2020年度懷化市生態環境局麻陽分局部門決算
目 錄
第一部分懷化市生態環境局麻陽分局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分懷化市生態環境局麻陽分局概況
一、 部門職責
（一）貫徹執行環境保護法律、法規、規章、標準和方針政策；根據職責擬訂有關規範性文件。
（二）牽頭開展生態文明建設和環境保護調查研究；擬訂並組織實施生態文明建設和環境保護的製度和規劃；組織擬訂環境功能區劃和生態功能區劃；審核全縣有關規劃、計劃中的環境保護內容。
（三）組織開展生態和環境保護執法檢查，牽頭協調重大環境汙染事故和生態破壞事件調查處理；建立健全突發環境事件的應急預警機製，協調解決跨地區的環境汙染糾紛；負責生態和環境保護行政稽查。
（四）承擔從源頭上預防、控製環境汙染和環境破壞的責任；負責對經濟和技術政策、發展規劃以及經濟開發計劃進行環境影響評價，組織審查開發建設規劃環境影響評價，組織和監督建設項目環境影響評價製度和“環保治理設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用”的“三同時”製度的實施，按照規定審批建設項目環境影響評價文件。
（五）負責環境汙染防治的監督管理。對大氣、水體、噪聲、固體廢物、土壤和光、惡臭以及機動車等的汙染防治和生態環境保護實施統一監督管理；組織實施化學品環境管理；組織擬訂主要汙染物排放總量控製實施辦法，督查、督辦、核查汙染物減排任務完成情況；依法開展強製性清潔生產審核工作，負責排汙權有償使用和交易工作的組織和監督管理，組織實施排汙申報、排汙許可、排汙收費和限期治理製度；組織推行汙染集中控製和對汙染治理市場的統一監督管理；組織指導城鎮和農村的環境綜合整治工作。
（六）組織開展生態環境質量調查，進行生態環境質量分析和評估，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、生態環境建設和生態破壞恢複工作；指導、協調、監督各類自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作，負責向區政府提出區級以上自然保護區設立、變更、撤銷的審查意見，組織協調生物多樣性保護工作，協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護工作。組織開展生態示範區創建工作，指導生態村、生態鄉鎮建設工作。
（七）負責核安全和輻射安全的監督管理。監督管理放射源安全、電磁輻射、核技術應用、伴有放射性礦產資源開發利用中的汙染防治工作；組織開展核與輻射環境監測工作；參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作。
（八）負責環境監測網絡、環境統計和環境信息係統的建設和管理；負責全縣的地表水、飲用水源地和大氣、噪聲、土壤等環境監測工作；組織開展環境質量監測、汙染源監督性監測和突發性環境汙染應急監測工作；組織開展環境質量狀況調查評估和預測預警工作；組織編報環境質量報告書、汙染源排汙狀況分析報告和專題報告。
（九）提出環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，並會同有關部門做好組織實施和監督工作；組織開展環境科學調研和新工藝、新技術工程示範；參與指導推動發展循環經濟和環保產業有關工作；參與應對氣候變化工作。
（十）依法公開環境質量、環境監測、突發環境事件以及環境行政許可、行政處罰、排汙費的征收和使用情況等信息，完善公眾參與程序，為公民、法人和其他組織參與和監督環境保護提供便利。
（十一）組織擬訂和實施生態環境保護督查製度，組織實施生態環境保護目標責任製，監督檢查生態環境保護目標任務完成情況。加強對鎮鄉（街道）及其有關部門環境保護工作的監督。
（十二）組織開展生態文明建設和環境友好型社會建設宣傳教育工作；組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作；推動社會公眾和社會組織參與環境保護。
（十三）負責承接中央、省、市依法公布下放的行政審批事項。
（十四）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
單位內設10個股站室：辦公室、監察室、監察大隊、行政審批股、汙染防治股、法製宣傳股、計劃科、自然生態股、監測站、財務室。
（二）決算單位構成。
懷化市生態環境局麻陽分局2019年部門決算匯總公開單位構成僅為懷化市生態環境局麻陽分局本級。
第二部分 2020年度部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本單位2020年度總收入3135.78萬元（其中：本年收2752.21萬元，年初結轉和結餘383.56萬元），比2019年度2027.33萬元增加1108.47萬元，增幅54.68%。2020年總支出3135.78萬元（其中：本年支出2961.69萬元，年末結轉和結餘174.09萬元），比2019年度2027.33萬元增加1108.47萬元，增幅54.68%，增加主要原因：貫徹執行國家政策，重視環保事業，上級專項增加，全部為追加預算及年初結轉和結餘。
二、收入決算情況說明
本單位2020年度收入合計2752.21萬元，其中：財政撥款收入2752.21萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本單位2020年度支出合計2961.69萬元，其中：基本支出830.16萬元，占28%；項目支出2131.53萬元，占72%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2020年度財政撥款收入總計3135.78萬元（其中：一般公共預算財政撥款2752.21萬元，年初結轉和結餘383.56萬元）。比2019年度2027.33萬元增加 1108.47萬元，贈幅54.68%，財政撥款支出總計3135.78萬元（其中：本年支出2961.69萬元，年末結轉和結餘174萬元），比2019年度2027.33萬元增加1108.47萬元，增幅54.68 %，增加主要原因：貫徹執行國家政策，重視環保事業，上級專項增加，全部為追加預算及年初結轉和結餘。