第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入19137.47萬元（其中：本年收入19137.47萬元，年初結轉結餘0萬元），比2022年度14530.28萬元增加4607.19萬元，增加了項目資金；2023年支出19137.47萬元（其中：本年支出19137.47萬元，結轉結餘0萬元），與上年14530.28萬元增加4607.19萬元，增加了項目支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計19137.47萬元，其中：財政撥款收入19137.47萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計19137.47萬元，其中：基本支出3537.4萬元，占18.48%；項目支出15600.07萬元，占81.52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度收入19137.47萬元（其中：本年收入19137.47萬元，年初結轉結餘0萬元），比2022年度14530.28萬元增加4607.19萬元，增加了項目資金；2023年支出19137.47萬元（其中：本年支出19137.47萬元，結轉結餘0萬元），與上年14530.28萬元增加4607.19萬元，增加了項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出19137.47萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加4607.19萬元，增加31.7%，主要是因為全縣初中畢業會考集中考試費用、新高考適應性考試費用、督學責任區工作經費有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出19137.47萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出7.92萬元，占0.04%；教育（類）支出19108.44萬元，占99.84%;社會保障和就業支出21.11萬元，占0.1%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為16279.41萬元，支出決算數為19137.47萬元，完成年初預算的117%，其中：

1、一般公共服務支出201。

年初預算為7.92萬元，支出決算為7.92萬元，完成年初預算的100%。其中政府辦公廳（室）及相關機構事務行政運行支出了7.92萬元。

2、教育支出205。

年初預算為16279.41萬元，支出決算為19108.44萬元，完成年初預算的117%。其中： 其他普通教育支出6558.84萬元；教師進修支出401萬元； 其他教育費附加安排的支出12148.6萬元。

3、社會保障和就業支出208。

年初預算為20.2萬元，支出決算數為21.1元，完成年初預算的100%。其中：行政單位離退休支出1.85萬元；其他社會保障和就業支出19.25萬元。

4、其他支出229。

年初預算為0.58萬元，支出決算數為0元，完成年初預算的0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出3537.4萬元，其中：人員經費1403.3萬元，占基本支出的39.6%,主要包括基本工資682.5萬元、津貼補貼0萬元、獎金0萬元、夥食補助費0萬元、養老保險繳費115.8萬元、其他工資福利支出13.3萬元、對個人和家庭補助361.7萬元、獎勵金0萬元、其他對個人和家庭補助58.1萬元等；公用經費2134萬元，占基本支出的60.4%，主要包括辦公費990.5萬元、印刷費37.2萬元、水費5.3萬元、電費9.3元、郵電費3萬元、維修（護）費0萬元、租賃費3萬元、公務接待12.9萬元、其他交通費3.6萬元、其他商品服務支出117.5萬元、勞務費796.3萬元等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為12.9萬元，支出決算為12.9萬元，完成預算的100%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降。其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2、公務接待費支出預算為12.9萬元，支出決算為12.9萬元，完成預算的100%。

3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小於預算數的主要原因是單位公車已經回收到縣公車服務平台。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算12.9萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個。

2、公務接待費支出決算為12.9萬元，全年共接待來訪團組90個、來賓510人次，主要是上級領導和兄弟單位來我單位指導工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度我單位沒有政府性基金預算財政撥款收入。

九、國有資本經營財政撥款支出情況

本單位2023年無國有資本經營財政撥款支出

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出125.26萬元，比年初預算數減少5萬元，基本和年初預算持平。

十一、一般性支出情況

2023年本部門開支差旅費18.6；會議費0.4萬元。

十二、關於政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十四、關於2023年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度納入部門預算的整體支出全麵開展了績效自評，占預算總額的100%。從評價情況看，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

組織開展2023年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

十三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。