麻陽苗族自治縣財政局2023年部門預算
麻陽苗族自治縣財政局2023年預算公開
目 錄
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、組織貫徹執行國家財稅方針政策，擬訂和執行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作；分析預測宏觀經濟形勢，參與製定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執行政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。貫徹執行國家有關金融工作的方針、政策和法律、法規，組織擬訂縣人民政府金融領域有關規章草案；組織擬訂全縣金融發展戰略、中長期規劃；組織擬訂加強全縣金融行業服務、促進金融行業發展的意見和政策建議。
2、代政府起草財政、財務、會議管理的製度及辦法。
3、承擔縣本級各項財政收支管理責任；負責編製年度縣本級預決算草案並組織執行；代編全縣財政收支預算，匯總全縣財政總決算；受縣人民政府委托，向縣人民代表大會報告縣本級、全縣預算及其執行情況，向縣人大常委會報告決算；組織製訂縣本 級經費開支標準、定額，負責審核批複部門（單位）的年度預決算；完善轉移支付製度，推進省直管縣財政體製改革。
4、負責政府非稅收入管理；負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費；負責管理財政票據；負責製定彩票管理政策，管理彩票市場，按規定管理彩票資金。
5、組織製定國庫管理製度、國庫集中收付製度，指導和監督縣本級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作；負責製定政府采購製度並監督管理。
6、貫徹執行國家稅收法律、行政法規和稅收調整政策，反饋政策執行情況，提出調整建議；參與縣管理權限內有關稅收政策及稅收政策調整方案的調查研究，提出對策建議。
7、負責製定全縣行政事業單位國有資產管理規章製度，按規定管理行政事業單位國有資產，製定需要全縣統一規定的開支標準和支出政策，負責財政預算內行政、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。
8、負責審核和匯總編製全縣國有資本經營預決算草案，製定國有資本經營預算的製度和辦法，收取縣本級企業國有資本收益，組織實施企業財務製度，按規定管理地方金融類企業國有資產，參與擬訂企業國有資產管理相關製度，負責未納入縣國資辦監管的企業的國有資產管理，管理資產評估工作。
9、負責辦理和監督縣級財政的經濟發展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂縣建設投資的有關政策，組織實施基本建設財務製度，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
10、會同有關部門管理縣級財政社會保障和就業及醫療衛生支出，組織實施社會保障資金（基金）的財務管理製度，編製縣社會保障預決算草案。
11、貫徹執行政府內外債務管理的政策、製度和辦法，防範財政風險；負責統一管理縣政府外債，製定基本管理製度， 按規定管理外國政府和國際金融組織貸（贈）款；承擔財稅領域交流與合作的具體工作。
12、負責管理全縣的會計工作，監督和規範會計行為，組織實施國家統一的會計製度，組織實施全省會計行政法規規章。
13、監督檢查財稅法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策和建議。
14、研究分析國家金融政策、宏觀金融形勢和全縣金融運行情況，會同有關部門推進全縣金融市場體係建設。
15、負責聯係組織政府與金融機構合作、金融機構和企業對接，引導、協調和鼓勵金融機構加大對全縣經濟社會發展的支持力度。
16、組織協調實施金融突發事件應急工作，會同有關部門查處和打擊非法金融機構和非法金融業務活動，整頓和規範全縣金融市場秩序，防範、化解、處置各類金融風險，維護金融穩定。
17、指導小額貸款公司、融資性擔保機構等地方金融機構的改革、發展、監管和重組；根據縣人民政府財稅金融工作辦公室授權，會同有關部門對縣農村商業銀行進行管理、指導和協調；會同有關部門推進全縣信用體係建設和金融安全區創建，推進改革生態環境。
18、根據國家有關規定和政策，負責融資性擔保機構設立初審工作和有關監管工作；指導地方各類風險投資機構、基金的設立和發展工作。
19、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
1、機構設置
縣財政局設16個內設機構：（1）辦公室、（2）綜合計劃股（加掛縣津貼補貼工作辦公室牌子）、（3）行政審批服務股（加掛稅政法規股牌子）、（4）預算股、（5）行政政法股、（6）教科文股、（7）經建股、（8）農業股、（9）社會保障股、（10）企業股（加掛對外經濟貿易股牌子）、（11）金融與債務股、（加掛政府和社會資本合作（PPP）辦公室牌子）（12）資產管理股（加掛縣縣控製社會集團購買力辦公室牌子）（13）績效管理股、（14）會計股、（15）財政監督檢查股、（16）人事教育股，下設3個二級單位（①縣國庫集中支付核算中心、②縣金融事務中心、③縣財政事務中心）。
2、部門預算單位構成
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣財政局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2023年收入預算2156.02萬元，比上年預算減少298.49萬元，減少12.16%，主要是厲行節約，縮減各項日常開支。其中：一般公共預算撥款收入2156.02萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元。
2、支出預算
