懷化市生態環境局麻陽分局2020年部門預算
目 錄
第一部分 2020年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2020年預算公開表
1、2020年收支預算總表
2、2020年收入預算總表
3、2020年支出預算總表
4、2020年一般公共預算撥款收支表
5、2020年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2020年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2020年基金預算撥款支出表
10、2020年“三公”經費預算公開表
懷化市生態環境局麻陽分局2020年部門預算編製說明
一、部門職能職責
（一）貫徹執行環境保護法律、法規、規章、標準和方針政策；根據職責擬訂有關規範性文件。
（二）牽頭開展生態文明建設和環境保護調查研究；擬訂並組織實施生態文明建設和環境保護的製度和規劃；組織擬訂環境功能區劃和生態功能區劃；審核全縣有關規劃、計劃中的環境保護內容。
（三）組織開展生態和環境保護執法檢查，牽頭協調重大環境汙染事故和生態破壞事件調查處理；建立健全突發環境事件的應急預警機製，協調解決跨地區的環境汙染糾紛；負責生態和環境保護行政稽查。
（四）承擔從源頭上預防、控製環境汙染和環境破壞的責任；負責對經濟和技術政策、發展規劃以及經濟開發計劃進行環境影響評價，組織審查開發建設規劃環境影響評價，組織和監督建設項目環境影響評價製度和“環保治理設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用”的“三同時”製度的實施，按照規定審批建設項目環境影響評價文件。
（五）負責環境汙染防治的監督管理。對大氣、水體、噪聲、固體廢物、土壤和光、惡臭以及機動車等的汙染防治和生態環境保護實施統一監督管理；組織實施化學品環境管理；組織擬訂主要汙染物排放總量控製實施辦法，督查、督辦、核查汙染物減排任務完成情況；依法開展強製性清潔生產審核工作，負責排汙權有償使用和交易工作的組織和監督管理，組織實施排汙申報、排汙許可、排汙收費和限期治理製度；組織推行汙染集中控製和對汙染治理市場的統一監督管理；組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作。
（六）組織開展生態環境質量調查，進行生態環境質量分析和評估，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、生態環境建設和生態破壞恢複工作；指導、協調、監督各類自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作，負責向區政府提出區級以上自然保護區設立、變更、撤銷的審查意見，組織協調生物多樣性保護工作，協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護工作。組織開展生態示範區創建工作，指導生態村、生態鄉鎮建設工作。
（七）負責核安全和輻射安全的監督管理。監督管理放射源安全、電磁輻射、核技術應用、伴有放射性礦產資源開發利用中的汙染防治工作；組織開展核與輻射環境監測工作；參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作。
（八）負責環境監測網絡、環境統計和環境信息係統的建設和管理；負責全縣的地表水、飲用水源地和大氣、噪聲、土壤等環境監測工作；組織開展環境質量監測、汙染源監督性監測和突發性環境汙染應急監測工作；組織開展環境質量狀況調查評估和預測預警工作；組織編報環境質量報告書、汙染源排汙狀況分析報告和專題報告。
（九）提出環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，並會同有關部門做好組織實施和監督工作；組織開展環境科學調研和新工藝、新技術工程示範；參與指導推動發展循環經濟和環保產業有關工作；參與應對氣候變化工作。
（十）依法公開環境質量、環境監測、突發環境事件以及環境行政許可、行政處罰、排汙費的征收和使用情況等信息，完善公眾參與程序，為公民、法人和其他組織參與和監督環境保護提供便利。
（十一）組織擬訂和實施生態環境保護督查製度，組織實施生態環境保護目標責任製，監督檢查生態環境保護目標任務完成情況。加強對鎮鄉（街道）及其有關部門環境保護工作的監督。
（十二）組織開展生態文明建設和環境友好型社會建設宣傳教育工作；組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環境保護。
（十三）負責承接中央、省、市依法公布下放的行政審批事項。
（十四）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
單位內設10個股站室：辦公室、監察室、監察大隊、行政審批股、汙染防治股、法製宣傳股、計劃科、自然生態股、監測站、財務室。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為懷化市生態環境局麻陽分局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2020年收入預算1573.02萬元，比上年預算（876.06萬元）增加696.96萬元，增長79.55%，因包括上年結轉結餘，增長幅度較大，再加上上級對環保事業的投入加大，增加了環保事業專項支出。其中：經費撥款1082.94萬元，上年結轉結餘490.08萬元。
2、支出預算
2020年支出預算1573.02萬元，比上年預算增加696.96萬元，增長79.55%，因包括上年結轉結餘，增長幅度較大，再加上上級對環保事業的投入加大，增加了環保事業專項支出。其中：社會保障和就業支出50.01萬元、衛生健康支出28.04萬元、節能環保支出1457.68萬元、住房保障支出37.29萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入1082.94萬元，比上年預算增加206.88萬元，增長23.61%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2020年年初預算數為638.79萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出604.55萬元，商品和服務支出33.03萬元，對個人和家庭的補助支出1.21萬元。
