第三部分   2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入總計1181.26萬元，較上年增加59.02萬元，增長5.26%；

2019 年度支出總計1181.26萬元，較上年增加59.02萬元，增長5.26%，主要是原因：是辦公經費需求等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1038.93萬元，財政撥款收入1038.93萬元，占比100%。其中：一般公共服務支出10.01萬元，占比0.96%；教育支出27.7萬元，占比2.67%；社會保障和就業支出933.9萬元，占比89.89%；衛生健康支出31.19萬元，占比3%；住房保障支出36.14萬元，占比3.48%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1095.39萬元，基本支出1095.39萬元，占比100%。其中：一般公共服務支出10.01萬元，占0.91%；教育支出27.7萬元，占2.53%；社會保障和就業支出990.36萬元，占90.41%；衛生健康支出31.19萬元，占2.85%；住房保障支出36.14萬元，占3.3%，結餘85.87萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入1038.93萬元，較上年增加18.18萬元，增長1.78%，年初結轉和結餘142.33萬元；2019年總支出1095.39萬元，較上年增加115.48萬元，增長11.78%；主要：一是增人增資；二是辦公經費需求等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 

（一）財政撥款支出決算總體情況

   2019年度財政撥款支出1095.39萬元，占本年支出合計的92.73%，與2018年相比，財政撥款支出增加115.48萬元，減少11.78%，主要是因為公益性崗位增人增資、辦公經費的需求。

 

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出1095.39萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出10.01萬元，占0.91%；教育支出27.7萬元，占2.53%；社會保障和就業支出990.36萬元，占90.41%；衛生健康支出31.19萬元，占2.85%；住房保障支出36.14萬元，占3.3%，

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為741.63萬元，支出決算數為1095.39萬元，完成年初預算的147.7%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.01萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：辦公經費的需求。

2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預算為27.7萬元，支出決算為27.7萬元，完成年初預算的100%，據實列支。

3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

     年初預算為576.65萬元，支出決算為773.79萬元，完成年初預算的134.19%，決算數大於年初預算數的主要原因是：增人增資、隨著扶貧駐村次數增加而遞增的支出及就業扶貧工作經費增加。

4、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

    年初預算為0萬元，支出決算為5.97萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：扶貧工作經費增資。

5、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務務（款）就業管理事務（項）。

    年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：主要是用於互聯網+精準扶貧專網費。

6、社會保障和就業支（類）人力資源和社會保障管理事務（款）公共就業服務和職業技能鑒定機構（項）。

    年初預算為0萬元，支出決算為1.44萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：市局安排的新增職業技能鑒定所需費。

7、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動人事爭議調解仲裁（項）。

    年初預算為0萬元，支出決算為0.18萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：仲裁員的辦案經費。

8、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

    年初預算為0萬元，支出決算為150.12萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：扶貧下鄉差旅費及鄉鎮“互聯網+”一體機的購置。

9、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：重陽節對老幹部慰問。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療支出（項）。

年初預算為31.19萬元，支出決算為31.19萬元，完成年初預算的100%，據實列支。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為36.14萬元，支出決算為36.14萬元，完成年初預算的100%，據實列支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2019年度財政撥款基本支出1095.39萬元。其中人員經費901.19萬元，占82.27%，主要包括基本工資、津補貼，獎金，夥食補助費，住房公積金等。公用經費194.2萬元，占17.73%，主要包括辦公費，印刷費，水電費，工會經費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

“三公”經費本單位僅指公務接待費和公務用車購置及運行維護費，其中公務用車購置及運行維護費，支出預算14.4萬元，決算為10.28萬元；公務接待費，支出預算10.2萬元，決算為6.08萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金預算收支。

九、關於2019年度預算績效情況說明

2019年本單位嚴格按照預算執行，強化預算績效，提高了財政資金的使用效益，在經費使用過程中，嚴格按照相關會計和財務管理製度，量入為出，精打細算，合理規範安排各項收支，較好地完成了全年收支任務。

十、其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況

本單位2019年度機關運行經費支出194.2萬元，2018年度為196.41萬元，屬正常增幅。

2、政府采購情況

本單位今年無政府采購

3、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1台，為執法用車。

 

第四部分  名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉，日常工作任務二發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費，公務接待費。

機關運行經費：指公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費費、辦公用房物業管理費以及其他費用。

 

 

 

第五部分   附  件

2019年度部門整體支出績效評價報告

一、單位職能職責概述

人力資源和社會保障局洗財政全額撥款行政單位。其主要職能職責包括貫徹執行國家、省人力資源和社會保障方針政策和法律法規，擬定全縣人力資源和社會保障事業發展規劃及實施辦法，擬定並組織實施全縣人力資源和市場發展規劃和人力資源流動政策；負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，負責全縣機關失業單位工資收入和福利分配綜合管理；會同有關部門指導事業單位人事製度改革，會同有關政策落實軍隊轉業幹部安置政策和安置計劃，會同有關部門推動民工相關政策，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益；負責行政機關公務員綜合管理；統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁製度；承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、申請資金的依據

根據麻陽苗族自治縣財政局關於編製2019年部門預算的通知（麻財預》【2018】10號）。我局2019年年初預算數為741.63萬元，係保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，主要包括用於在職人員基本工作、津貼補貼、住房公積金、基本醫療保險等人員經費，以及電費、福利費、郵電費等日常公用經費。其中：工作福利支出517.18萬元，商品和服務支出46萬元、對個人和家庭的補助178.45萬元。

三、主要工作績效的指標

2019年，根據中央、省、市人力資源和社會保障局的工作安排和部署，認真完成各項工作任務。主要包括

1．大力推進就業創業工作。認真做好大眾創業萬眾創新工作，為各類就業創業困難人員提供全方位的眾創服務；認真做好勞務協作脫貧工作，完善麻陽苗族自治縣勞務協作脫貧機製；認真抓好就業創業培訓工作。

2．統籌推進社保體係建設。繼續推進社會保障製度改革；積極穩妥做好社保費移交稅務機關征收工作；全麵加快社會保障卡發行進度，實現社會保障卡在養老、醫療、工傷、失業、生育等社保業務中的廣泛應用。

3．全麵深化人事人才改革。推行“陽光公招”，安排好“三支一扶”人員。全麵貫徹落實《事業單位人事管理條例》，推進崗位設置與聘用工作信息化管理，建立健全崗位動態管理機製。紮實做好職稱評審工作。

4．協助抓好綜合績效工作。精心組織、積極配合、狠抓督促，推動完成績效評估工作改革，督促各責任單位高質量高標準完成各項績效指標任務，爭取實現績效評估工作在全市取得好成績。

5．積極構建和諧勞動關係。著力提高勞動合同簽訂率，加大勞動執法檢查力度；加大勞動人事爭議調解仲裁工作力度，著力提高勞動人事爭議案件處理的質量和效率；加強勞動保障監察執法。

6．認真抓好行業扶貧工作。結合行業特點和部門優勢，認真做好就業扶貧和社保扶貧工作，努力提高人民群眾的幸福感和獲得感。

7、切實完成機構改革任務。深刻認識和把握機構改革的重大意義，進一步提高思想認識和政治站位，明確責任，服從大局，嚴守紀律，高標準高質量完成機構改革任務。

8、踐行人社履職服務宗旨。2019年我局繼續爭當勤政廉政、科學發展、團結共事的表率以嚴肅的工作態度、嚴明的工作紀律、嚴謹的工作作風、嚴格的工作程序真紮實幹，全力助推人社各項基礎性工作再上新台階。

針對單位的實際情況，关键词2根據工作要求，提出了2019年度整體支出績效目標較優。