第三部分

 

2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入總計5506.03萬元。與2018年相比，增加675.51萬元，增長13.98%，主要是因為節能環保2019年收入有了比較大的增加。

2019 年度支出總計6680.78萬元。與2018年相比，增加3716.31萬元，增長125.36%，主要是因為節能環保和農林水2019年支出有了比較大的增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5506.03萬元，其中：財政撥款收入5506.03萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6680.78萬元，其中：基本支出4445.42萬元，占66.54%；項目支出2235.36萬元，占33.46%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收入總計5506.03萬元，與2018年相比，增加675.51萬元,增長（減少）13.98%，主要是因為節能環保2019年收入有了比較大的增加。

2019 年度支出總計6680.78萬元。與2018年相比，增加3716.31萬元，增長125.36%，主要是因為節能環保和農林水2019年支出有了比較大的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出6680.78萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加3716.31萬元，增長125.36%，主要是因為節能環保和農林水2019年支出有了比較大的增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出6680.78萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出62.12萬元，占0.93%；社會保障和就業（類）支出77.43萬元，占1.16%；節能環保支出870.01萬元，占13.02%；農林水支出5572.15萬元，占83.4%；住房保障支出99.07萬元，占1.49%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為1836.07萬元，支出決算數為6680.78萬元，完成年初預算的363%，其中：

1、一般公共服務2010399：其他政府辦公廳及相關機構事務支出和2010499： 其他發展與改革事務支出。

年初預算為0萬元，支出決算為62.12萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算數為0

2、社會保障和就業支出2080505：機關事業單位基本養老保險繳費支出

年初預算為190.08萬元，支出決算為77.43萬元，完成年初預算的41%，決算數小於年初預算數的主要原因是：

    3、節能環保支出2110501：森林管護

年初預算為0萬元，支出決算為870.01萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算數為0

4、農林水支出：行政運行、森林培育、森林資源管理、森林生態效益補償、執法與監督、產業化管理、防災減災、其他林業和草原支出、其他扶貧支出等。

年初預算為1455.96萬元，支出決算為5572.15萬元，完成年初預算的382%，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目資金沒有預算進來。

5、住房保障支出2210201：住房公積金

年初預算為99.07萬元，支出決算為99.07萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出4445.42萬元，其中：人員經費4069.63萬元，占基本支出的91.55%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費等；公用經費375.79萬元，占基本支出的8.45%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為70.5萬元，支出決算為10.84萬元，完成預算的15%，其中：

公務接待費支出預算為10.5萬元，支出決算為5.74萬元，完成預算的55%，決算數小於年初預算數的主要原因是按縣紀委控製數支出，與上年相比減少0.19萬元，減少3.2%,減少的主要原因是我單位嚴格執行縣紀委對“三公”經費厲行節約原則。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為60萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的8.5%，決算數小於年初預算數的主要原因是公車的取消和打緊開支，與上年相比減少42.12萬元，減少89%,減少（增長）的主要原因是我單位嚴格執行縣紀委對“三公”經費厲行節約原則。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.74萬元，占53%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.1萬元，占47%。其中：

1、公務接待費支出決算為5.74萬元，全年共接待來訪團組35個、來賓420餘人次，主要是公益林工作、林地變更調查、造林及調糾工作、采伐鑒定工作、森林病蟲防治工作、職稱評審調查、專業技術培訓工作、植樹造林宣傳工作等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.1萬元，其中：公務用車運行維護費5.1萬元，主要是公務交通補貼和公務租車等費用的支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

九、關於2019年度預算績效情況說明

按照麻財績文件要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，績效評價結果顯示，我局在預算配置、預算執行、預算管理等方麵較好的支持了財政中心工作發展，績效評價報告和自評表附後。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出375.79萬元，比年初預算數增加249.62萬元，增長115%。主要原因是：辦公費、 差旅費、勞務費、福利費、其他商品和服務支出相較與年初預算有所增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0.11萬元，用於召開林業局老齡支部會議，人數37人，內容為五老家庭經驗交流。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度無政府采購

（四）國有資產占用情況

本單位無公用車輛。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

   一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

二、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

三、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2019年度部門整體支出績效評價報告

 

