麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局（人防辦）2020年部門預算
目 錄
第一部分 2020年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2020年預算公開表
1、2020年收支預算總表
2、2020年收入預算總表
3、2020年支出預算總表
4、2020年一般公共預算撥款收支表
5、2020年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2020年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2020年基金預算撥款支出表
10、2020年“三公”經費預算公開表
麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局（人防辦）2020年部門預算編製說明
一、部門職能職責
我單位的主要職責有：1、推進城市與新型城鎮化規劃與建設管理； 2、擬定人民防空建設規劃和工作計劃並組織實施；3、負責監督和管理全縣建築活動，負責建築市場準入、建築項目施工、報建、審批；4、房地產開發管理、住房製度改革與保障性住房規則與建設管理；5、城市管理、城市經營。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
我局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室 7個，包括政工人事股、建築工程管理股、城鄉建設股、人防管理辦公室、政策法規股、行政審批服務股、房地產和住房保障股，共計8個職能股室。下設5個二級單位，包括房改辦、住房保障服務中心、質安站、檢測站、汙管辦。共有專用車輛1台，主要用於防空與防災的應急指揮。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2020年收入預算5334.41萬元(其中人防經費500萬按實際收入審批)，比上年預算增加4320.86萬元，增長426.31%(一是因為人防辦劃入我單位，導致我單位人員經費較上年增加幅度較大，二是上年預算不包括上年結轉結餘，因此當年增長幅度較大)。其中：經費撥款1626.57萬元，上年結轉結餘3707.84萬元。
2、支出預算
2020年支出預算5334.41萬元，比上年預算增加4320.86萬元，增長426.31%(一是因為人防辦劃入我單位，導致我單位人員經費較上年增加幅度較大，二是上年預算不包括上年結轉結餘，因此當年增長幅度較大)。其中：國防支出517.36萬元、社會保障和就業支出65.4萬元、衛生健康支出49.98萬元、城鄉社區支出3974.36萬元、住房保障支出56.31萬元，其他支出671萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入1626.57萬元，比上年預算增加613.02萬元，增長60.48%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2020年年初預算數為1126.57萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出911.12萬元，商品和服務支出212.25萬元，對個人和家庭的補助支出3.2萬元。
2、項目支出
2020年人防項目經費年初預算數為500萬元（按實際收入審批）涉密事項不需公開。
五、政府性基金預算
2020年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2020年預算單位安排的行政運行經費2250.98萬元，比上年預算增加2073.58萬元（其中用上年結轉結餘安排的行政運行經費有2038.73萬元，為上年項目支出，2020年預算安排時錯計入基本支出）。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算23萬元，較上年決算增加11.73萬元（因機構改革，人防辦今年部門預算合並到住建局，“三公”經費預算有所增加）。其中：公務接待費8.00萬元，公務用車運行費15.00萬元。
3、政府采購預算情況
2020年政府采購預算總額0萬元.
4、國有資產占有情況
截至2019 年末，本部門共有車輛1輛，其中：一般執法執勤用車1 輛。主要用於人防執法工作。單位價值50萬元以上通用設備0台（套）），單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
5、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1626.57萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
6、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，單位安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
