收入支出決算總表

部門：麻陽苗族自治縣交通運輸局                                                                                          公開01表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

收入決算表

部門： 麻陽苗族自治縣交通運輸局                                                                                              公開02表

單位：萬元

 

 

 

支出決算表

部門：麻陽苗族自治縣交通運輸局                                                                                                     公開03表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：麻陽苗族自治縣交通運輸局                                                                                                                                                                                        單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門：麻陽苗族自治縣交通運輸局                                                                                               公開05表

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一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門： 麻陽苗族自治縣交通運輸局                                                                                                          公開06表

單位：萬元

經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	603.42	302	商品和服務支出	96.89	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	173.39	30201	辦公費	11.05	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	158.4458.44	30202	印刷費	8.56	30702	國外債務付息
30103	獎金	89.3	30203	谘詢費	2	310	資本性支出	2.07
30106	夥食補助費	3.72	30204	手續費		31001	房屋建築物購建
30107	績效工資		30205	水費	3.61	31002	辦公設備購置	2.07
30108	機關事業單位基本養老保險費	60.18	30206	電費	3.42	31003	專用設備購置
30109	職業年金繳費		30207	郵電費	0.6	31005	基礎設施建設
30110	職工基本醫療保險繳費	52.84	30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費	0.14	31007	信息網絡及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費	8.7	30211	差旅費	4.9	31008	物資儲備
30113	住房公積金	28.96	30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫療費		30213	維修（護）費	8.13	31010	安置補助
30199	其他工資福利支出	27.9	30214	租賃費	1.54	31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助	36.75	30215	會議費		31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費		31013	公務用車購置
30302	退休費		30217	公務接待費	2.13	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金	20.46	30224	被裝購置費		31022	無形資產購置
30305	生活補助	5.37	30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30226	勞務費	2.63	399	其他支出
30307	醫療費補助		30227	委托業務費		39906	贈與
30308	助學金		30228	工會經費	12.85	39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金		30229	福利費		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費		39999	其他支出
30399	對其他個人和家庭的補助支出	10.92	30239	其他交通費用	12.02
			30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	23.3
人員經費合計		640.17	公用經費合計					98.96

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：  麻陽苗族自治縣交通運輸局                                                                                                     公開07表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    部門：  麻陽苗族自治縣交通運輸局                                                                                                 公開08表

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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計13632.78萬元。與2018年相比，增加3255.08萬元，增長31.36%，主要是因為交通建設項目支出增多。

二、收入決算情況說明

本年收入合計13555.14萬元，其中：財政撥款收入13555.14萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計13604.56萬元，其中：基本支出739.13萬元，占5.43%；項目支出12865.43萬元，占94.57%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計13632.78萬元。與2018年相比，增加3255.08萬元，增長31.36%，主要是因為交通建設項目支出增多。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出13604.56萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加3304.49萬元，增長32.08%，主要是因為交通建設項目支出增多。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出13604.56萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出45.22萬元，社會保障和就業支出為76.56萬元，衛生健康支出為27.23萬元，城鄉社區支出3435萬元，農林水支出4178.98萬元，交通運輸支出為5812.61萬元,住房保障支出為28.96萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為1542.41萬元，支出決算數為13604.56萬元，完成年初預算的882.03%，其中：

1、一般公共服務支出。

年初預算為0萬元，支出決算為45.22萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是支出增加。

2、社會保障和就業支出。

年初預算為66.09萬元，支出決算為76.56萬元，完成年初預算的115.84%，決算數大於年初預算數的主要原因是支出增加。

3、衛生健康支出。

年初預算為27.23萬元，支出決算為27.23萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。

4、城鄉社區支出。

年初預算為0萬元，支出決算為3435萬元，決算數大於年初預算數的主要原因項目支出增加。

5、農林水支出。

年初預算為1000萬元，支出決算為4178.98萬元，完成年初預算的417.90%，決算數大於年初預算數的主要原因是項目支出增加。

6、交通運輸支出。

年初預算為420.13萬元，支出決算為5812.61萬元，完成年初預算的1383.53%，決算數大於年初預算數的主要原因是項目支出增加。

7、住房保障支出。

年初預算為28.96萬元，支出決算為28.96萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出739.13萬元，其中：人員經費640.17萬元，占基本支出的86.61%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費等；公用經費98.96萬元，占基本支出的13.39%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、差旅費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為2.26萬元，支出決算為2.13萬元，完成預算的94.25%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100，決算數等於年初預算數。與上年相比無變動。

公務接待費支出預算為2.26萬元，支出決算為2.13萬元，完成預算的94.25%，決算數小於年初預算數的主要原因是嚴格落實“三公”經費開支相關規定，厲行節約。與上年相比減少0.13萬元，減少（增長）5.75%,減少的主要原因是嚴格落實“三公”經費開支相關規定，厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等於年初預算數。與上年相比無變動。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.13萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：公務接待費支出決算為2.13萬元，全年共接待來訪團組43個、來賓177人次，主要是扶貧發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2019年度無政府性基金收支。