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出2961.69萬元，占本年支出合計的94.44%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1317.92萬元，增長80.18%，增加主要原因：貫徹執行國家政策，重視環保事業，上級專項增加，全部為追加預算。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年度財一般公共預算政撥款支出2961.69萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出50.01萬元，占1.69%；衛生健康支出28.04萬元，占0.95%；節能環保2846.35萬元，占96.1%；住房保障支出37.29萬元，占1.26%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為1082.94萬元，支出決算數為2961.69萬元，完成年初預算的273.49%，決算數大於預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以2020年決算數大於預算數。其中：
1、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險費（項）。
年初預算為50.01萬元，支出決算為50.01萬元，完成年初預算的100%。
2、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為28.04萬元，支出決算為28.04萬元，完成年初預算的100%。
3、節能環保（類）環境保護管理事務（款）行政運行（環境保護管理事務）（項）。
年初預算為523.45萬元，支出決算為714.82萬元，完成年初預算的136.56%，決算數大於年初預算數的主要原因是貫徹執行國家政策，重視環保事業，上級專項增加，全部為追加預算。
4、節能環保（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務（項）。
年初預算為79.15萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
5、節能環保（類）環境監測與監察（款）其他環境監測與監察（項）。
年初預算為365萬元，支出決算為1548.67萬元，完成年初預算的424.29%。
6、節能環保（類）汙水防治（款）水體（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為582.86萬元。
7、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預算為37.29萬元，支出決算為37.29萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出830萬元，其中：人員經費546.3萬元，占基本支出的66%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險、職業年金、職工醫療保險、其他社會保險、住房公積金等；公用經費 283.86萬元，占基本支出的34%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為28.5萬元，支出決算為19萬元，完成預算的66%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降。其中：
（1）公務接待費支出預算為19.5萬元，支出決算為8.89萬元，完成預算的45.59%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮公務接待費，與上年相比增加3.95萬元，增加79.95%。
（2）公務用車購置費及運行維護費支出預算為9萬元，支出決算為10.11萬元，完成預算的112.33%，與上年相比增加0.66萬元，減少6.98%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.89萬元，占46.79%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算10.11萬元，占53.21%。其中：
1、公務接待費支出決算為8.89萬元，全年接待來訪團、來賓，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為10.11萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費10.11萬元，主要是車輛燃油和維修等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2020年度無政府基金預算收入支出。
九、國有資本經營財政撥款支出情況
本單位2020年度無國有資本經營財政撥款支出情況
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出283.86萬元，比年初預算數33.03萬元增加250.83萬元，增長759.4%。主要原因是：主要原因是為保障機構正常運轉日常工作而發生的支出，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
十一、一般性支出情況
本單位2020年度無一般性支出情況
十二、關於政府采購支出說明
本單位2020年度無政務采購支出
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中執法執勤用車1輛。
十四、關於2020年度預算績效情況的說明
根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，涉及資金2131.53萬元，占項目預算總額的479.91%。從評價情況看，本單位績效評價結果為良，達到了預期績效目標。
