麻陽苗族自治縣司法局2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣司法局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 麻陽苗族自治縣司法局概況
一、部門職責
1、開展“八五”普法，組織、指導、協調全縣法製宣傳教育工作；
2、加強社區矯正、安置幫教、刑事解教人員管理；
3、管理律師、法律援助和公證機構及公證活動；
4、開展全縣重大矛盾糾紛調處處理；
5、加強公共法律服務建設，完善法律援助工作；
6、加強行政執法監督；
7、行政複議與應訴；
8、指導本係統法學教育及業務培訓工作。
9、完成縣委和縣政府領導交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
我局為行政全額撥款單位。內設辦公室1個，股室11個，共12個職能股室。內設股室分別是辦公室、社區矯正管理股、行政複議與法律事務股、行政執法監督與規範性文件管理股、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理股、律師工作股、裝備財務保障股、政工室、管理法律援助中心、公證
處。核定編製74人，其中，行政編48人，事業編26人。年末實有在職75人，退休人員20人。共有車輛1台，主要用於執法執勤用車。
（二）決算單位構成
麻陽苗族自治縣司法局2022年度部門決算公開構成單位僅為麻陽苗族自治縣司法局本級。
第二部分 部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計1519.70萬元。與上年相比，增加178.83萬元，增長13.34%；主要是因為人員經費及上級政法轉移支付資金增加。
2022年度支出總計1519.70萬元，與上年相比，增加了178.83萬元，增長13.34%。主要是因為人員經費及上級政法轉移支付資金增加。
二、收入決算情況說明
2022年收入合計1519.70萬元，其中：財政撥款收入1519.70萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年支出合計1519.70萬元，其中：基本支出1519.70萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計1519.70萬元。與上年相比，增加178.83萬元，增長13.34%，主要是因為人員經費資金增加。
2022年度財政撥款支出合計1519.70萬元，與上年相比，增加271.13萬元，增長21.72%。主要是增加了人員經費的社會保障和就業支出及上級轉移支付資金支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1519.70萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加271.13萬元，增長21.72%，主要是增加了人員經費的社會保障和就業支出及上級轉移支付資金支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出1519.70萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出142.25萬元，占9.36%；公共安全（類）支出1114.95萬元，占73.37%；社會保障和就業(類)支出101.62萬元，占6.69%；衛生健康（類）支出54.56萬元，占3.59%；城鄉社區（類）支出28.04萬元，占1.85%；住房保障（類）支出78.28萬元，占5.14%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為1252.01萬元，支出決算數為1519.70萬元，完成年初預算的121.38%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0元，支出決算為0.86萬元。決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算指標。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0元，支出決算為141.39萬元。決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算指標。
3、公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。
年初預算為934.67萬元，支出決算為975.70萬元，完成年初預算的104.39%。決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算指標。
4、公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務（項）。
年初預算為33.50萬元，支出決算為65.63萬元，完成年初預算的195.91%。決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算指標。
5、公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為59.90萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算指標。
6、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算指標。
7、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.72萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算指標。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為86.92萬元，支出決算為83.68萬元，完成年初預算的96.27%。決算數小於年初預算數的主要原因是繳費基數變動。
9、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為19.57萬元，支出決算為17.94萬元，完成年初預算的91.67%。決算數小於年初預算數的主要原因是人員異動。
10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為57.98萬元，支出決算為54.56萬元，完成年初預算的94.10%。決算數小於年初預算數的主要原因是人員異動。
11、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
年初預算為47.55萬元，支出決算為28.04萬元，完成年初預算的58.97%。決算數小於年初預算數的主要原因是厲行節約，縮減經費開支。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為71.82萬元，支出決算為78.28萬元，完成年初預算的108.99%。決算數大於年初預算數的主要原因是繳費基數以及人員變動。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1387.31萬元，其中：
人員經費1206.90萬元，占基本支出的83.58%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、養老保險、基本醫療、住房公積金等；
公用經費180.41萬元，占基本支出的16.42%。主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、公車運行維護費、其他商品服務支出等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為12.11萬元，支出決算為12.11萬元，完成預算的100%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算0萬元，支出決算0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出預算為5.83萬元，支出決算為5.83萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數，主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約。與上年相比減少0.15萬元，減少2.51%,減少的主要原因是節約支出。
3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。
4、公務用車運行維護費支出預算為6.28萬元，支出決算為6.28萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平，主要原因是本年嚴格按照預算標準執行。與上年相比減少0.18萬元，降低2.79%，主要原因是執勤車的維修費用減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.83萬元，占48.18%；公務用車購置費及運行維護費支出決算6.28萬元，占51.82%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為5.83萬元，全年公務接待共接待79批次，接待人員622人。主要是社區矯正業務培訓、司法員人民調解工作培訓及上級來人檢查工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.28萬元，其中：公務用車購置費支出0萬元,公務用車運行維護費6.28萬元，主要是公務車的燃油、保險、維修支出。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位年末公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金預算收入支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關於機關運行經費支出說明
2022年機關運行經費支出180.41萬元，比上年決算數減少24.24，降低11.84%。減少原因是減少了社區矯正、法律援助、辦案業務等日常辦公工作經費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年開支會議費0萬元；開支培訓費0.72萬元，用於業務培訓，人數24人，內容為開展業務工作培訓及事業編製人員業務培訓發生的經費支出。本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額59.90萬元，為智慧矯正矯建設項目設備采購支出。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出59.90萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額59.90萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額59.90萬元，占政府采購支出總額的100.00%；工程采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，由於貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比，由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、特種專業技術用車0輛、執法執勤用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預算支出全麵開展績效自評，共涉及整體預算資金1252.01萬元。2022年，我單位嚴格預算執行,完整、準確編製決算，統籌安排、節約使用各項資金，司法行政職能作用進一步發揮，群眾的法律水平和法治意識得到了進一步的增強，弱勢群體的權益得到了有效維護，基層矛盾糾紛得到了有效化解。在普法宣傳、法律援助、人民調解、社區矯正、安置幫教等工作上取得了一定成績，服務對象滿意度評價較高。為全縣經濟、社會和諧發展提供了優質高效的法律服務和法律保障。
（二）存在的問題及原因分析
一是在費用報賬支付時，未按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，存在人員經費和公用經費混用現象的發生。
二是各類資產的購置審批製度、資產采購製度、使用管理製度、資產處置和報廢審批製度等需進一步完善，單位內部的資產管理工作有待加強。
三是對績效目標管理的認識不到位，在編製績效目標工作中，存在被動應付的現象，財務人員的綜合能力還未達到績效目標編製工作的基本需求。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。