麻陽苗族自治縣公安局2022年度部門決算公開
目 錄
第一部分 麻陽苗族自治縣公安局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 麻陽苗族自治縣公安局單位概況
一、部門職責
1、貫徹執行國家有關公安工作的方針、政策和法律、法規，起草全縣公安規範性文件；分析研究全縣的敵情、政情、社情，適時決策部署全縣公安工作；
2、掌握影響穩定、危害安全和社會治安的情況，為縣委、縣政府和上級公安機關提供社會治安方麵的重要信息，並擬定預防打擊犯罪和整治治安的對策；
3、負責全縣公安隊伍的思想政治工作和紀律執行情況；負責全縣公安係統人民警察的警銜管理、獎懲、優撫、教育訓練及公安宣傳工作；檢查、督促全縣公安係統的執法活動，製訂全縣公安隊伍監督管理工作規章製度，組織開展警務督查，實施對幹部的監督，查處公安 隊伍重大違紀案件；
4、承辦案件的偵查工作，協調、處置重大案件(事件)、治安案件事件和騷亂；
5、依法維護全縣治安秩序，製止、查處危害社會治安秩序的行為；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險爆炸物品、特種行業和公共場所等工作；
6、依法管理國籍工作；負責出境、入境和外國人在境內居留、旅行的有關管理工作；
7、指導、監督全縣消防工作；
8、依法管理、維護全縣道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛員管理工作；承辦、參與重大交通事故的查處；管理縣公安局交警大隊；
9、負責對全縣範圍內的國家機關、社會團體、企業單位和重點建設工程的治安保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防範工作；負責組織實施對黨和國家領導人以及重要外賓、重要會議的安全警衛工作；
10、負責全縣公安機關的技術偵察、機要通信和信息網絡的安全監管。
11、依法承擔執行刑罰和監督、考察工作；負責對縣看守所、拘留所的管理工作。
12、負責全縣的禁毒、緝毒工作。
13、指導森林公安的業務工作；指導縣武警中隊擔負的公安業務和維護社會治安的工作。
14、承擔縣委、縣政府和上級公安機關交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。我局現有內設機構19個，分別是指揮中心、情報科信大隊、警務保障室、政工室、警務督察大隊、禁毒大隊、刑事偵查大隊、經濟犯罪偵查大隊、網絡安全保衛大隊、打擊治理電信網絡新型違法犯罪大隊、治安管理大隊、巡特警大隊、國內安全保衛大隊、人口與出入境管理大隊、看守所、拘留所、法製大隊、交通警察大隊、森林公安局。下設機構20個，分別是富州派出所、錦江派出所、文明山派出所、錦和派出所、堯市派出所、郭公坪派出所、岩門派出所、石羊哨派出所、江口派出所、蘭裏派出所、呂家坪派出所、板栗樹派出所、蘭村派出所、黃桑派出所、譚家寨派出所、和平溪派出所、隆家堡派出所、舒家村派出所、文昌閣派出所、大橋江派出所。我局為全額撥款行政單位。
（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣公安局2022年度部門決算公開僅為麻陽苗族自治縣公安局本級。
第二部分 部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計8402.46萬元。與上年相比，增加2325.44萬元，增長38.27%。主要是因為物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。
2022年度支出總計8402.46萬元。與上年相比，增加2325.44萬元，增長38.27%。主要是因為物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計8402.46萬元，其中：財政撥款收入8402.46萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計8402.46萬元，其中：基本支出6759.29萬元，占80.44%；項目支出1643.17萬元，占19.56%。上繳上級支出0元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計8402.46萬元，與上年相比，增加2325.44萬元，增長38.27%。主要是因為物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。
2022年度財政撥款支出總計8402.46萬元，與上年相比，增加2325.44萬元，增長38.27%。主要是因為物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出8402.46萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加2325.44萬元，增長38.27%。主要是因為物價上漲，年中追加機關運行經費及中央轉移支付資金撥付。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出8402.46萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出282.89萬元，占3.37%；公共安全支出7261.24萬元，占86.42%；社會保障和就業支出431.86萬元，占5.14%；衛生健康支出202.23萬元，占2.41%；住房保障支出224.23萬元，占2.67%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為5269.55萬元，支出決算數為8402.46萬元，完成年初預算的159.45%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為74.27萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未對此項支出做預算，本年度實際新增行政運行工作經費。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 信訪事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為9.29萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未對此項支出做預算，本年度實際新增信訪事務工作經費。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為199.34萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未對此項支出做預算，本年度實際新增其他政府辦公廳及相關機構事務支出工作經費。
4、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）
年初預算為3900.95萬元，支出決算為5348.64萬元，完成年初預算的137.11%，決算數大於年初預算數的主要原因是年中預算調整。
5、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為255.28萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算，本年度新增一般行政管理事務工作經費。
6、公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）