2023年支出預算2156.02萬元，比上年預算減少298.49萬元，減少12.16%，主要是厲行節約，縮減各項日常開支。其中：一般公共服務支出1775.04萬元、教育支出2萬元、社會保障和就業支出169.87萬元、衛生健康支出77.78萬元、城鄉社區支出20萬元、農林水支出6萬元、住房保障支出105.33萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算2156.02萬元，比上年預算減少298.49萬元，減少12.16%。其中：一般公共服務支出1775.04萬元，占82.33%、教育支出2萬元，占比0.09%、社會保障和就業支出169.87萬元，占7.88%、衛生健康支出77.78萬元，占3.61%、城鄉社區支出20萬元，占比0.93%、農林水支出6萬元，占比0.28%、住房保障支出105.33萬元，占4.89%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2023年年初預算數為1546.02萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1380.2萬元，商品和服務支出143.6萬元，對個人和家庭的補助支出22.22萬元。
2、項目支出
2023年年初預算數為610萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：財政投資評審政府購買服務專項經費155萬元，主要用於投資評審勞務派遣人員工資及獎勵、職工食堂勞務派遣人員工資及社保經費；財政網絡使用及維護經費23萬元，用於維護財政網絡係統正常運行等工作；村級社區財務人員培訓經費6萬元，主要用於村級社區財務人員培訓；國庫改革經費8萬元，主要用於鄉鎮國庫集中支付改革工作正常運行，實現鄉鎮國庫集中支付全覆蓋；化解債務領導小組辦公工作經費20萬元，主要用於維持金融化解債務工作正常開展；全縣財稅綜合信息平台服務費18萬元，主要用於全縣財稅綜合信息平台維護正常運行服務費；票據電子化改革經費30萬元，主要用於全縣票據實行電子化操作係統改革經費；稅收成本、返還及獎勵專項工作經費255萬元，主要用於考核年度稅收及非稅收入目標等經費；投資評審工作經費20萬元，主要用於維持投資評審工作正常運行；新機製保障經費2萬元，主要用於保障新機製正常運行；預算改革經費30萬元，主要用於預算改革全覆蓋，做到預算公開等各項工作；政府采購電子賣場建設及運營費33萬元，主要用於維護政府采購電子賣場正常運營；財政監督專項經費8萬元、金融事務及資產管理經費2萬元，主要用於保障財政監督及金融事務資產管理工作正常運行。
五、政府性基金預算
2023年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2023年預算單位安排的機關運行經費143.6萬元，比上年預算減少22.8萬元，減少13.7%。主要是響應中央號召，厲行節約，減少其他商品和服務支出。
2、“三公”經費預算
2023年“三公”經費預算6萬元，較上年預算減少0.2萬元，主要是我單位按照厲行節約的要求，加強“三公”經費的管理，嚴控“三公”經費支出。其中：公務接待費6萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2023年單位一般性支出預算安排137.6萬元，主要包括：水費3.6萬元、電費24萬元、郵電費4萬元、租賃費5萬元、會議費2萬元、培訓費3萬元、公務接待費6萬元、勞務費10萬元、工會經費80萬元。
2023年度本部門會議費預算2萬元，擬召開財政係統黨員表彰大會1次，人數約80人，主要為表彰優秀黨員；培訓費預算3萬元，用於開展相關財政政策下達的培訓，人數150人，內容為開展村級、縣級單位財務管理，增強法律意識、預防職務犯罪，提升財務人員工作能力，提高財政預算資金的使用效率等。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購預算情況
本部門2023年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況及新增資產配置情況
截至2022年末，本部門共有公務用車0輛，其中：領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。本部門無新增資產配置情況。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出2156.02萬元，全部實行整體支出績效目標管理。其中：基本支出1546.02萬元，項目支出610萬元。
編報績效目標的項目14個，涉及項目支出610萬元，其中：財政投資評審政府購買服務專項經費155萬元，主要用於投資評審勞務派遣人員工資及獎勵、職工食堂勞務派遣人員工資及社保經費；財政網絡使用及維護經費23萬元，用於維護財政網絡係統正常運行等工作；村級社區財務人員培訓經費6萬元，主要用於村級社區財務人員培訓；國庫改革經費8萬元，主要用於鄉鎮國庫集中支付改革工作正常運行，實現鄉鎮國庫集中支付全覆蓋；化解債務領導小組辦公工作經費20萬元，主要用於維持金融化解債務工作正常開展；全縣財稅綜合信息平台服務費18萬元，主要用於全縣財稅綜合信息平台維護正常運行服務費；票據電子化改革經費30萬元，主要用於全縣票據實行電子化操作係統改革經費；稅收成本、返還及獎勵專項工作經費255萬元，主要用於考核年度稅收及非稅收入目標等經費；投資評審工作經費20萬元，主要用於維持投資評審工作正常運行；新機製保障經費2萬元，主要用於保障新機製正常運行；預算改革經費30萬元，主要用於預算改革全覆蓋，做到預算公開等各項工作；政府采購電子賣場建設及運營費33萬元，主要用於維護政府采購電子賣場正常運營；財政監督專項經費8萬元、金融事務及資產管理經費2萬元，主要用於保障財政監督及金融事務資產管理工作正常運行。以上全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年部門預算公開表