麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局2021年度部門決算公開

目錄

第一部分 麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分  麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局單位概況

一、部門職責

貫徹執行黨和國家人事及勞動和社會保障工作方針、政策和法律法規，研究擬定全縣製度改革規劃、方案以及機構改革人員定崗和分流的政策規定，對全縣和勞動工作進行宏觀規劃、綜合管理監督指導、協調服務等。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

人社局為財政全額撥款行政單位，內設辦公室、財務室、勞動監察大隊、勞動人事爭議仲裁院、退管股等16個股室。核定編製43人，其中：行政編製13人，事業編製30人；截至2021年12月底，實有在職全額人員53人，退休人員24人，其中提前退休1人，臨時人員10人。

（二）決算單位構成

麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局本級。

第二部分  部門決算表

（公開9張表附後）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計1249.99萬元（本年度收入1245.58萬元，年初結轉和結餘4.41萬元）。與上年相比，增加435.37萬元，增長53.44%，主要是因為人員的增加，以及職能部門的新增，導致人員經費的增加。

2021年度支出總計1249.99萬元（本年度支出1245.58萬元,年末結轉和結餘4.41萬元）與上年相比，增加435.37萬元，增長53.44%，主要是因為人員的增加，以及職能部門的新增，導致人員經費的增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1245.58萬元，其中：財政撥款收入1245.58萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0元，占0%；附屬單位上繳收0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1245.58萬元，其中：基本支出1245.58萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度財政撥款收入合計1245.58萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金）。與上年相比，增加516.83萬元，增長70.92%，主要是因為人員的增加，以及職能部門的新增，導致人員經費的增加。

財政撥款支出合計1245.58萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加435.37萬元，增長53.74%，主要是因為人員的增加，以及職能部門的新增，導致人員經費的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1245.58萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加435.37萬元，增長53.74%，主要是因為人員的增加，以及職能部門的新增，導致人員經費的增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出1245.58萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出30.36萬元，占2.43%；社會保障和就業（類）支出1030.32萬元，占82.71%;衛生健康（類）支出34.99萬元，占2.8%；農林水（類）支出103.55萬元，占8.31%；住房保障（類）支出46.35萬元，占3.72%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為762.42萬元，支出決算數為1245.58萬元，完成年初預算的163.37%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以2021年決算數大於預算數。其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為30.21萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：辦公經費的需求。

2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.15萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：其他一般公共服務支出的需求。

 

3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

    年初預算為596.89萬元，支出決算為704.62萬元，完成年初預算的118.05%，決算數大於年初預算數的主要原因是：因為社會保障和就業中也涉及到教育支出的費用，因此將部門教育類支出放入再社會保障和就業類支出中。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為59.19萬元，支出決算為59.19萬元，完成年初預算的100%。

5、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為266.51萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算。

6、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）

年初預算為5萬元，支出決算為0萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是：年中預算調整。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療支出（項）。

年初預算為34.99萬元，支出決算為34.99萬元，完成年初預算的100%，據實列支。

8、農林水（類）扶貧（款）行政運行（項）。

       年初預算為0萬元，支出決算為103.55萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中預算調整。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為46.35萬元，支出決算為46.35萬元，完成年初預算的100%，據實列支。

10、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）

年初預算為20.3萬元，支出決算為0萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是：年中預算調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1245.58萬元，其中：人員經費1091.61萬元，占基本支出的87.63%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費；公用經費153.97萬元，占基本支出的12.37%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為4.92萬元，完成預算的98.4%，決算數小於預算數的主要原因是本年度正常壓減“三公”經費。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。支出決算數等於預算數的原因主要是疫情影響，今年未安排出國出境。本年與上年相比無變化，主要原因是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。

公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為4.92萬元。支出決算為4.92萬元，完成預算的98.4%，決算數小於預算數的主要原因是本年度正常壓減“三公”經費。與上年相比，增加4.1萬元,主要是上年經費緊張，費用延遲支付。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的原因主要是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務用車購置支出。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的原因主要是本年無公務用車運行維護費支出預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務用車運行維護費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.92萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4.92萬元，全年共接待來訪團組65個、來賓610人次，主要是用於接待上級檢查，公務接待。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車運行維護費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，2021年我單位更新公務用車0輛。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金預算收入支出。

九、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出153.97萬元，比2020年決算數增加0.86 萬元，增長0.56%。主要原因是：人員的增加，導致運行經費的增加。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費2.85萬元，用於開展人力資源和再就業培訓，人數3500人，內容為扶持全縣各鄉鎮貧困人員再就業培訓。本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。

十二、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛；機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用於公務辦事，單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十三、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。本單位無政府性基金預算項目。本單位無國有資本經營預算項目。

組織對部門整體支出開展了績效評價，涉及一般公共預算支出1245.58萬元，從評價情況來看，幫助貧困人員學習技能，幫助他們獲得生存工作的能力，提高全縣的就業率。部門整體支出績效評價報告附後。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

無。

（3）部門評價項目績效評價結果。

部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

 

第四部分   名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、賽場日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

  二、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

三 、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋）

 

第五部分  附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

一、機構編製人員情況

 麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局（簡稱：人社局）為全額撥款行政單位。核定編製43人，其中：行政編13人，事業編30人。實有人數53人，超編人數11人，單位退休人員25人。