2、項目支出
2020年年初預算數為444.15萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：
（1）環境監測與保護專項200萬元，主要用於人員業務經費54萬元，國家重點生態功能區縣域生態環境質量考核工作經費30萬元，生態功能考核第三方監測服務費40萬元。生態紅線劃定、信息化基礎能力建設、兩個大氣自動監測站運行維護、儀器設備維護費、銅信溪國家水質自動監測、環境保護督查經費等。
（2）環保設施運行經費165萬元，主要用於縣城集中式飲用水源汙水處理設施及水質自動監測站、新代錳業尾礦廢水處理設施、農村環境綜合整治汙水處理設施等運行經費。
（3）創建國家生態文明建設示範縣規劃編製經費40.80萬元。
（4）縣城建成區聲環境功能區劃分經費18.80元。
（5）長江經濟帶戰略環境評價“三線一單”編製經費19.55萬元。
五、政府性基金預算
2020年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2020年預算單位安排的行政運行經費33.03萬元，比上年預算增加18.06萬元。主要是人員公用經費的增加。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算28.50萬元，較上年決算減少12.25萬元，主要是單位控製接待標準，厲行節約，公務接待費減少。其中：公務接待費19.50萬元，公務用車運行費9.00萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、政府采購預算情況
2020年政府采購預算總額40.00萬元，其中：一般公共預算撥款安排40.00萬元。主要是用於執法用車加油、維修、保險采購等項目。
4、國有資產占有情況
截至2019 年末，本部門共有車輛2 輛，其中：縣級領導幹部用車0 輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車2 輛。
5、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1082.94萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目5個，涉及項目支出444.15萬元，其中：環境監測與保護專項200萬元，環保設施運行經費165萬元，創建國家生態文明建設示範縣規劃編製經費40.80萬元，縣城建成區聲環境功能區劃分經費18.80元，長江經濟帶戰略環境評價“三線一單”編製經費19.55萬元。實行項目支出績效目標管理。
6、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，單位安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第一部分 2020年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2020年預算公開表
1、2020年收支預算總表
2、2020年收入預算總表
3、2020年支出預算總表
4、2020年一般公共預算撥款收支表
5、2020年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2020年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2020年基金預算撥款支出表
10、2020年“三公”經費預算公開表
懷化市生態環境局麻陽分局2020年部門預算編製說明
一、部門職能職責
（一）貫徹執行環境保護法律、法規、規章、標準和方針政策；根據職責擬訂有關規範性文件。
（二）牽頭開展生態文明建設和環境保護調查研究；擬訂並組織實施生態文明建設和環境保護的製度和規劃；組織擬訂環境功能區劃和生態功能區劃；審核全縣有關規劃、計劃中的環境保護內容。
（三）組織開展生態和環境保護執法檢查，牽頭協調重大環境汙染事故和生態破壞事件調查處理；建立健全突發環境事件的應急預警機製，協調解決跨地區的環境汙染糾紛；負責生態和環境保護行政稽查。
（四）承擔從源頭上預防、控製環境汙染和環境破壞的責任；負責對經濟和技術政策、發展規劃以及經濟開發計劃進行環境影響評價，組織審查開發建設規劃環境影響評價，組織和監督建設項目環境影響評價製度和“環保治理設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用”的“三同時”製度的實施，按照規定審批建設項目環境影響評價文件。
（五）負責環境汙染防治的監督管理。對大氣、水體、噪聲、固體廢物、土壤和光、惡臭以及機動車等的汙染防治和生態環境保護實施統一監督管理；組織實施化學品環境管理；組織擬訂主要汙染物排放總量控製實施辦法，督查、督辦、核查汙染物減排任務完成情況；依法開展強製性清潔生產審核工作，負責排汙權有償使用和交易工作的組織和監督管理，組織實施排汙申報、排汙許可、排汙收費和限期治理製度；組織推行汙染集中控製和對汙染治理市場的統一監督管理；組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作。
（六）組織開展生態環境質量調查，進行生態環境質量分析和評估，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、生態環境建設和生態破壞恢複工作；指導、協調、監督各類自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作，負責向區政府提出區級以上自然保護區設立、變更、撤銷的審查意見，組織協調生物多樣性保護工作，協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護工作。組織開展生態示範區創建工作，指導生態村、生態鄉鎮建設工作。
