麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局2025年部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算表中，空表表示本單位無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
貫徹執行黨和國家人事及勞動和社會保障工作方針、政策和法律法規，研究擬定全縣製度改革規劃、方案以及機構改革人員定崗和分流的政策規定，對全縣和勞動工作進行宏觀規劃、綜合管理監督指導、協調服務等.
二、機構設置情況
麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局（簡稱：人社局）為全額撥款行政單位。內設14個職能股室，分別為辦公室、就業培訓股、養老保險股、財務管理股、政策法規股、基金監督股、勞動人事仲裁院、勞動監察大隊、專業技術股、事業單位管理股、工資股、工傷保險股、績效考核股、人才交流中心。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2025年收入預算2904.49萬元，比上年預算增加540.48萬元，增長22.86%,增加原因是就業補助資金收入增多。其中：一般公共預算撥款收入2904.49萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元，上級補助資金0萬元。
2、支出預算
2025年支出預算2904.49萬元，比上年預算增加540.48萬元，增長22.86%，增加原因是就業補助資金支出增加。其中：一般公共服務支出0萬元、社會保障和就業支出2825.36萬元、衛生健康支出33.68萬元、住房保障支出45.45萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算2904.49萬元，比上年預算增加540.48萬元，增長22.86%。其中：社會保障和就業支出2825.36萬元，占97.28%、衛生健康支出33.68萬元，占1.16%、住房保障支出45.45萬元，占1.56%。
1、基本支出
2025年年初預算數為733.49萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出627.63萬元，商品和服務支出105.03萬元，對個人和家庭的補助支出0.83萬元。
2、項目支出
2025年年初預算數為2171萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：就業補助資金專項2057萬元，主要用於職業培訓補貼、職業技能評價補貼、就業見習補貼、一次性求職補貼、一次性創業補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼及其他支出：公共就業服務能力建設補助資金用於就業創業服務補助和高技能人才培養補助及其他支出。就業配套專項資金100萬元，主要用於扶持我縣就業方麵的資金補助。老工傷傷殘保健金14萬，主要用於事業單位因工傷傷殘的醫療救助費用。
五、政府性基金預算
2025年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2025年預算單位安排的機關運行經費105.03萬元，比上年預算增加43.83萬元。主要是機關商品和服務支出增加。
2、“三公”經費預算
2025年“三公”經費預算5萬元，較上年決算增加4.86萬元，增加原因是因2024年年底部分公務接待費還未及時報賬。其中：公務接待費5萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2025年單位一般性支出預算安排92.05萬元，主要包括：辦公費6萬元、水費1萬元、電費5萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費6萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費5萬元、維修費3.3萬元、其他交通費 40.25萬元，工會經費20萬，勞務費5萬元，印刷費0.5萬元。
4、政府采購預算情況
年初部門預算未安排政府采購資金計劃。
5、國有資產占有情況
截至2024年末，單位固定資產總額247.35萬元，其中：土地、房屋及構築物11萬元；車輛0萬元；通用設備172.13萬元；家具、用具、裝具64.22萬元。
6、新增資產配置情況
無新增資產。
7、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出2904.49萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目3個，涉及項目支出2171萬元，其中就業補助資金2057萬元，主要用於職業技能培訓、職業技能評價補貼、就業見習補貼、一次性創業補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼及用於就業創業服務補助和高技能人才培養補助及其他支出。就業配套資金100萬元，是縣政府為落實就業政策、配套就業補助資金而設立的專項資金，也是用於職業技能培訓、職業技能評價補貼、就業見習補貼、一次性創業補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼及用於就業創業服務補助和高技能人才培養補助及其他支出。老工傷傷殘保障金14萬元，主要用於老工傷傷殘人員的保健金。全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