一、機構編製人員情況

縣林業局為全額撥款行政單位，內設辦公室、計財股、行政審批股、造林綠化股等6個職能股室。核定編製156人，截止2019年12月底，實有人數152人。

二、單位主要職能與年度績效目標

（一）單位主要職能

負責全縣林業及其生態建設的監督管理，組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作。承擔森林資源保護發展監督管理的責任，組織、協調、指導和監督全縣濕地保護工作。組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用，負責全縣森林資源保護工作，依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢複發展、疫源疫病監測。監督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，負責全縣森林防火工作，負責林業係統自然保護區的監督管理，承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）年度績效目標

2019年部門整體支出績效目標以維護機關正常運轉，實現我縣2019年林業工作總體目標，認真落實縣委、縣政府和上級林業部門的工作部署，嚴格實施精細化管理，大力提升林業現代化水平和人民群眾的幸福指數，打造天藍、地綠、水清、宜居的綠色麻陽。

1、貫徹國家、省、市林業和草原局的方針政策和文件精神，做好林業相關技術工作，美化生態環境，促進綠色發展。

2、加強資源保護，一是實施禁伐減伐；二是強化林地保護；三是強化有害生物防治；四是強化森林防火工作；五是加快國家級濕地公園建設。

3、保障全局在職工作人員和退休人員的基本支出要求，完成2019年度各項資金支出，保證各專項的支付進度。

4、加強預算管理，嚴格執行國家財務製度和財經紀律，合理開支提高資金使用效益，創建節約型單位。

5、嚴控“三公”經費和重點費用開支。

三、2019年度整體支出及管理情況

2019年預算總收入7833.5萬元，其中年初預算安排1836.07萬元，年初預算增加5997.43萬元，上年結轉收入2327.47萬元，實際總支出6680.8萬元，其中基本支出4445.42萬元，項目支出 2235.36萬元。基本支出情況。本單位 2019年基本支出4445.42萬元，其中：

工資福利支出1520.1萬元，商品和服務支出375.79萬元，對個人和家庭補助259.54萬元。

1、“三公”經費支出情況。“三公”經費年初預算70.5萬元，其中公務接待費10.5萬元，公務用車運行費60萬元，出國考察經費0萬元。實際“三公”經費支出56.63萬元，占年初預算的80.33%，其中公務接待費5.74萬元，占年初預算的8.14%，公務用車運行費50.89萬元，占年初預算的72.18%，出國考察0萬元。

2、資金管理情況（內部管理製度措施）

（1）認真貫徹執行《會計法》，製定本單位的財務管理製度，並組織實施。維護財經紀律，加強財務管理，搞好會計核算。

（2）按照有關財務製度規定，嚴格執行財務計劃和預算，編報部門預算，審查核定年度預算，做好相關資金的綜合統籌平衡工作。客觀、真實地對預算執行情況、財務報表數據進行分析，及時為領導提供準確數據。

（3）加強決算管理，確保決算真實、完整、準確、及時，加強決算分析工作，強化決算分析結果運用，建立健全單位預算與決算相互反映、相互促進的機製。

（4）加強固定資產管理，對屬於單位的國有財產做定期的檢查，並且記錄在冊，方便定期對國有資產的核查；維護國家財產的安全、完整。 

（5）支出嚴格執行財經紀律、財務製度和開支標準、開支範圍。加強對資金支出的審核控製，特別是對“三公”經費進行嚴格把控，精打細算、合理節約。

四、整體支出績效目標完成情況

1、保障單位在職人員工資薪酬正常發放。

2、在2019年度完成各項資金支出進度要求，保障林業局各項工作順利開展。

3、嚴格控製預算，嚴格控製“三公”經費支出，做到預算支出不超標。

4、紮實推進精準扶貧工作。

5、完成營造林6.7萬畝，其中人工造林0.7萬畝，退化林修複1萬畝，封山育林1萬畝，中幼林撫育4萬畝。2019年共辦理林地審核審批7件，使用林地1373畝，其中永久征占用林地5件麵積1294畝(張吉懷鐵路永久征地804畝，縣年度定額490畝)；臨時性征占用林地2件麵積79畝。

6、加強林政管理工作實施森林禁伐減伐行動；加強生態公益林管理、天然林保護工作、林地管理工作及森林防火工作等；加快國家級濕地公園建設。

五、存在的問題

1、財務人員綜合素質和業務水平不一。

2、有關製度和執行力不足。

六、改進措施與建議

（1）加強隊伍建設和人員培訓，提高財務人員素質。

（2）強化內部管理，進一步完善財務管理製度；健全績效製度,提高績效管理質量。

（3）進一步加強預算執行控製，嚴格按項目和進度執行預算，落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

                                

   麻陽苗族自治縣林業局

2020年10月18日