自治縣公安局2020年部門決算匯公開單位僅為麻陽苗族自治縣公安局本級。

 

第二部分 2020年度部門決算表

(公開9張表附後)

第三部分   2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度總收入7669.06萬元（其中：本年收入6727.38萬元，年初結轉和結餘  941.68萬元），比2019年度7706.69萬元減少37.63萬元，減幅0.5%。2020年總支出7669.06萬元（其中：本年支出7613.74萬元，年末結轉和結餘55.32萬元），比2019年度7706.69萬元減少37.63萬元，減幅0.5%，減少主要原因：因為落實中央八項規定，厲行節約。

二、收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計6727.38萬元，其中：財政撥款收入6727.38萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計7613.74萬元，其中：基本支出6213.05萬元，占81.6%；項目支出1400.69萬元，占18.4%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計7669.06萬元（其中：一般公共預算財政撥款6727.38萬元，年初結轉和結餘941.68萬元）。比2019年度7706.69萬元減少37.63萬元，減幅0.5%，財政撥款支出總計7669.06萬元（其中：本年支出7613.74萬元，年末結轉和結餘55.32萬元），比2019年度7706.69萬元減少37.63萬元，減幅0.5%，減少主要原因：落實中央八項規定，厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出7613.74萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加848.73萬元，增長12.55%，主要是因為保障辦案業務需求，經報請批準，年中追加人員經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度財一般公共預算政撥款支出7613.74萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出191.07萬元，占2.5%；公共安全支出6663.91萬元，占87.52%；社會保障和就業支出219.64萬元，占2.88%；衛生健康支出141.72萬元，占1.86%；城鄉社區支出224.76萬元，占2.95%；住房保障支出172.64萬元，占2.27%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為3876.09萬元，支出決算數為7613.74萬元，完成年初預算的196%，決算數大於預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以2020年決算數大於預算數。其中：

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為4.6萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）  其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為145.71萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

3、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）

年初預算為0萬元，支出決算為3.26萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

4、一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）

年初預算為0萬元，支出決算為37.5萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

5、公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）武裝警察部隊（項）

年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

6、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）

年初預算為3342.09萬元，支出決算為5303.35萬元，完成年初預算的159%，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

7、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為484.16萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

8、公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）

年初預算為0萬元，支出決算為11.17萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

9、公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）

年初預算為0萬元，支出決算為28.52萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

10、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為691.77萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

11、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為44.95萬元，，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為219.64萬元，支出決算為219.64萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為141.72萬元，支出決算為141.72萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

14、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為224.76萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為172.64萬元，支出決算為172.64萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出6213.05萬元，其中：人員經費4363.64萬元，占基本支出的70%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、夥食補助費等；公用經費1849.41萬元，占基本支出的30%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、福利費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公“”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為117.86萬元，支出決算為100.69萬元，完成預算的85.42%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降。其中：

（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,減少的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約。

（2）公務接待費支出預算為7.56萬元，支出決算為2.84萬元，完成預算的37.57%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮公務接待費，與上年相比增加2.39萬元，增加的主要原因是年底財政支付延遲，2019年部分票據到2020年才付清。

（3）公務用車購置費及運行維護費支出預算為110.3萬元，支出決算為97.85萬元，完成預算的88.7%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，與上年相比增加12萬元, 增加的主要原因是年底財政支付延遲，2019年部分票據到2020年才付清。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.84萬元，占2.82%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算97.84萬元，占97.18%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次

2、公務接待費支出決算為2.84萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓483人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為97.85萬元，其中：公務用車購置費18萬元，公務用車運行維護費79.84萬元，主要是車輛燃油和維修等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為28輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

  本單位2020年度無政府基金預算收入支出。

九、國有資本經營財政撥款支出情況

 本單位2020年度無國有資本經營財政撥款支出情況

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出1849.41萬元，比年初預算數629.54萬元增加1219.87萬元，增長194%。主要原因在於物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費31.53萬元，用於開展業務培訓，人數212人，內容為派出所所長培訓、偵查業務培訓、科信業務培訓、人事工作培訓等。

十二、關於政府采購支出說明

本單位2020年無政府采購

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛28輛，其中，執法執勤用車28輛。單位價值50萬元以上的通用設備0台，單位價值100萬元以上的專用設備0台。

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

   根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，共兩項目，涉及資金1400.69萬元，占項目預算總額的326%。從評價情況看，本院績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

   組織開展2020年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本院績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

