目錄

第一部分麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分 麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局單位概況

一、 部門職責

我單位的主要職責有：1、推進城市與新型城鎮化規劃與建設管理； 2、擬定人民防空建設規劃和工作計劃並組織實施；3、負責監督和管理全縣建築活動，負責建築市場準入、建築項目施工、報建、審批；4、房地產開發管理、住房製度改革與保障性住房規則與建設管理；5、城市管理、城市經營。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局本級內設機構包括：辦公室1個，股室 7個，包括政工人事股、建築工程管理股、城鄉建設股、人防管理辦公室、政策法規股、行政審批服務股、房地產和住房保障股，共計8個職能股室。下設5個二級單位，包括房改辦、住房保障服務中心、質安站、檢測站、汙管辦。共有專用車輛1台，主要用於防空與防災的應急指揮。

（二）決算單位構成。

麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局本級無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣住房和城鄉建設局本級。

第二部分 部門決算表

（公開9張表附後）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計12823.51萬元（本年收入11917.68萬元，年初結轉結餘905.84），與上年相比，增加4926.8萬元，增長70.47%，主要是因為高鐵廣場等項目支出增加。2020年度支出總計12823.51萬元（本年支出12320.13萬元，年末結轉結餘503.39萬元）。與上年相比，增加5329.26萬元，增長76.23%，主要是因為高鐵廣場等項目支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計11917.68萬元，其中：財政撥款收入11917.68萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計12320.13萬元，其中：基本支出1269.74萬元，占10.31%；項目支出11050.39萬元，占89.69%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計12823.51萬元（財政撥款本年收入11917.68萬元，年初結轉結餘905.84）。與上年相比，增加4926.8萬元，增長70.47%，主要是因為高鐵廣場等項目支出增加。2020年度財政撥款支出總計12823.51萬元（本年支出12320.13萬元，年末結轉結餘503.39萬元）。與上年相比，增加5329.26萬元，增長76.23%，主要是因為高鐵廣場等項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出12320.13萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加5329.26萬元，增長76.23%，主要是因為高鐵廣場等項目需求，經報請批準，年中追加財政撥款支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出12320.13萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出65.4萬元，占0.53%；衛生健康支出49.98萬元，占0.41 %；城鄉社區支出12148.44萬元，占98.61 %；住房保障支出56.31萬元，占0.46 %。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為5334.41萬元，支出決算數為12320.13萬元，完成年初預算的230.96%，決算數大於預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以2020年決算數大於預算數。其中：

1、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理（款）行政運行、城鄉社區規劃與管理（項）。

年初預算為5162.72萬元，支出決算為12148.44萬元，完成年初預算的235.31%，決算數等大於年初預算數的主要原因是主要是因為高鐵廣場等項目工程款支出年初無預算安排，上年結轉指標無需計入預算中。經報請批準，年中追加財政撥款支出。

2、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險費（項）。

年初預算為65.4萬元，支出決算為65.4萬元，完成年初預算的 100 %，決算數與年初預算數一致。

3、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為 49.98萬元，支出決算為49.98萬元，完成年初預算的 100 %，決算數與年初預算數一致。

4、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算為56.31萬元，支出決算為 56.31萬元，完成年初預算的  %，決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1269.74萬元，其中：人員經費902.69萬元，占基本支出的71.09%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、職工養老、基本醫療住房公積金等社會保險費，對職工個人和家庭的補助支出等；公用經費367.05萬元，占基本支出的28.91%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、工會經費、維修（護）費、委托業務（勞務）費、谘詢費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為23萬元，支出決算為6.32萬元，完成預算的27.48%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為8萬元，支出決算為2.42萬元，完成預算的30.25%，決算數小於預算數的主要原因是進一步規範公務接待管理，實行歸口統一管理，嚴格先審批後安排，並明確接待地點和接待標準，嚴控“三公”經費支出。與上年相比增加0.85萬元，增長54.13%,增長的主要原因是接待人數和批次有所增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為15萬元，支出決算為3.9萬元，完成預算的26%，與上年相比減少0.91萬元，減少18.92%,減少的主要原因是合理安排用車任務，嚴格控製出車次數。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.42萬元，占38.29%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.9萬元，占61.71%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次

2、公務接待費支出決算為2.42萬元，全年共接待來訪團組43個、來賓256人次，主要是省、市住建部門來人進行安全生產、危改、扶貧、汙水管理等工作指導與檢查及懷化市各兄弟單位工作交流、學習等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.9萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.9萬元，主要是人防辦通信保障用車加油、維修保養、保險、及通行費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛，為人防辦通信保障指揮用車。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度無政府性基金預算財政撥款收入與支出。

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出367.05萬元，比年初預算數增加13.8 萬元，增長3.9%。主要原因是：創建省明標兵單位所需開支。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支培訓費0.31萬元，用於開展市職業技能培訓，人數6人。

十一、關於政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十三、關於2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，我單位對部門整體支出績效開展了自評，合乎績效支出規定。（按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

 

第四部分 名詞解釋

　  基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。 

　　項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。 

　　“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。 

　　機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分 附件

2020年度縣住房和城鄉建設局整體支出績效評價報告 

 

