麻陽苗族自治縣教育局本級及全縣各學校2020年部門預算編製說明

第一部分  教育局本級預算編製說明
一、部門職能職責
我單位主要職責有：
1、監督、檢查各級各類學校貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規和製度，擬定執行計劃、具體實施辦法以及適合本縣情況的補充規定和細則。
2、管理本縣所轄普通中小學教育、職業技術教育、特殊教育、少數民族教育、成人教育、學前教育、校外教育、電化教育等。
3、推行和實施九年義務教育，努力發展幼兒教育。
4、組織與管理全國、全省及縣內各級各類學校在本縣內的招生和自學考試工作。
5、管理教育事業編製及人事工作。
6、編製和實施本縣教育事業建設的長遠規劃、各年度教育事業發展計劃、教育基本建設計劃，儀器的購置和更新計劃，處理執行計劃中的有關問題。
7、組織教育科學研究和教育信息資料的傳播工作。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
教育局為全額撥款行政單位，設有辦公室、裝備站、監察室、人事股、基建辦、高考指導辦、基教股、綜治辦、計財股、工會、勤管站、教研室、民教股、審計股共14個股室；設有青少年活動中心、學生資助中心2個二級機構。
我單位無下級預算單位，因此，納入教育局本級本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治教育局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2020年收入預算2093.55萬元，比上年預算增加475.93萬元，增長29.4%，增加原因一是因為人員增加，人員經費增加，二是上年預算不包括上年結轉結餘，因此增長幅度較大。其中：經費撥款1860.09萬元，上年結轉結餘233.46萬元。
2、支出預算
2020年支出預算2093.55萬元，比上年預算增加475.93萬元，增長29.4%，增加原因一是因為人員增加，人員經費增加，二是上年預算不包括上年結轉結餘，因此增長幅度較大。其中：一般公共服務支出1萬元、教育支出1625.01萬元、社會保障和就業支出144.52萬元、衛生健康支出78.64萬元、住房保障支出72.08萬元、轉移性支出172.29萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入1860.09萬元，比上年預算增加242.47萬元，增長14%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2020年年初預算數為1502.09萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1225.18萬元，商品和服務支出268.58萬元，對個人和家庭的補助支出8.33萬元。
2、項目支出
2020年年初預算數為358萬元，主要用於全縣各級教師培訓及定向教師委培費等各項開支。
五、政府性基金預算
本年度無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2020年預算單位安排的行政運行經費497.23萬元（其中用上年結轉結餘安排的行政運行經費有228.65萬元），用一般公共預算撥款安排的行政運行經費比上年預算增加44.93萬元，主要是辦公費增加。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算26.95萬元，其中：公務接待費14.7萬元，公務用車運行費12.25萬元。較上年預算數27萬元減少0.05萬元，其中：公務接待費減少0.3萬元，公務用車運行費增加0.25萬元。主要原因是按要求厲行節約接待費，下鄉業務量增加而使公務用車運行費增加。
3、政府采購預算情況
2020年政府采購預算總額12萬元，其中：一般公共預算撥款安排12萬元，主要是用於辦公設備采購等項目。
4、國有資產占有情況
截至2019年末，本部門無車輛。
5、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1860.09萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目1個，涉及項目支出358萬元，其中師訓專項經費358萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
6、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，單位安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 全縣各學校預算編製說明
一、部門職能職責
學校主要職責有：
1、貫徹執行四項基本原則和黨的教育方針，以及其他各項方針、政策。
2、堅持以教學為中心，努力提高教學質量，不斷研究和改進教學方法，不斷提高教學水平。
3、加強師資隊伍建設，不斷提高師資隊伍素質。
