目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.本年一般公共預算支出預算表

6.本年一般公共預算基本支出預算表

7.本年“三公”經費支出預算表

8.本年政府性基金預算支出預算表

9.本年項目支出預算表

10.本年國有資本經營預算支出預算表

11.項目支出績效目標表

12.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、貫徹執行國家生態環境基本製度。會同同級有關部門擬定生態環境保護規劃、規範、製度，經批準後組織實施；會同同級有關部門編製並監督實施重點區域、流域、飲用水源地生態環境規劃和水功能區劃。

2、負責統籌協調和監督管理生態環境保護工作。組織協調環境汙染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調突發生態環境事件的應急、預警工作，參與實施生態環境損害賠償製度。

3、負責監督管理減排目標的落實。根據上級核定汙染物總量控製目標，組織製定並監督實施本轄區汙染物排放總量控製計劃及相關措施，監督實施排汙許可製度，監督檢查汙染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任製，組織協調應對氣候變化和溫室氣體減排工作。

4、負責環境汙染防治的監督管理。組織擬訂本轄區大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、廢棄化學品、危險廢物、機動車等的汙染防治管理製度並監督實施；會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作；指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督農業麵源汙染治理工作；監督指導區域大氣環境保護工作，組織實施區域大氣汙染聯防聯控協作機製。

5、指導協調和監督生態保護修複工作。監督管理對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢複工作；指導協調和監督各類自然保護地的生態環境保護工作；監督野生動植物保護、濕地生態環境保護等工作；指導協調和監督農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，參與生物多樣性保護工作，參與生態保護補償工作。

6、負責核與輻射安全的監督管理。牽頭核安全工作協調機製有關工作。參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理；監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用活動中的汙染防治；對核材料管製和民用核安全設備的設計、製造、安裝及無損檢驗活動實施監督管理。

7、負責生態環境準入的監督管理。組織實施生態環境準入清單；按規定審批或審查開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。

8、負責生態環境監測工作。組織實施生態環境執法監測、應急監測、環境質量監測、汙染源監測。

9、協調配合做好中央和省生態環境保護督察相關工作。指導、協調、督促生態環境保護督察反饋問題整改工作；對同級有關部門（單位）貫徹落實生態環境保護決策部署情況、對生態環境保護督察反饋問題整改情況、對“黨政同責”“一崗雙責”落實情況進行督查督辦，對貫徹落實不到位、整改不力的請提問責。

10、統一負責生態環境保護綜合行政執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動，查處生態環境違法問題。

11、組織指導和協調生態環境宣傳教育工作。推動社會組織和公眾參與生態環境保護；開展生態環境科技工作，組織生態環境重大科學研究和技術工程示範。

12、完成市生態環境局和縣市區委、區政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

懷化市生態環境局麻陽分局作為懷化市生態環境局的二級部門預算單位，內設科室為：辦公室、環境監測站、環保督察協調股、行政審批股、環境綜合執法大隊、汙染防治股6個內設機構。

二、部門預算單位構成

納入2023年懷化市生態環境局麻陽分局預算編製範圍的包括：懷化市生態環境局麻陽分局（二級部門）。  

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算435.75萬元，其中，一般公共預算撥款435.75萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上年結轉結餘0萬元。壓減公用經費和專項支出後，同口徑對比，收入較上年減少24 萬元，減少率5.2%，主要原因是財政壓減經費，預算收入減少。

（二）支出預算。2024年本部門支出預算數435.75萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業支出0萬元，衛生健康支出0萬元，節能環保支出435.75萬元。壓減公用經費和專項支出後，同口徑對比，支出較上年減少24萬元，減少率5.2%，主要原因是財政壓減經費，預算支出減少。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2024年本部門一般公共預算撥款支出為435.75萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出0萬元，占0%；衛生健康支出0萬元，占0%；節能環保支出435.75萬元，占100%；住房保障支出0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年年初預算數為435.75萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資144.98萬元、津貼補貼28.4萬元、績效工資65.47萬元、獎金2.83萬元、其他工資福利支出7.25萬元、養老保險38.86萬元、醫療保險費20.65萬元、住房公積金27.69萬元、退休費12.11萬元、辦公費10萬元、差旅費10萬元、水電費2.3萬元、勞務費4萬元、印刷費7萬元、其他交通費用3萬元、公務接待費4萬元、公務用車運行維護費5萬元、工會經費13.78萬元、其他商品與服務支出28.43萬元等。

（二）項目支出：2024年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金支出情況

2024年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

2024年懷化市生態環境局麻陽分局安排“三公”經費預算數為9萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年預算數持平。

（二）機關運行經費

2024年懷化市生態環境局麻陽分局機關運行經費55.6萬元（公開表6公用經費安排的商品和服務支出），同口徑對比，比上年預算數減少14.4萬元，下降20.57%，主要因為財政壓減機關運行經費。（不論增加還是減少都要說明原因）主要用於：辦公費10萬元、差旅費10萬元、水電費2.3萬元、勞務費4萬元、印刷費7萬元、其他交通費用3萬元、公務接待費4萬元、公務用車運行維護費5萬元、工會經費9萬元、其他商品與服務支出1.3萬元。

（三）政府采購情況

2024年懷化市生態環境局麻陽分局政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出435.75萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1、截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。

2、2024年，本部門擬新增資產具體為：公務用車1輛，價值17.8萬元；單價50萬元以上通用設備0台（套）；單價100萬元以上的專用設備0台（套）。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為435.75萬元，其中，基本支出433.75萬元，項目支出2萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

（七）一般性支出情況

1.2024年本部門無會議費預算。

2.2024年本部門無培訓費預算。

3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。