（七）負責核安全和輻射安全的監督管理。監督管理放射源安全、電磁輻射、核技術應用、伴有放射性礦產資源開發利用中的汙染防治工作；組織開展核與輻射環境監測工作；參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作。
（八）負責環境監測網絡、環境統計和環境信息係統的建設和管理；負責全縣的地表水、飲用水源地和大氣、噪聲、土壤等環境監測工作；組織開展環境質量監測、汙染源監督性監測和突發性環境汙染應急監測工作；組織開展環境質量狀況調查評估和預測預警工作；組織編報環境質量報告書、汙染源排汙狀況分析報告和專題報告。
（九）提出環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，並會同有關部門做好組織實施和監督工作；組織開展環境科學調研和新工藝、新技術工程示範；參與指導推動發展循環經濟和環保產業有關工作；參與應對氣候變化工作。
（十）依法公開環境質量、環境監測、突發環境事件以及環境行政許可、行政處罰、排汙費的征收和使用情況等信息，完善公眾參與程序，為公民、法人和其他組織參與和監督環境保護提供便利。
（十一）組織擬訂和實施生態環境保護督查製度，組織實施生態環境保護目標責任製，監督檢查生態環境保護目標任務完成情況。加強對鎮鄉（街道）及其有關部門環境保護工作的監督。
（十二）組織開展生態文明建設和環境友好型社會建設宣傳教育工作；組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環境保護。
（十三）負責承接中央、省、市依法公布下放的行政審批事項。
（十四）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
單位內設10個股站室：辦公室、監察室、監察大隊、行政審批股、汙染防治股、法製宣傳股、計劃科、自然生態股、監測站、財務室。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為懷化市生態環境局麻陽分局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2020年收入預算1573.02萬元，比上年預算（876.06萬元）增加696.96萬元，增長79.55%，因包括上年結轉結餘，增長幅度較大，再加上上級對環保事業的投入加大，增加了環保事業專項支出。其中：經費撥款1082.94萬元，上年結轉結餘490.08萬元。
2、支出預算
2020年支出預算1573.02萬元，比上年預算增加696.96萬元，增長79.55%，因包括上年結轉結餘，增長幅度較大，再加上上級對環保事業的投入加大，增加了環保事業專項支出。其中：社會保障和就業支出50.01萬元、衛生健康支出28.04萬元、節能環保支出1457.68萬元、住房保障支出37.29萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入1082.94萬元，比上年預算增加206.88萬元，增長23.61%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2020年年初預算數為638.79萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出604.55萬元，商品和服務支出33.03萬元，對個人和家庭的補助支出1.21萬元。
2、項目支出
2020年年初預算數為444.15萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：
（1）環境監測與保護專項200萬元，主要用於人員業務經費54萬元，國家重點生態功能區縣域生態環境質量考核工作經費30萬元，生態功能考核第三方監測服務費40萬元。生態紅線劃定、信息化基礎能力建設、兩個大氣自動監測站運行維護、儀器設備維護費、銅信溪國家水質自動監測、環境保護督查經費等。
（2）環保設施運行經費165萬元，主要用於縣城集中式飲用水源汙水處理設施及水質自動監測站、新代錳業尾礦廢水處理設施、農村環境綜合整治汙水處理設施等運行經費。
（3）創建國家生態文明建設示範縣規劃編製經費40.80萬元。
（4）縣城建成區聲環境功能區劃分經費18.80元。
（5）長江經濟帶戰略環境評價“三線一單”編製經費19.55萬元。
五、政府性基金預算
2020年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2020年預算單位安排的行政運行經費33.03萬元，比上年預算增加18.06萬元。主要是人員公用經費的增加。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算28.50萬元，較上年決算減少12.25萬元，主要是單位控製接待標準，厲行節約，公務接待費減少。其中：公務接待費19.50萬元，公務用車運行費9.00萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、政府采購預算情況
2020年政府采購預算總額40.00萬元，其中：一般公共預算撥款安排40.00萬元。主要是用於執法用車加油、維修、保險采購等項目。
4、國有資產占有情況
截至2019 年末，本部門共有車輛2 輛，其中：縣級領導幹部用車0 輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車2 輛。
5、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1082.94萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目5個，涉及項目支出444.15萬元，其中：環境監測與保護專項200萬元，環保設施運行經費165萬元，創建國家生態文明建設示範縣規劃編製經費40.80萬元，縣城建成區聲環境功能區劃分經費18.80元，長江經濟帶戰略環境評價“三線一單”編製經費19.55萬元。實行項目支出績效目標管理。
6、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，單位安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