4、組織編製和實施學校的長期規劃、年度計劃和學期計劃。
5、組織領導招生、學生的入學和畢業鑒定工作。
6、組織做好教職工的培養、考核、獎懲、工資福利職稱評定，以及退休、離休等工作。
7、組織領導做好行政後勤工作，堅持為教學服務，不斷改善師生員工的工作、學習、生活條件，保證教學工作的順利進行。
8、貫徹執行勤儉辦校的方針，建立健全各項規章製度，加強對學校的管理。
9、負責和指導學校教職工的思想政治工作，規劃學校品德教育、體育衛生教育、藝術教育和國防教育工作；負責做好社會治安綜合治理及安全保衛工作。
10、完成上級領導機關布置的其他任務。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
全縣各學校為全額撥款事業單位，分別設有辦公室、教導處、政教處、教科室、總務處、財務室、工會、校長室等處室。
該預算屬於麻陽縣各學校合並預算，各學校包括麻陽一中、民族中學、職業中專、教師發展中心、富州中學、錦江中學、錦江一小、錦江二小、長河學校、民族小學、縣幼兒園、龍升幼兒園、民族幼兒園、水上運動學校、特殊學校、文武學院、學前教育中心、拖衝小學、堯市中學、堯市小學、文昌閣中學、文昌閣小學、郭公坪中學、郭公坪小學、麻陽二中、第一芙蓉學校、錦和幼兒園、長潭學校、譚家寨中學、譚家寨小學、岩門中學、代遠學校、石羊哨小學、大橋江小學、舒家村學校、江口中學、江口小學、隆家堡學校、蘭村小學、板栗樹中學、板栗樹小學、穀達坡小學、栗坪中學、栗坪小學、綠溪口中學、綠溪口小學、蘭裏中學、蘭裏小學、呂家坪中學、呂家坪小學、和平溪中學、和平溪小學、黃桑中學、黃桑小學、飛山學校、銅礦學校等56所學校及幼兒園。因此，納入全縣各學校本年度部門預算編製範圍為全縣各學校匯總預算。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2020年收入預算39543.56萬元，比上年預算增加2380.76萬元，增長6.41%，主要因為財政加大了教育投入以及新建學校等建設投入。其中：經費撥款39543.56萬元。主要因為財政加大了教育投入以及新建學校等建設投入。
2、支出預算
2020年支出預算39543.56萬元，比上年預算增加2380.76萬元，增長6.4%，主要因為財政加大了教育投入以及新建學校等建設投入。其中:教育支出29106.7萬元、社會保障和就業支出5458.14萬元、住房保障支出2426.53萬元、衛生健康支出2552.19萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入39543.56萬元，比上年預算增加2380.76萬元，增長6.4%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2020年年初預算數為34507.48萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出31810.95萬元，商品和服務支出80萬元，對個人和家庭的補助支出2616.53萬元。
2、項目支出
2020年年初預算數為5036.08萬元，主要用於學前教育、義務教育、高中教育、中等職業教育等配套資金開支。其中：專項商品和服務支出1737.82萬元、專項對家庭個人補助支出1136.26萬元、其他資本性支出2162萬元。
五、政府性基金預算
本年度無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2020年預算單位安排的行政運行經費80萬元，比上年預算減少1032.8萬元。主要是去年行政運行經費預算包含了今年計入專項經費的師訓工作經費。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算161.7萬元，其中：公務接待費123.9萬元，公務用車運行費37.8萬元。上年三公經預算了3萬元，較上年預算增加了158.7萬元，其中公務接待費增加了120.9萬元，公務用車運行維護費增加了37.8萬元，主要原因是上年預算數過小，不符合實際情況。
3、政府采購預算情況
2020年政府采購預算總額0萬元。
4、國有資產占有情況
截至2020年末，本部門共有車輛0 輛。
5、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出39543.56萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
重點編報績效目標的項目2個，涉及項目支出2000萬元，其中：蘭裏鎮芙蓉學校建設資金1000萬元、錦江小學整體遷建工程款1000萬元，實行項目支出績效目標管理。
6、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，單位安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

麻陽苗族自治縣教育局2020年預算公開表

麻陽苗族自治縣全縣各學校2020年預算公開表