麻陽苗族自治縣發展和改革局2025年部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算表中，空表表示本單位無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣發展和改革局2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
麻陽縣發展和改革局是縣人民政府工作部門，擔負著全縣的擬定經濟社會發展戰略；加強和改善宏觀調控；綜合協調各項政策；推進經濟體製改革；引導和監管固定資產投資；推進產業結構戰略性調整和升級；促進區域協調發展；引導和調控市場；促進經濟社會協調發展；推進可持續發展；組織實施國家應對氣候變化重大戰略、規劃和政策，組織擬定全縣應對氣候變化戰略、規劃和政策；承擔國防動員工作統籌規劃、綜合協調、督導落實等職能；牽頭擬定全縣國防動員、人民防空建設發展規劃、組織編製國防動員計劃、國防動員實施預案，指導城市防空空襲方案製訂；依法依規製定價格政策，擬定並組織實施國家和省價格改革方案的具體措施；製定和調整實行政府指導價、政府定價的商品、服務價格；指導全縣價格監督工作，組織實施價格監督檢查，依法查處商品、服務價格和各類收費中的違法行為；研究提出全縣糧食宏觀調控、總量平衡及糧食流通的中長期規劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議；承辦全縣生活類救災物資儲備、管理、調撥工作；擬定全縣城鄉能源發展計劃並組織實施等工作。
二、機構設置情況
縣發展和改革局為全額撥款行政單位。內設10個職能股室（辦公室、行政審批服務股（加掛法規和經濟體製改革股、安全生產監督管理股牌子）、國民經濟綜合規劃股、固定資產投資股、農村經濟與社會發展股、湘西開發與能源管理股、價格和收費管理股、糧食和物資儲備股、指揮與信息化股（加掛綜合協調股牌子）、戰備工程管理股（加掛政策法規股牌子），下設6個二級機構：縣重點建設項目服務中心、價格認證中心、價格監測中心、縣節能監察中心（加掛縣電力監察大隊牌子）、價格調節基金征收管理辦公室、縣再生能源技術推廣中心。同時受縣人民政府委托，歸口管理縣人民政府湘西地區開發辦公室、武陵山片區扶貧攻堅辦公室、縣以工代賑辦公室、縣鞏固退耕還林成果領導小組工作辦公室、縣鐵路建設協調指揮部辦公室、縣農村電網改造升級工程領導小組辦公室、縣易地扶貧搬遷工作聯席辦公室、糧食和救災物資儲備局。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣發展和改革局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2025年收入預算1445.27萬元，比上年預算減少280.18萬元，減少16.24%（2025年減少了項目預算）。其中：一般公共預算撥款收入1445.27萬元。
2、支出預算
2025年支出預算1445.27萬元，比上年預算減少280.18萬元，減少16.24%（2025年減少了項目預算）。其中：一般公共服務支出912.3萬元、社會保障和就業支出136.83萬元、衛生健康支出54.77萬元、住房保障支出74.37萬元、糧油物資儲備支出267萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算1445.27萬元，比上年預算減少280.18萬元，減少16.24%（2025年減少了項目預算）。其中：一般公共服務支出912.3萬元，占63.12%、社會保障和就業支出136.83萬元，占9.47%、衛生健康支出54.77萬元，占3.79%、住房保障支出74.37萬元，占5.15%、糧油物資儲備支出267萬元，占18.47%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2025年年初預算數為1168.27萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1003.89萬元，商品和服務支出154.97萬元，對個人和家庭的補助支出9.41萬元。
2、項目支出
2025年年初預算數為277萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：2025年專項工作經費10萬元，主要用於湘西開發、價格認定、能源等工作開支；2025年縣級儲備糧利息費用及輪換價費用專項267萬元，主要用於縣級儲備糧利息費用及輪換價費用支出。
五、政府性基金預算
2025年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2025年預算單位安排的機關運行經費154.97萬元，比上年預算增加58.97萬元，主要是本年公用經費的增加。
2、“三公”經費預算
2025年“三公”經費預算4萬元，較上年決算減少4.2萬元（減少原因主要是厲行節約，執行“三公”經費逐年減少的要求）。其中：公務接待費2萬元，公務用車運行費2萬元，公務用車購置費0元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2025年單位一般性支出預算安排145.52萬元，主要包括：辦公費88.4萬元、公務用車運行維護費2萬元、公務接待費2萬元、其他交通費53.12萬元。
4、政府采購預算情況
2025年年初部門預算未安排政府采購資金計劃。
5、國有資產占有情況
截至2024年末，單位固定資產總額93.95萬元，其中：車輛24萬元；通用設備62.77萬元；家具、用具、裝具7.18萬元。
6、新增資產配置情況
無新增資產。
7、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出1445.27萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目2個，涉及項目支出277萬元，其中2025年專項工作經費10萬元，主要用於湘西開發、價格認定、能源等工作開支；2025年縣級儲備糧利息費用及輪換價費用專項267萬元，主要用於縣級儲備糧利息費用及輪換價費用支出。全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