九、關於2019年度預算績效情況說明

2019年我單位整體支出739.13萬元，全部實行整體支出績效目標管理。根據文件的要求，我單位對部門整體支出績效開展了自評，績效評價結果顯示，我單位在預算配置、預算執行、預算管理等方麵較好的支持了財政工作發展。

 

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出98.96萬元比年初預算數增加25.15萬元，增長34.07%。主要原因是：水電費的增加及日常辦公費、印刷費等項目費用的增加。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成相關工作任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

五、機關運行經費：指部門使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2019年度麻陽苗族自治縣交通運輸局

整體支出績效報告

   

 

根據麻陽苗族自治縣財政局印發的《關於做好2019年度縣級財政資金績效自評工作的通知》(麻財績〔2020〕1號)文件的相關要求，我局對2019年度部門整體支出績效進行了全麵綜合評價。現將整體支出績效情況報告如下。

 

一、部門概況

（一）交通運輸局機構設置情況

麻陽縣交通運輸局內設辦公室1個，股室7個，共計8個職能股室。下設5個二級單位：水運事務中心、交通建設質量安全監督站和道路運輸服務中心3個全額事業單位，裝卸公司、航運公司2個企業單位。核定編製46人，其中：行政編8人，事業編37人，工勤編1人。截至2019年12月底，在職45人，其他人員1人。

 

（二）主要職責

1、貫徹執行黨和國家有關交通運輸行業的方針、政策、法律、法規、規章，製定有關具體意見和辦法並監督實施；組織擬訂並監督實施公路、水路等行業規劃、政策和標準，會同有關部門組織編製綜合運輸體係規劃，參與擬訂物流業發展戰略和規劃。

2、會同有關部門編製全縣綜合交通運輸體係規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理工作，優化交通運輸網絡、樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合。統籌區域和城鄉交通運輸協調發展，優先發展公共交通，大力發展農村交通，加快推進區域和城鄉交通運輸一體化。

3、指導全縣重要國省道路網運行監測和應急處理協調工作，承擔綜合交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。

4、擬定經營性機動車營運安全標準，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準製定工作。

5、公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作。

6、監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施。

7、協調鐵路、郵政、高速公路等交通運輸管理涉及地方相關工作。

8、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

 

二、績效評價目標

績效評價的目的在於促進部門高效履職。同時，及時總結經驗，分析存在的問題，采取切實有效的措施加強管理，切實提高財政資金使用效益。

 

三、整體收支情況

2019年預算總收入689.71萬元，其中年初預算安排財政撥款預算收入542.41萬元，年度預算追加147.3萬元。上年結轉77.64萬元。預算支出安排542.41萬元，其中：交通運輸支出420.13萬元、社會保障和就業支出66.09萬元、醫療衛生支出27.23萬元、住房保障支出28.96萬元。實際支出739.13萬元，年末結餘28.22萬元。預算完成率為96.32%，預算控製率為27.16%。

2019年我局預算安排公用經費73.81萬元，公用經費實際支出98.96萬元。“三公”經費預算支出安排2.26萬元，其中因公出國(境)費用支出本年預算數為0萬元，實際支出0萬元；公務用車運行維護費本年預算數為0萬元，本年實際支出數為0萬元；公務接待費支出本年預算數為2.26萬元，較上年預算數減少15.76萬元，本年實際支出數為2.13萬元。

 

四、整體支出績效

2019年我，我局在縣委、縣政府和上級交通機關的正確領導下，厲行節約，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務。對全縣多個鄉鎮的村級道路實施了自然村通水泥路建設工程及安全防護工程，改善了村級道路的交通通行條件和安全係數；實施貧困村組道建設，貧困村組道路通達率達100%，為我縣經濟發展作出了應有的貢獻。      

我局按照預算法按時完成預決算編製，在預算支出執行過程中有計劃地進行資金申報使用，完善了資金管理及內部控製製度，確保交通運輸係統工作正常運轉，為交通建設發展提高了強有力的保障。

 

五、存在問題

年初預算編製前矚性偏低，造成預算執行偏低。

 

六、改進措施和有關建議

進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編製的相關製度和要求，公用經費根據單位的年度工作重點和工作規劃，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編製；細化預算編製工作，認真做好預算的編製，進一步提高預算編製的前矚性、合理性、嚴謹性和可控性。

 

 

                     

 

                              麻陽苗族自治縣交通運輸局

                              2020年6月29日

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

部門整體支出績效評價指標表

 

附件3

部門整體支出績效評價基礎數據表

填報單位：                                                                  

說明：“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括業務工作項

目、運行維護項目等；“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。