麻陽苗族自治縣發展和改革局2022年部門預算
麻陽苗族自治縣發展和改革局2022年部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣發展和改革局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
麻陽縣發展和改革局是縣人民政府工作部門，擔負著全縣的擬定經濟社會發展戰略；加強和改善宏觀調控；綜合協調各項政策；推進經濟體製改革；引導和監管固定資產投資；推進產業結構戰略性調整和升級；促進區域協調發展；引導和調控市場；促進經濟社會協調發展；推進可持續發展；組織實施國家應對氣候變化重大戰略、規劃和政策，組織擬定全縣應對氣候變化戰略、規劃和政策；組織編製全縣國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃；依法依規製定價格政策，擬定並組織實施國家和省價格改革方案的具體措施；製定和調整實行政府指導價、政府定價的商品、服務價格；指導全縣價格監督工作，組織實施價格監督檢查，依法查處商品、服務價格和各類收費中的違法行為；研究提出全縣糧食宏觀調控、總量平衡及糧食流通的中長期規劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議；承辦全縣生活類救災物資儲備、管理、調撥工作；擬定全縣城鄉能源發展計劃並組織實施等工作。
二、機構設置及預算單位構成情況
縣發展和改革局為全額撥款行政單位。內設9個職能股室（辦公室、行政審批服務股、國民經濟綜合規劃股、固定資產投資股、農村經濟與社會發展股、湘西開發與能源管理股、價格管理股、收費管理股、糧食和物資儲備股），下設8個二級機構：縣重點建設項目服務中心、價格認證中心、價格監測中心、國民經濟動員辦公室、節能監察中心、電力監察大隊、價格調節基金征收管理辦公室、再生能源技術推廣中心。同時受縣人民政府委托，歸口管理縣人民政府湘西地區開發辦公室、武陵山片區扶貧攻堅辦公室、縣以工代賑辦公室、縣鞏固退耕還林成果領導小組工作辦公室、縣鐵路建設協調指揮部辦公室、縣農村電網改造升級工程領導小組辦公室、縣易地扶貧搬遷工作聯席辦公室、糧食和救災物資儲備局。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣發展和改革局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算總計1755.47萬元，比上年預算增加1114.42萬元，增長38.83%（主要原因為：上年有年初結轉資金1196.77萬元）。其中：一般公共預算撥款收入1755.47萬元。
2、支出預算
2022年支出預算總計1755.47萬元，比上年預算增加1114.42萬元，增長38.83%（主要原因為：上年有年初結轉資金1196.77萬元）。其中：一般公共服務支出967.72萬元、社會保障和就業支出110.38萬元、衛生健康支出55.31萬元、住房保障支出68.51萬元、糧油物資儲備支出553.55萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1755.47萬元，比上年預算增加82.35萬元，增長4.92%。一般公共服務支出967.72萬元，占55.13%；社會保障和就業支出110.38萬元，占6.29%；衛生健康支出55.31萬元，占3.15%；住房保障支出68.51萬元，占3.90%。糧油物資儲備支出553.55萬元，占31.53。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為972.09萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出941.70萬元，商品和服務支出23.08萬元，對個人和家庭的補助支出7.31萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為783.38萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：專項工作經費60萬元，主要用於湘西開發、價格認定、能源等工作開支；全社會信用體係建設工作經費20萬元，主要用於社會信用體係建設工作開支；應急救災物資儲備管理經費40萬元，主要用於應急救災物資儲備管理工作開支；殘疾人就業保障金8.23萬元，主要用於繳納殘疾人就業保障金支出；差額自收自支人員工資71.5萬元，主要用於單位差額自收自支人員工資支出；提前退休人員工資30.10萬元，主要用於單位提前退休人員工資支出；縣級儲備糧利息費用及輪換價費用553.55萬元，主要用於縣級儲備糧利息費用及輪換價費用支出。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費23.08萬元，比上年預算減少113.38萬元。主要是預算一體化係統統計口徑與上年不同造成減少。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算14.9萬元，較上年決算減少0.11萬元（減少原因是落實上級“三公”經費預算隻減不增的要求）。其中：公務接待費14.9萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排23.08萬元，主要包括：工會經費8.18萬元、辦公費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費14.9萬元、維修費0萬元、其他交通費0萬元。
本部門22年度預算安排會議費0萬元，安排培訓費0萬元。未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021年末，本部門共有車輛0輛，其中：領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。。單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出1755.47萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目7個，涉及項目支出783.38萬元，其中：專項工作經費60萬元，主要用於湘西開發、價格認定、能源等工作開支；全社會信用體係建設工作經費20萬元，主要用於社會信用體係建設工作開支；應急救災物資儲備管理經費40萬元，主要用於應急救災物資儲備管理工作開支；殘疾人就業保障金8.23萬元，主要用於繳納殘疾人就業保障金支出；差額自收自支人員工資71.5萬元，主要用於單位差額自收自支人員工資支出；提前退休人員工資30.10萬元，主要用於單位提前退休人員工資支出；縣級儲備糧利息費用及輪換價費用553.55萬元，主要用於縣級儲備糧利息費用及輪換價費用支出。全部實行項目支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣發展和改革局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