十三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

第五部分 附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門基本情況

（一）單位主要職能

（二）1、貫徹執行國家有關公安工作的方針、政策和法律、法規，起草全縣公安規範性文件；分析研究全縣的敵情、政情、社情，適時決策部署全縣公安工作；
　　2、掌握影響穩定、危害安全和社會治安的情況，為縣委、縣政府和上級公安機關提供社會治安方麵的重要信息，並擬定預防打擊犯罪和整治治安的對策；
　　3、負責全縣公安隊伍的思想政治工作和紀律執行情況；負責全縣公安係統人民警察的警銜管理、獎懲、優撫、教育訓練及公安宣傳工作；檢查、督促全縣公安係統的執法活動，製訂全縣公安隊伍監督管理工作規章製度，組織開展警務督查，實施對幹部的監督，查處公安 隊伍重大違紀案件；
　　4、承辦案件的偵查工作，協調、處置重大案件(事件)、治安案件事件和騷亂；
　　5、依法維護全縣治安秩序，製止、查處危害社會治安秩序的行為；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險爆炸物品、特種行業和公共場所等工作；
　　6、依法管理國籍工作；負責出境、入境和外國人在境內居留、旅行的有關管理工作；
　　7、指導、監督全縣消防工作；
　　8、依法管理、維護全縣道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛員管理工作；承辦、參與重大交通事故的查處；管理縣公安局交警大隊；

（三）9、負責對全縣範圍內的國家機關、社會團體、企業單位和重點建設工程的治安保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防範工作；負責組織實施對黨和國家領導人以及重要外賓、重要會議的安全警衛工作；
    10、負責全縣公安機關的技術偵察、機要通信和信息網絡的安全監管。 
    11、依法承擔執行刑罰和監督、考察工作；負責對縣看守所、拘留所的管理工作。
    12、負責全縣的禁毒、緝毒工作。
    13、指導森林公安的業務工作；指導縣武警中隊擔負的公安業務和維護社會治安的工作。
　　14、承擔縣委、縣政府和上級公安機關交辦的其他工作。

（二）機構編製人員情況

我局為全額撥款行政單位。核定編製185人，其中：行政編185人。實有人數700人，其中：在職176人，退休78人，提前退休17人，協警及村輔警429人（注：編製數和在職數不包括看守所、交警大隊人數）

二、一般公共預算支出情況

2020年預算總收入7669.06元，其中年初預算安排3876.09萬元，年度追加調整2851.29萬元，上年結轉收入941.68萬元。實際總支出7613.74萬元，其中基本支出6213.05萬元，占全年總支出的81.6%；項目支出1400.69萬元，占全年總支出的18.4%。年度結轉結餘55.32萬元，占總收入的0.72%。

1、基本支出情況

2020年本單位基本支出6213.05萬元，其中：人員經費4363.64萬元，占基本支出的60%；日常公用經費1849.41萬元，占基本支出的30%。本年度基本支出與調整後的預算基本一致。

人員經費4363.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費1849.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車行政運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出及其他資本性支出。

2項目支出情況

項目支出包括業務工作專項支出，2020年項目支出1400.69萬元。

3、“三公”經費支出情況

“三公”經費年初預算117.86萬元，其中公務接待費7.56萬元，公務用車運行費110.3萬元。實際“三公”經費支出100.68萬元，占年初預算的85.42%，其中公務接待費2.84萬元，占年初預算的37.57%，公務用車運行費97.84萬元，占年初預算的88.7%。“三公”經費結餘17.18萬元，結餘率14.58%。

2、資金管理情況

（一）預算配置

2020年度“三公”經費預算為117.86萬元，2019年度“三公”經費預算為139.8萬元。“三公”經費支出預算比上年減少21.94萬元，變動率-15.7 %。

（二）預算管理

2020年，本單位支出預算3876.09萬元，實際支出7613.74萬元，預算執行率196%。其中，預算安排公用經費629.54萬元，公用經費實際支出1849.41萬元，控製率194%。

2020年，本單位“三公”經費預算安排數117.86萬元，實際支出100.68萬元，控製率85%。其中：公務用車運行費預算數110.3萬元，實際支出97.84萬元；公務接待費預算數7.56萬元，實際支出2.84萬元。

2020年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。

（三）預算執行

2020年末結轉指標55.32萬元，預算完成率99%。2020年初預算3876.09 萬元，年中追加2851.29萬元，預算控製率74%，控製率較好。

（四）預算管理

1、進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。

2、實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。

3、按要求做好部門預決算工作。

（四）整體支出績效目標完成情況

組織開展整體支出績效評價，2020年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，2020年我單位整體支出績效評價為“良”，部門整體支出績效為“良”。

五、存在的問題

對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。

    六、改進措施和有關建議

加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。