麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局（人防辦）2021年部門預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2021年預算公開表
1、2021年收支預算總表
2、2021年收入預算總表
3、2021年支出預算總表
4、2021年一般公共預算撥款收支表
5、2021年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2021年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2021年基金預算撥款支出表
10、2021年“三公”經費預算公開表
麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局（人防辦）2021年部門預算編製說明
一、部門職能職責
我單位的主要職責有：1、推進城市與新型城鎮化規劃與建設管理； 2、擬定人民防空建設規劃和工作計劃並組織實施；3、負責監督和管理全縣建築活動，負責建築市場準入、建築項目施工、報建、審批；4、房地產開發管理、住房製度改革與保障性住房規則與建設管理；5、城市管理、城市經營。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
我局為全額撥款行政單位。內設辦公室1個，股室 7個，包括政工人事股、建築工程管理股、城鄉建設股、人防管理辦公室、政策法規股、行政審批服務股、房地產和住房保障股，共計8個職能股室。下設5個二級單位，包括房改辦、住房保障服務中心、質安站、檢測站、汙管辦。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2021年收入預算3267.17萬元，比上年預算減少2067.24萬元，減少38.75%，主要是因為上年結轉結餘比上年減少2184.84萬元。其中：經費撥款1744.17萬元(其中人防經費650萬按實際收入審批)，上年結轉結餘1523萬元。
2、支出預算
2021年支出預算3267.17萬元，比上年預算減少2067.24萬元，減少38.75%，主要是因為上年結轉結餘比上年減少2184.84萬元。其中：一般公共服務支出396.32萬元、國防支出650萬元、社會保障和就業支出101.29萬元、衛生健康支出43.5萬元、城鄉社區支出2006.29萬元、農林水支出3萬元、住房保障支出66.78萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算1744.17萬元，比上年預算增加117.6萬元，增長7.23%。其中：國防支出650萬元，占37.27%、社會保障和就業支出101.29萬元，占5.81%、衛生健康支出43.5萬元，占2.49%、城鄉社區支出882.6萬元，占50.6%、住房保障支出66.78萬元，占3.83%。 具體安排情況如下：
1、基本支出
2021年年初預算數為1094.17萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出904.46萬元，商品和服務支出183.39萬元，對個人和家庭的補助支出6.32萬元。
2、項目支出
2021年年初預算數為650萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：人民防空專項650萬元，主要用於人民防空建設。
五、政府性基金預算
本年度無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2021年預算單位用一般預算撥款安排的行政運行經費183.39萬元，比上年預算減少28.86萬元。主要是人平公用經費減少。
2、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算20萬元，較上年預算減少3萬元，嚴格按照中央八項規定，提倡勤儉節約，反對鋪張浪費。其中：公務接待費7萬元，公務用車運行費13萬元。
3、一般性支出情況
2021年單位一般性支出預算安排169.39萬元，主要包括：辦公費11.61萬元、印刷費10萬元、水費10萬元、電費20萬元、公務用車運行維護費8萬元、差旅費15萬元、會議費0萬元、培訓費5萬元、公務接待費3萬元、維修費0 萬元、其他交通費57.39萬元。
4、政府采購預算情況
2021年政府采購預算總額0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2020 年末，本部門共有車輛1 輛，其中：縣級領導幹部用車0 輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車1 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛，單位價值50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0 台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1744.17萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目0個。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局（人防辦）2021年預算公開表