組織開展2020年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本院績效評價結果為良，達到了預期績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分 附件
2020年度部門整體支出績效評價報告
一、部門基本情況
（一）單位主要職能
1、貫徹執行國家、省、市 、縣有關環境保護法律、法規和政策，並負責組織實施和監督檢查。研究製訂全縣環境管理辦法和環境保護措施，並監督實施。
2、受縣政府委托對與環境保護有關的重大經濟、技術和產業政策以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價。
3、擬定全縣環境保護規劃，經批準後監督實施；組織擬定和監督實施國家、省、市和縣確定的重點區域、重點流域汙染防治規劃和生態保護規劃；組織編製功能區劃。
4、負責統一監督檢查國家、省、市 、縣 大氣、水體、土壤、廢渣、粉塵、惡臭氣體、放射性物質、有毒化學品以及噪聲、振動、電磁輻射等汙染防治及自然生態保護法規和規章的貫徹實施；負責組織重點汙染源的限期治理及對汙染治理設施運轉情況實施監督；擬定我 縣 有關汙染防治及自然生態保護措施並監督實施。
5、負責管理全縣環境監測工作和全縣環境監測網絡；負責環境統計和環境信息網的建設；組織對全縣環境質量監測和汙染源監督性監測。
6、組織排汙申報登記與排汙許可、排汙收費、環境影響評價、“三同時”等環境管理製度的實施；指導全縣生態示範區建設、生態農業建設。
7、負責指導全縣城鄉環境綜合整治工作，管理農村生態環境保護工作。
8、負責監督管理全縣自然環境保護工作；監督對生態環境有影響的資源開發活動；監督檢查各類自然保護區、風景名勝區的環境保護工作；監督檢查生物多樣性、野生動植物保護、濕地環境保護、茺漠化防治工作，重要生態環境建設和生態破壞恢複工作。
9、貫徹執行國家及省、市、縣環保科技政策，監督檢查國家、省、市 、縣環境質量標準和汙染物排放標準的貫徹實施；審核城市總體規劃中的環境保護內容；組織編報全縣環境質量報告書，發布環境狀況公報；定期發布城區和重點流域環境質量狀況。
10、負責組織環境保護科技發展、科學研究和技術示範工程；管理全縣環境管理體係、環境標誌、環保產品認證；組織實施環境保護資質認可製度；監督管理環境保護產業市場，指導和推動環保產業發展。
11、調查處理重大環境汙染事故的生態破壞事件及環境汙染糾紛問題；辦理人大、政協有關環境保護的議案、建議和提案；處理和接待群眾來信來訪；組織和協調全 縣 重點流域水汙染防治工作；負責環境監理和環境保護行政稽查；組織開展全縣環境保護執法檢查活動。
12、負責全縣環境保護宣傳、教育工作，引導公眾和非政府組織參與環境保護。
13、承擔市環境保護委員會的日常工作，承辦縣政府交辦的其他事項。
14、負責局機關機構編製和人事工作；統一組織管理環保係統在職人員崗位培訓和繼續教育。
（二）機構編製人員情況
我單位為全額撥款單位，單位的內設辦公室、監察室、監察大隊、行政審批股、法製宣傳股、汙染防治股、計劃科、自然生態保護辦、應急辦、監測站、財務室等11個股、站、隊、室。人員核定編製40人，其中：在職人員35人（其中自收自支人員16人），退休人員18人。
二、一般公共預算支出情況
2020年預算總收入3135.78元，其中年初預算安排1082.94萬元，年度追加調整1669.28萬元，上年結轉收入383.56萬元。實際總支出3135.78萬元，其中基本支出830.16萬元，占全年總支出的26.47%；項目支出2131.53萬元，占全年總支出的67.97%。年度結轉結餘174.09萬元，占總收入的5.56%。
1、基本支出情況
2020年本單位基本支出830.16萬元，其中：人員經費546.30萬元，占基本支出的65.81%；日常公用經費283.86萬元，占基本支出的34.19%。本年度基本支出與調整後的預算基本一致。
人員經費546.30萬元，主要包括：括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險、職業年金、職工醫療保險、其他社會保險、住房公積金等。
公用經費283.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
2項目支出情況
項目支出包括業務工作專項支出，2020年項目支出2131.53萬元。
3、“三公”經費支出情況
“三公”經費年初預算28.50萬元，其中公務接待費19.50萬元，公務用車運行費9萬元。實際“三公”經費支出19萬元，占年初預算的66.67%，其中公務接待費8.89萬元，占年初預算的45.59%，公務用車運行費10.11萬元，占年初預算的112.33%。
3、資金管理情況
（一）預算配置
2020年度“三公”經費預算為28.5萬元，2019年度“三公”經費預算為40.75萬元。“三公”經費支出預算比上年減少12.25萬元，變動率30.06%。
（二）預算管理
2020年，本單位支出預算1082.94萬元，實際支出2752.21萬元，預算執行率254.14%。其中，預算安排公用經費33.03萬元，公用經費實際支出283.86萬元，控製率759.4%。
2020年，本單位“三公”經費預算安排28.50萬元，實際支出19萬元，控製率66.66%。其中：公務用車運行費預算數9萬元，實際支出10.11萬元；公務接待費預算數19.5萬元，實際支出8.89萬元。
2020年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。
（三）預算執行
2020年末結轉指標383.56萬元，預算完成率94.44%。2020年初預算1082.94萬元，年中追加1669.28萬元，預算控製率154.14%。
（四）整體支出績效目標完成情況
組織開展整體支出績效評價，2020年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，2020年我單位整體支出績效評價得分為85分，部門整體支出績效為“良”。
五、存在的問題
對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。
六、改進措施和有關建議
加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。