麻陽苗族自治縣司法局2022年部門預算
       
目   錄
 
第一部分  2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分  2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 
    麻陽苗族自治縣司法局2022年部門預算編製說明
 
一、部門職能職責
我單位主要職能有：法律服務、普法宣傳、人民調解、安置幫教、社區矯正、行政複議與訴訟、規範性文件管理及公證律師。
二、機構設置及預算單位構成情況
我局為行政全額撥款單位。機關內設股室10個，轄18個基層司法所和3個二級機構（社區矯正、法援中心和公證處），監管4個縣直法律服務所和1個司法鑒定所。 
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度預算編製範圍為麻陽苗族自治縣司法局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算 
2022年收入預算總計1252.01萬元，比上年預算減少93.32萬元，降幅6.93%，主要是當年預算不含上年結餘。其中：一般公共預算撥款收入1252.01萬元。 
2、支出預算
2022年支出預算總計1252.01萬元，比上年預算減少93.32萬元，降幅6.93%，主要是當年預算不含上年結餘。其中：一般公共安全支出968.17萬元、社會保障和就業支出106.49萬元、住房保障支出71.82萬元、衛生健康支出57.98萬元、城鄉社區支出47.55萬元。
 四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1252.01萬元，比上年預算增加79.74萬元，增加6.80%。其中：一般公共安全支出968.17萬元，占77.33%；社會保障和就業支出106.49萬元，占8.51%；住房保障支出71.82萬元，占5.74%；衛生健康支出57.98萬元，占4.63%：城鄉社區支出47.55萬元，占3.80%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為1119.34萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1058.6萬元，商品和服務支出56.6萬元，對個人和家庭的補助支出4.14萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為132.67萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：社區矯正專項經費47.55萬元，主要用於社區矯正工作的辦公費、印刷費、差旅費、辦公設備購置等；行政運行項目支出76.1萬元，主要用於普法宣傳、安置幫教、行政執法培訓、政府立法及人民調解等工作經費支出；其他社會保障和就業支出9.02萬元，主要用於殘疾人就業保障金。
五、政府性基金預算
    2022年無政府性基金預算數據。
 六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費56.6萬元，比上年預算減少72.54萬元。主要是財政壓減行政運行經費支出。
 2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算14.1萬元，較上年決算增加1.66萬元,主要是增加了公務用車運行維護費的預算。其中：公務接待費6.3萬元，公務用車運行費7.8萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。 
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排50.60萬元，主要包括：辦公費7.8萬元、印刷費4.7萬元、水費0.5萬元、電費1萬元、郵電費2萬元、公務用車運行維護費7.8萬元、差旅費2萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費6.3萬元、維修費0萬元、其他交通費0萬元，工會經費18.5萬元。
本部門22年度預算安排會議費0萬元，安排培訓費0萬元。未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
 4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。 
 5、國有資產占有情況
截至2021年末，本部門共有車輛1 輛，其中：領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。單價50 萬元以上通用設備0台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。

6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出1252.01元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目2個，涉及項目支出27.5萬元，其中行政複議體製改革工作辦案經費13.5萬元,主要用於行政複議辦案工作經費；行政運行專項經費14萬元，主要用於普法宣傳、安置幫教、行政執法培訓、政府立法及人民調解等工作經費支出，全部實行項目支出績效目標管理。
 7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。