二、單位主要職能與年度績效目標

（一）、主要職能

   1、以擴麵征繳為重點 穩步推進社會保險全覆蓋。

   2、以執法維權為重點，著力構建和諧穩定勞動關係。

   3、以規範人事人才管理為重點，穩步提高人事人才保障能力。

   4、以落實改革為重點，加快完善社會保障體係。

   5、完成本年公務員、事業人員招錄等工作。

   6、以加強監管為重點，確保基金安全運行。

   7、以擴大就業為重點，統籌推進城鄉充分就業。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）、2021年我局的績效目標任務為

1、就業創業助推行業精準扶貧。認真做好大眾創業萬眾創新工作、2021年創新創業帶動就業示範典型申報評選工作，為各類就業創業困難人員提供全方位的眾創服務；認真做好勞務協作脫貧工作，完善麻陽苗族自治縣勞務協作脫貧機製；認真抓好就業創業培訓工作。  

2、社會保障助推百姓民生福祉。提高城鄉、機關事業、企業人員養老保險參保率及工傷保險參保率。

3、績效評估助推民生實事落地。製定下發全縣重點工作績效評估改革方案，嚴格落實相關改革措施，逐項逐條分解並按時保質完成省、市下發的各項指標任務。

4、人事管理助推全縣人才支撐。完成專項考試錄用深度貧困縣鄉鎮機關公務員、公務員、“三支一扶”人員的招錄工作。

5、勞動執法助推社會和諧穩定。廣宣傳、強執法，切實維護勞動者合法權益。

6、自身建設助推人社健康發展。把各項黨建、廉政、宣傳、意識形態等工作列入重要議事日程，去認識、去把握、去謀劃，做到與業務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。

三、年度整體支出及管理情況

2021年收入預算1249.99萬元，比上年預算增加435.37萬元，增長53.74%。其中：經費撥款1245.58萬元，上年結轉結餘4.41萬元。增長的原因主要是上年結轉增加，主要是人社局扶持公共就業服務補貼資金78萬元及中央財政脫貧攻堅補短板綜合財力補助資金和相關扶貧資金226萬元。

2021年支出預算1249.99萬元，比上年預算增加435.37萬元，增長53.74%，增長的原因主要是上年結轉增加，主要是人社局扶持公共就業服務補貼資金78萬元及中央財政脫貧攻堅補短板綜合財力補助資金和相關扶貧資金226萬元。其中：一般公共服務支出1.22萬元、教育支出20.03、社會保障和就業支出805.09萬元、衛生和健康支出34.99、農林水支出225.66、住房保障支出46.35萬元。

基本支出情況

2021年年初預算數為762.45萬元，全年執行數1245.58萬元。係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。年初預算數中，其中：工資福利支出640.09萬元，商品和服務支出113.22萬元，對個人和家庭的補助支出4.14萬元。全年執行數中，工資福利支出672.91萬元，商品和服務支出153.97萬元，對個人和家庭的補助支出418.7萬元。

2021年“三公”經費預算5萬元，實際 執行數4.92萬元。較上年決算增加4.1萬元,，主要是上年經費緊張，費用延遲支付。其中：公務接待費5萬元，無公務用車運行費，因公出國（境）費0萬元。

3、資金管理情況（內部管理製度措施）

（1） 建立健全預算編製、審批、執行、決算與評價等預算內部管理製度。合理設置崗位，明確有關崗位的職責權限，確保預算編製、審批、執行、評價等不相容崗位相互分離。

（2）預算編製應當做到程序規範、方法科學、編製及時、內容完整、項目細化、數據準確。

（3）根據內設機構的職責和分工，對按照法定程序批複的預算進行合理分解，規範內部預算追加調整程序，發揮預算對經濟活動的管控作用。

（4）單位應當根據批複的預算安排各項收支，確保預算嚴格有效執行。單位應當建立預算執行分析機製。定期通報預算執行情況，召開預算執行分析會議，研究解決預算執行中存在的問題，提出改進措施，提高預算執行的有效性。

（5）單位應當加強決算管理，確保決算真實、完整、準確、及時，加強決算分析工作，強化決算分析結果運用，建立健全單位預算與決算相互反映、相互促進的機製。

（6）單位應當加強預算績效管理，建立“預算編製有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機製。

四、整體支出績效目標完成情況

1、做好了全局幹部職工的思想政治工作。

2.積極開展人力資源和社會保障相關工作。

五、存在的問題

1、年度績效目標實際完成差異，重大增支超支情況，管理方麵缺陷等）

2、在對照部門整體支出績效評價標準和我單位自評還存在以下不足，與上級要求和群眾的期盼，還有一定的差距。其中幹部職工政治理論水平和業務工作能力還不夠強。

六、改進措施與建議

措施：在以後的工作中爭取在作風上更紮實、工作上更細致、成效上更顯著。

建議：由於近年來隨著創業帶動就業工作、社保擴麵、員工維權的不斷深入和加強，我單位工作量急劇增大，人員方麵緊缺，請財政部門在就業扶貧專項分配和配套資金上能夠適當增加，以保證工作正常運行。