麻陽縣發展和改革局是縣人民政府工作部門，擔負著全縣的擬定經濟社會發展戰略；加強和改善宏觀調控；綜合協調各項政策；推進經濟體製改革；引導和監管固定資產投資；推進產業結構戰略性調整和升級；促進區域協調發展；引導和調控市場；促進經濟社會協調發展；推進可持續發展；組織實施國家應對氣候變化重大戰略、規劃和政策，組織擬定全縣應對氣候變化戰略、規劃和政策；組織編製全縣國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃；依法依規製定價格政策，擬定並組織實施國家和省價格改革方案的具體措施；製定和調整實行政府指導價、政府定價的商品、服務價格；指導全縣價格監督工作，組織實施價格監督檢查，依法查處商品、服務價格和各類收費中的違法行為；研究提出全縣糧食宏觀調控、總量平衡及糧食流通的中長期規劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議；承辦全縣生活類救災物資儲備、管理、調撥工作；擬定全縣城鄉能源發展計劃並組織實施等工作。
二、機構設置及預算單位構成情況
縣發展和改革局為全額撥款行政單位。內設9個職能股室（辦公室、行政審批服務股、國民經濟綜合規劃股、固定資產投資股、農村經濟與社會發展股、湘西開發與能源管理股、價格管理股、收費管理股、糧食和物資儲備股），下設8個二級機構：縣重點建設項目服務中心、價格認證中心、價格監測中心、國民經濟動員辦公室、節能監察中心、電力監察大隊、價格調節基金征收管理辦公室、再生能源技術推廣中心。同時受縣人民政府委托，歸口管理縣人民政府湘西地區開發辦公室、武陵山片區扶貧攻堅辦公室、縣以工代賑辦公室、縣鞏固退耕還林成果領導小組工作辦公室、縣鐵路建設協調指揮部辦公室、縣農村電網改造升級工程領導小組辦公室、縣易地扶貧搬遷工作聯席辦公室、糧食和救災物資儲備局。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣發展和改革局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算總計1755.47萬元，比上年預算增加1114.42萬元，增長38.83%（主要原因為：上年有年初結轉資金1196.77萬元）。其中：一般公共預算撥款收入1755.47萬元。
2、支出預算
2022年支出預算總計1755.47萬元，比上年預算增加1114.42萬元，增長38.83%（主要原因為：上年有年初結轉資金1196.77萬元）。其中：一般公共服務支出967.72萬元、社會保障和就業支出110.38萬元、衛生健康支出55.31萬元、住房保障支出68.51萬元、糧油物資儲備支出553.55萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1755.47萬元，比上年預算增加82.35萬元，增長4.92%。一般公共服務支出967.72萬元，占55.13%；社會保障和就業支出110.38萬元，占6.29%；衛生健康支出55.31萬元，占3.15%；住房保障支出68.51萬元，占3.90%。糧油物資儲備支出553.55萬元，占31.53。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為972.09萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出941.70萬元，商品和服務支出23.08萬元，對個人和家庭的補助支出7.31萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為783.38萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：專項工作經費60萬元，主要用於湘西開發、價格認定、能源等工作開支；全社會信用體係建設工作經費20萬元，主要用於社會信用體係建設工作開支；應急救災物資儲備管理經費40萬元，主要用於應急救災物資儲備管理工作開支；殘疾人就業保障金8.23萬元，主要用於繳納殘疾人就業保障金支出；差額自收自支人員工資71.5萬元，主要用於單位差額自收自支人員工資支出；提前退休人員工資30.10萬元，主要用於單位提前退休人員工資支出；縣級儲備糧利息費用及輪換價費用553.55萬元，主要用於縣級儲備糧利息費用及輪換價費用支出。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費23.08萬元，比上年預算減少113.38萬元。主要是預算一體化係統統計口徑與上年不同造成減少。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算14.9萬元，較上年決算減少0.11萬元（減少原因是落實上級“三公”經費預算隻減不增的要求）。其中：公務接待費14.9萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排23.08萬元，主要包括：工會經費8.18萬元、辦公費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費14.9萬元、維修費0萬元、其他交通費0萬元。
本部門22年度預算安排會議費0萬元，安排培訓費0萬元。未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021年末，本部門共有車輛0輛，其中：領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。。單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出1755.47萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目7個，涉及項目支出783.38萬元，其中：專項工作經費60萬元，主要用於湘西開發、價格認定、能源等工作開支；全社會信用體係建設工作經費20萬元，主要用於社會信用體係建設工作開支；應急救災物資儲備管理經費40萬元，主要用於應急救災物資儲備管理工作開支；殘疾人就業保障金8.23萬元，主要用於繳納殘疾人就業保障金支出；差額自收自支人員工資71.5萬元，主要用於單位差額自收自支人員工資支出；提前退休人員工資30.10萬元，主要用於單位提前退休人員工資支出；縣級儲備糧利息費用及輪換價費用553.55萬元，主要用於縣級儲備糧利息費用及輪換價費用支出。全部實行項目支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。