年初預算為630.00萬元，支出決算為803.36萬元，完成年初預算的127.52%，決算數大於年初預算數的主要原因是年中預算調整。
7、公共安全支出（類）公安（款）執法辦案（項）
年初預算為0萬元，支出決算為29.94萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中調整預算。
8、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為688.26萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未對此項支出做預算，本年實際有發生。
9、公共安全支出（類）監獄（款）罪犯生活及醫療衛生（項）
年初預算為30.00萬元，支出決算為4.71萬元，完成年初預算的15.70%，決算數小於年初預算數的主要原因是年中調整預算，本年度該項支出有所縮減。
10、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為131.05萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未對此項支出做預算，本年實際有發生。
11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為277.52萬元，支出決算為343.29萬元，完成年初預算的123.70%。決算數大於年初預算數的主要原因是繳費基數調整。
12、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為0萬元，支出決算為66.63萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未對此項支出做預算，本年實際發生死亡撫恤支出。
13、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為37.50萬元，支出決算為21.93萬元，完成年初預算的58.48%。決算數小於年初預算數的主要原因是人員異動。
14、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為174.83萬元，支出決算為202.23萬元，完成年初預算的115.67%。決算數大於年初預算數的主要原因是人員異動，本年度人員有所增加。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為218.75萬元，支出決算為224.23萬元，完成年初預算的102.51%。決算數大於年初預算數的主要原因是本年度人員有所增加，繳費基數變動。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出6759.29萬元，其中：
人員經費5357.00萬元，占基本支出的79.25%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、住房公積金。
公用經費1402.29萬元，占基本支出的20.75%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為230.51萬元，支出決算為217.63萬元，完成預算的94.41%，其中：
1、因公出國(境）支出為預算0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出預算為0.22萬元，支出決算為0.22萬元，完成預算的100%。決算數等於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約。與上年相比減少0.05萬元，減少18.52%，減少的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮公務接待費。
3、公務用車購置費支出預算為104.93萬元，支出決算為104.93萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的原因主要是嚴格執行預算標準。本年與上年相比，增加104.93萬元，由於去年決算數為0，無法計算增長比率，主要原因是去年無公務用車購置，而本年安排了公務用車購置，相應增加了購置費用。
4、公務用車運行維護費支出預算為125.36萬元，支出決算為112.48萬元，完成預算的89.73%，決算數小於預算數的原因主要是厲行節約。本年與上年相比，增加17.71萬元，增長18.69%，主要原因是本年新增公務用車，相應增加車輛運行維護費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.22萬元，占0.10%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算217.41萬元，占99.90%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.22萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓16人次，主要是上級單位檢查來人。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為217.41萬元，其中：公務用車購置費104.93萬元，公務用車運行維護費112.48萬元，主要是車輛燃油和維修等支出。2022年我單位更新公務用車16輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為28輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門2022年度無政府性基金預算收入支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出1402.29萬元，比上年決算數減少58.30萬元，降低3.99%。主要原因是本單位厲行節約，嚴格遵守中央八項規定。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費21.25萬元，用於開展業務培訓，人數169人，內容為派出所所長培訓、偵查業務培訓、科信業務培訓、人事工作培訓等；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。由於貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由於工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位有車輛28輛，其中，執法執勤用車28輛。截至2022年12月31日，本單位共有車輛28輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車28輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，共一個項目，涉及資金1643.17萬元，占項目預算總額的19.56%。從評價情況看，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。組織開展2022年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
（二）存在的問題及原因分析
對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。