附件2：

 

麻陽苗族自治縣交通運輸局2019年部門預算編製說明

 

一、部門職能職責

麻陽苗族自治縣交通運輸局主要職能有：

1、推進全縣綜合交通運輸體係建設，統籌規劃公路、水路及郵政行業發展，建立與綜合交通運輸體係相適應的製度體製機製，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進交通運輸方式融合。

2、組織擬定全縣綜合交通運輸發展戰略和政策，組織編製綜合交通運輸體係規劃，擬定全縣公路、水路發展戰略、政策和規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。

3、指導全縣重要國省道路網運行監測和應急處理協調工作，承擔綜合交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。

4、擬定經營性機動車營運安全標準，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準製定工作。

5、公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作。

6、監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施。

7、協調鐵路、郵政、高速公路等交通運輸管理涉及地方相關工作。

8、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構設置情況

麻陽苗族自治縣交通運輸局為全額撥款行政單位，內設辦公室1個，股室7個，共計8個職能股室。下設5個二級單位：地方海事處、交通建設質量安全監督管理站和公路運輸管理所3個全額事業單位，裝卸公司和航運公司2個企業單位。

 

三、部門收支總體情況

1、收入預算

2019年收入預算542.41萬元，其中：經費撥款542.41萬元。

2、支出預算

2019年支出預算542.41萬元，其中：一般公共服務支出420.13萬元、社會保障和就業支出66.09萬元、醫療衛生支出27.23萬元、住房保障支出28.96萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入542.41萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出

2019年年初預算數為542.41萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出468.6萬元，商品和服務支出60.57萬元，對個人和家庭的補助支出13.24萬元。

五、其他情況說明

1、行政運行經費

2019年一般公共預算撥款安排的行政運行經費60.57萬元，比上年預算減少7.87萬元。主要是公務用車運行維護費的減少。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算2.24萬元，較上年決算減少0.02萬元，主要原因是公務接待費預算調整數減少。其中：公務接待費2.24萬元。

3、政府采購預算情況

2019年政府采購預算總額0萬元。

4、國有資產占有情況

截至2018 年末，本部門共有車輛 0 輛。

5、重點項目預算的績效目標情況說明

按照預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出542.41萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

6、名詞解釋

機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。