為切實做好2020年度財政支出績效自我評價工作，提高財政資金使用效益，根據縣財政局《關於做好2020年度縣級財政資金績效自評工作的通知》(麻財績〔2020〕1號)文件精神，結合實際，現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：

一、機構編製人員情況

本單位內設辦公室1個，業務股室7個，共計8個職能股室（下設5個二級單位）。核定編製46人，其中，行政編7人，事業編39人，工勤編0人。截止2020年12月底，實有人數116人，其中在職79人。單位退休人員30人，其他人員7人。

二、單位主要職能與年度績效目標

本單位主要職能與年度績效目標：

1、推進城市與新型城鎮化規劃與建設管理；

2、擬定人民防空建設規劃和工作計劃並組織實施；

 3、負責監督和管理全縣建築活動，負責建築市場準入、建設項目施工、報建、審批；

4、房地產開發管理、住房製度改革與保障性住房規劃與建設管理；

5、城市管理和城市經營；。

我單位的主要工作任務有：

1、工程建設項目管理工作，市縣重點項目的實施及質量安全監管工作；

2、大力開展工程建設、燃氣管理、給排水、房地產開發和國有土地上房屋征收與補償等行政執法工作，行使未取得和違反《建築施工許可證》等建設行為的行政處罰權；

3、完成上級分配的老舊小區改造、棚房區改造工作。

4、完成上級分配的農村危房改造、扶貧等工作；

5、加強人防工程、指揮通信等工作；

6、承辦縣委、縣人民政府、縣人民武裝部和國防動員委員會交辦的其它事項。

三、2020年度整體支出及管理情況

2020年總收入12320.13萬元，其中年初預算安排11917.68萬元，上年結轉905.84萬元。實際總支出12320.13萬元，其中基本支出1269.74萬元，占年初預算基本支出的78.06%，占全年總支出的10.31%；項目支出11050.39萬元，其中縣級財政項目支出11050.39 萬元，占全年總支出的89.69 %；年度結餘0 萬元。

1、基本支出情況

    2020年基本支出1269.74萬元，占總支出的10.31%；其中人員經費支出902.69萬元，占基本支出的71.09%；公用經費支出347.68萬元，占基本支出的27.38%;具體包括：

（1）工資福利支出840.76萬元，對個人和家庭的補助61.94萬元；

（2） 商品和服務支出347.68萬元（辦公費24.71萬元、印刷費39.01萬元、手續費0.06萬元、水費1.12萬元、電費7.42萬元、郵電費2.32萬元、差旅費8.16萬元、維修（護）費28.07萬元、會議費0萬元、培訓費0.31萬元、公務招待費2.42萬元、專用材料費3.51萬元、勞務費7.83萬元、委托業務費31.28萬元、工會經費30.85萬元、 公務用車運行維護費3.9萬元、其他交通費用47.27萬元、稅金及附加費2.08萬元、 其他商品和服務支出84.88萬元）。

2、“三公”經費支出情況，“三公”經費年初預算23萬元，其中公務用車運行費15萬元，公務接待費8萬元。實際“三公”經費支出6.32萬元，占年初預算的27.48%，其中公務用車運行費3.9萬元，占年初預算的26%，公務接待費2.42萬元，占年初預算的30.25%。“三公”經費結餘16.68萬元，結餘率72.52%。

3、資金管理情況

①財務管理堅持厲行節約、勤儉辦事的方針，本局收入及支出全部納入財務統一管理。嚴格按照財政部門製定的政策，執行“收支兩條線”的規定。
    ②嚴格遵守預算管理製度，合理編製預算，嚴格按照批準的預算開支。
    ③嚴格財務報賬程序，國庫集中支付核算辦理報銷事宜。
    ④嚴格執行“三公”經費有關開支規定。
    ⑤支出嚴格執行國家有關財務規章製度規定的開支範圍及開支標準；單位所有開支均實行審批製度，堅持做到先計劃後審批再開支的原則。

四、整體支出績效目標完成情況

  2020年，在縣委、縣政府的正確領導下，我局認真貫徹落實縣委經濟工作會議精神，緊緊圍繞圍繞縣委“推進重點項目建設，打造特色經濟強縣、建設生態長壽苗鄉”的目標，按照《政府工作報告》的工作部署，求真務實，紮實工作，各項工作取得了一定的成效。

五、存在的主要問題

通過前述對我單位整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，依然存在一些問題和不足：

（一）年初預算編製前矚性偏低，對當年度新情況、新問題針對性研究不夠。

（二）財務管理水平有待提高，財務工作創新性不夠。

    六、改進措施和有關建議

（一）進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編製的相關製度和要求，公用經費根據單位的年度工作重點和工作規劃，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編製；細化預算編製工作，認真做好預算的編製，進一步提高預算編製的前矚性、合理性、嚴謹性和可控性。遵循預算管理辦法，對於年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用和結餘資金，嚴格按照預算專項資金使用程序申報及使用，按照預算項目和使用用途執行。

（二）強化內部管理，進一步完善財務管理製度，增強工作主動性。針對指標文下達工作，盡早計劃和開展申報，加強報批工作的溝通和跟蹤，及時落實報批進度和指標文的下達；對財政資金下達時間滯後的項目，加強與財政部門的溝通聯係，盡早取得資金的撥付，保障資金的投入進度，發揮資金的使用效益，確保績效目標的完成。