麻陽苗族自治縣教育局2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣教育局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 麻陽苗族自治縣教育局概況
一、部門職責
我單位主要職責有：
（一）監督、檢查各級各類學校貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規和製度，擬定執行計劃、具體實施辦法以及適合本縣情況的補充規定和細則。
（二）管理本縣所轄普通中小學教育、職業技術教育、特殊教育、少數民族教育、成人教育、學前教育、校外教育、電化教育等。
（三）推行和實施九年義務教育，努力發展幼兒教育。
（四）組織與管理全國、全省及縣內各級各類學校在本縣內的招生和自學考試工作。
（五）管理教育事業編製及人事工作。
（六）編製和實施本縣教育事業建設的長遠規劃、各年度教育事業發展計劃、教育基本建設計劃，儀器的購置和更新計劃，處理執行計劃中的有關問題。
（七）組織教育科學研究和教育信息資料的傳播工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。麻陽苗族自治縣教育局為全額撥款行政單位，設有辦公室、裝備站、監察室、人事股、基建辦、高考指導辦、基教股、綜治辦、計財股、工會、勤管站、教研室、民教股、法規股共14個股室；設有青少年活動中心、學生資助中心、就業指導中心3個二級機構。核定編製80人，其中行政8人，事業72人。實有人數147人，其中在職76人，退休70人，臨時工1人。
（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣教育局2022年部門決算公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣教育局本級。
第二部分 部門決算表
(公開9張表附後）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計14879.50萬元，比上年度增加12689.80萬元，增長579.52%。主要原因為：增加了項目資金；
2022年度支出總計14879.50萬元，比上年度增加12689.80萬元，增長579.52%。主要原因為：增加了項目資金；
二、收入決算情況說明
本年收入合計14530.28萬元，其中：財政撥款收入14530.28萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計14530.28萬元，其中：基本支出1389.28萬元，占9.56%；項目支出13140.99萬元，占90.44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計14879.50萬元，比上年度增加12689.80萬元，增長579.52%。主要原因為：增加了項目資金。
2022年度財政撥款支出合計14530.28萬元，比上年度增加12689.80萬元，增長689.48%。主要原因為：增加了項目支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出14530.28萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加12689.80萬元，增長689.48%，主要原因為：全縣初中畢業會考集中考試費用、新高考適應性考試費用、督學責任區工作經費有所增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出14530.28萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出125.26萬元，占0.8%；教育（類）支出14375.93萬元，占99%；社會保障和就業（類）支出25.06萬元，占0.18%；其他（類）支出4.02萬元，占0.02%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為2518.14萬元，支出決算數為14530.28萬元，完成年初預算的577.02%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為125.26萬元。決算數大於年初預算數的主要原因為：年初未對此項支出所做預算，本年實際有支出。
2、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1.00萬元，支出決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小於年初預算數的主要原因為：嚴格執行年初預算標準，縮減開支經費。
3、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1033.89萬元，支出決算數為218.44萬元，完成年初預算的21.13%。決算數小於年初預算數的主要原因為：嚴格執行年初預算標準，縮減開支經費。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為1110.25萬元，支出決算數為990.49萬元，完成年初預算的89.21%。決算數小於年初預算數的主要原因為：嚴格執行年初預算標準，縮減開支經費。
5、教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）。
年初預算為373.00萬元，支出決算數為8.23萬元，完成年初預算的2.21%。決算數小於年初預算數的主要原因為：嚴格執行年初預算標準，縮減開支經費。
6、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算數為13158.78萬元。決算數大於年初預算數的主要原因為：年初未做此項支出的預算，實際本年有該項支出。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為0萬元，支出決算數為1.85萬元。決算數大於年初預算數的主要原因為：年初未做此項支出的預算，實際本年有該項支出。
8、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算數為23.22萬元。決算數大於年初預算數的主要原因為：年初未做此項支出的預算，實際本年有該項支出。
9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算數為4.02萬元。決算數大於年初預算數的主要原因為：年初未做此項支出的預算，實際本年發生該項支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1389.28萬元。其中：
人員經費373.60萬元，占基本支出的26.80%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、養老保險繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭補助、獎勵金、其他對個人和家庭補助等。
公用經費1015.68萬元，占基本支出的73.20%。主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、其他交通費、其他商品服務支出、勞務費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為6.13萬元，支出決算為6.13萬元，完成預算的100.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出預算為6.13萬元，支出決算為6.13萬元，完成預算的100.00%，決算數等於預算數，主要原因是嚴格執行預算標準。與上年相比減少1.57萬元，降低20.39%，主要原因是逐年減縮“三公”經費的支出額度。
3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。
4、公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車運行維護費支出預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車運行維護費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.13萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為6.13萬元，全年共接待來訪團組90個、來賓510人次，主要是上級領導和兄弟單位來我單位指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度我單位無政府性基金預算財政撥款收入。
九、國有資本經營財政撥款支出情況
本單位2022年無國有資本經營財政撥款支出
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出1015.68萬元，比上年決算數增加306.31萬元，增長43.18%。主要原因為本年度運行經費有所增加。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；舉辦全縣中小學田徑運動、籃球運動會賽事活動，開支22.8萬元，人數68人。內容主要是用於聘請裁判、場地布置、宣傳廣告、運動員獎勵等開支。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。由於貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由於工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2022年度預算績效情況的說明
根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度納入部門預算的整體支出全麵開展了績效自評，占預算總額的100%。從評價情況看，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
組織開展2022年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。